23项制度汇编正文

1一安全目标管理制度为认真落实各级安全生产责任制，使企业的安全生产形势持续、稳步、健康的发展，树立良好地企业形象，为此矿制定了安全管理目标。为了落实矿井安全管理目标和集团公司制定年度的安全管理目标。特制定乌东煤矿安全目标管理制度。一、年度安全目标的制定为了实现阶段安全目标，矿根据上级安全管理部门下达的安全目标，结合矿所属基层单位实际情况，制定年度安全目标。二、安全目标的管理制度（一）阶段安全目标阶段安全目标一经制定，即成为矿井安全奋斗的大目标，必须加强管理去实现，不得随意降低标准。下阶段安全目标的制定应在上一阶段安全目标的基础上加以巩固和提高。（二）年度安全目标管理年度安全目标分为奋斗目标和考核目标，并列入矿和所属单位签定年度考核责任书中，要求所属各基层科区将分配的安全目标落实到各岗位、各员工。1．安全目标检查制度①季度安全大检查、“一三五”流程检查②动态安全检查、“百日安全无事故”活动③重点专业、特殊行业针对性安全检查④重大安全隐患专项整治⑤开展“三大两小”会战各种安全检查之前，应详细制定检查内容、检查方法，认真检查生产区域内的各种安全隐患，尤其是重大安全隐患，及时整改和采取防范措施，防止事故发生。2．安全目标考核制度根据《乌东煤矿安全生产奖惩办法》的有关规定，安全目标考核实行月度、季度和年度考核。考核合格给予奖励，不合格进行处罚。23．安全目标奖惩制度在月度内考核达标不进行考核，在季度内考核合格，实现安全奋斗目标给予奖励，考核不合格或发生重伤、死亡事故给予罚款。超出安全目标的给予重罚，并落实到事故责任人、基层部门和领导干部。经年度考核合格，给予科区年度安全奖；若不合格，根据考核结果，分别扣除该单位部分年度安全奖，情况严重的取消年度安全奖。经年度考核，凡是考核不合格的单位，实行安全一票否决制，取消该单位年度内各种评先资格。二安全生产责任制度1．每位员工必须依据《安全生产责任制》履行相应的职责，员工出现失职时经营管理办公室、工会、纪委、本质安全管理办公室及相关职能部门要根据其性质、影响范围、损失情况对责任人进行处罚。2．员工有事不能上岗时，必须提前16小时与所在单位主要领导请假，相关单位负责人应安排具有同种技能且持证替岗作业，严禁空岗。3．顶岗人员在上岗前，所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进行培训，熟悉本岗位的危险源及控制措施。4．当岗位之间或某一项任务职责不明时，由现场带班队长或分管矿领导进行协调。5．各岗位必须严格按照《安全生产责任制》的规定履行职责，不能越权行事。6．当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时应该及时向上级汇报，说明原因，并提出合理化建议。7．各岗位要积极参加矿上组织的其它义务活动。三安全投入保障制度为认真落实《安全生产法》确定的安全保障制度，加大安全投入保障力度，3依靠科技进步，提升安全管理水平，建立自我约束、自我激励机制。加强对安全费用的管理，特制定《安全投入保障制度》，请各单位遵照执行。一、指导思想：认真贯彻国家煤矿安全监察局《关于印发〈煤矿企业安全生产管理制度规定〉的通知》文件精神，确保乌东煤矿安全生产投入资金规范使用，实现矿井的安全生产。二、矿长对安全投入计划管理负全面责任，安全生产副矿长对安全投入计划编制负领导责任，矿总工程师对通风专业和防治水专业安全投入的完成负领导责任，安全生产副矿长对矿井维简费用的完成负领导责任，各分管副矿长对分管专业的安全投入完成负领导责任。三、安全投入资金提取和使用范围根据国家《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》，结合神新公司和乌东煤矿现状，确定乌东煤矿按月从煤炭生产成本中提取安全费用元/吨，维简费元/吨。1．煤矿安全费用是指企业按原煤实际产量从成本中提取，专门用于煤矿安全生产设施投入的资金。具体范围包括：（1）主要通风设备的更新改造支出；（2）完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；（3）完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；（4）完善和改造矿井防灭火支出；（5）完善和改造矿井防治水支出；（6）完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；（7）完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；（8）完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；（9）完善和改造矿井综合防尘系统支出；（10）其他与煤矿安全生产直接相关的支出。2．煤矿维简费是煤炭生产企业从成本中提取，专项用于维持再生产的资金。具体使用范围包括（1）矿井开拓延深工程；（2）矿井技术改造；4（3）煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置；（4）矿区生产补充勘探；（5）综合利用和“三废”治理支出；（6）矿井新技术的推广；四、安全投入重点工程在开工前必须进行技术论证，提出设计方案和有关设计内容，主管部门必须严格按照有关规定进行审批。五、安全投入必须按设计要求组织施工，并编制安全技术措施，建立工程质量监督机制和责任追究制度，明确责任，确保工程质量和进度。六、工程项目竣工后，由分管科室提出申请，报分管矿领导组织验收，并填写竣工验收报告。七、各专业负责人每月根据现场情况结合本专业安全费用、材料到货情况，研究解决安全投入进展过程中出现的各类问题。八、安全投入工程所需资金，必须列入矿财务年度计划，要按工程进度及时申请公司拨款，做到专款专用。九、安全投入工程项目实行责任制管理，各分管领导、副总和各专业分管人员为项目的负责人，负责项目的落实。安全投入工程的完成以投入使用为依据。十、安全投入工程重点项目不得随意调整，必须按期完成。四风险管理制度一、风险预控管理制度1．识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。2．各单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。3．作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。4．当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理5措施，否则不准施工。二、危险源管理职责1．