1一卡通业务管理流程

一卡通业务管理流程省公司销售部2011年1月5日发布的联通湖北销函[2011]3号《关于明确定制业务卡管理流程的通知》文件，根据总部对定制业务卡的管理职责分工及管理流程要求，结合我省定制业务卡需求及支撑现状，明确了我省定制业务卡的管理职责及流程，在规范层面进行了管控，但在业务一线的具体实施操作层面描述尚不清晰。2011年上半年，湖北联通定制业务卡发展形势良好，已经在多个项目中投入商用，为了更好的管理好定制业务卡申请流程，特制定本《定制业务卡管理流程补充细则》，将地市分公司制卡申请相关流程具体操作步骤做如下说明：1.分公司项目负责人搜集客户项目需求。2.分公司项目负责人通知计划参与项目的集成公司与RF-SIM卡供应商共同参加卡选型验证测试，并出具《卡选型测试报告》，卡选型的范围目前限于直通与中科讯联。3.分公司项目负责人填写《制卡需求书》后发起定制业务卡申请电子流，将《卡选型测试报告》作为附件上传，若客户有明确指定卡类型，需要提供客户签字盖章的确认书作为附件上传。4.分公司项目管理部门负责人审批申请报告，并提请分公司分管副总签批，然后提交省公司业务归口管理部门与省公司产品创新部。6.省公司业务归口管理部门完成对项目及制卡申请的审核，省公司产品创新部完成对卡类型选型及项目技术方案规范性确认，并将卡类型与数量通知卡供应商做好制卡准备；两部门共同确认后知会意见给省公司销售部，并通知分公司项目负责人向分公司销售部发起制卡订单流程。7.分公司项目负责人将申请报告知会分公司销售部，由分公司销售部参照普通SIM订单管理流程发起制卡申请给省公司销售部。8.省公司销售部核对分公司销售部提交的制卡申请是否符合省公司项目管理部门与产品创新部共同确认的卡类型及数量，若不符合则打回分公司重新核实，若符合，则将卡订单提交给兴业公司。9.兴业公司接单后根据订单明细将制卡数据提供给符合分公司需求的湖北联通RF-SIM卡入围供应商。10.卡供应商制卡后发货，直接发给分公司，项目负责人收货。卡供应商每月28日前将分公司签字的收货单扫描件发给省公司产品创新部。11.分公司项目负责人完成收货后需在定制业务卡申请电子流中填写确认信息，至此制卡申请流程结束。未及时确认收货的分公司将暂停下一次制卡申请审批。12.分公司项目负责人提卡后进行项目实施，应填写《湖北联通定制卡业务备案信息》表，并作为下一次申请制卡的附件上传。附件1：定制业务卡申请流程客户一卡通项目需求项目负责人提交制卡申请芯片供应商分公司分管副总审批项目集成公司卡选型测试报告项目管理部门审核项目负责人省分产品创新部审批分公司销售部发起订单流程省公司业务归口管理部门兴业公司接单知会派单项目进展汇报申请需提供《制卡需求书》与《卡选型测试报告》协助协助确认根据需求书进度实施，提供ICCID、MISDN等备案信息给产创部RF-SIM卡制卡流程参照普通SIM卡制卡流程省分销售部受理申请通知项目负责人收货后确认供卡商供卡派单发货确认确认附件2：OA流程中的定制业务卡申请表样式（流程结束后知会物资采购与管理部