矿属各单位及驻矿单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识、分级分类。2．本质安全管理办公室负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。3．本质安全管理办公室负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。4．各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。5．对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。职能部门、本质安全管理办公室进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。6．本质安全管理办公室根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。7．各业务部门和本质安全管理办公室必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。8．本质安全管理办公室每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。9．各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。三、工作前风险评估制度1．工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。2．根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。3．风险评估工作在每天的班前会上进行，生产班由当班带班队长负责组织工作前的风险评估；检修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。4．保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。65．经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。五人员不安全行为管理制度对员工不安全行为的管理包括对不安全行为的检查(互检、自检、抽检)、观察预警、识别研究、评审等。对不安全行为的责任追究执行乌东煤矿安全问责制度。一、不安全行为检查1．本质安全管理办公室作为本矿的安全监督检查机构，负责对全矿井生产过程中各类人员不安全行为进行有效的监督检查管理。矿、区队各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督并提醒不得违章作业。2．检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周一次，遇有特殊情况需增加检查频率时可具体调整；动态检查由安全监督检查员、矿跟班干部实行24小时不定时的对各作业地点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。3．定期检查与本质安全管理体系检查相结合，具体由各专业检查组组长召集，检查线路、人员安排由专检组组长安排。4．动态检查除矿领导及各业务部门、专检人员日常随机进行检查外，还要以“小分队”的形式组织突击抽查，“小分队”的检查具体由本质安全管理办公室负责牵头组织，检查成员根据检查范围和专业由组织人随时召集有关业务部门人员机动性进行组合。5．不定期检查要重点突出中班、夜班的检查，“小分队”检查频次原则上每旬组织一次。6．检查必须对照煤矿安全规程、规程措施、岗位标准、岗位责任制本质安全管理体系考核评分标准等进行，要高标准、严要求。7．要重点检查“一通三防”、顶板管理、机电运输、辅助运输和施工队伍现7场管理，对于井下重点工程和搬家倒面、打眼放炮、大型设备运输等易发生不安全行为的作业环节进行重点监控。8．检查中发现不安全行为，应立即制止并纠正，根据《神新公司安全隐患罚款规定》或其它相关规定给予当事人及责任单位罚款处理。9．对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者作业区域存在无法保证人员安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止一切作业活动。10．各单位每周由单位第一责任人牵头组织一次针对现场不安全行为的巡查工作，巡查要覆盖所管辖区域生产作业全过程、全方位。11．带班队长负责对每班作业的人员行为不定时的进行巡回检查，特别对重点的岗位、关键的作业环节要采取重点监控。对本单位不安全行为人员要给予处理，对情节严重的不安全行为要上报矿本质本质安全管理办公室进行处理。12．区队要建立人员不安全行为管理台帐，对不安全行为要有分析改进计划。13．带班队长为本班安全生产第一责任人，要随时了解掌握本班员工的工作及生活情况，察觉他们工作中的情绪变化。不定时对全班人员作业行为进行抽查，及时提醒注意事项，超前控制不安全行为。14．班组成员要相互关照，发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要采取强行制止。15．每周五区队管理人开展一次安全活动，组织讨论安全工作中存在的问题，对本周作业活动中的不安全行为进行回顾分析，并制定切实可行的整改防范措施。16．各级管理人员对人员不安全行为等日常检查要使用文明用语，检查要遵循平等、尊重员工的原则，不能给被检违章人员造成心理压力，避免因心理因素引发二次事故。17．各部门对每次检查出的人员不安全行为要上报本质安全管理办公室，由本质安全管理办公室建立台帐，具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。二、人员不安全行为观察与预警健全不安全行为的管理机制，通过观察及预警，及时发现问题，采取措施予8以制止或纠正不安全行为，降低不安全行为的发生率。1．针对新上岗、经常出错、喜欢冒险等容易出现不安全行为的员工，各单位要制定作业任务观察计划，并按计划实施。2．由单位的管理人员按照规程、任务工序对观察对象的作业全过程进行观察。3．观察时要根据编制的观察表进行，确认作业过程中存在的不安全行为并详细记录。4．观察结束后，与作业人员进行沟通和交流，将观察结果进行分析和评价，提出控制措施和处理意见。5．班组要按拟定的控制措施进行分解落实，限期纠正，对于当时不能立即整改的，要采取有针对性的预防措施。6．在不安全行为管理例会上，对发生频率高、危险性高、涉及到多工种的不安全行为进行重点通报，明确不安全行为的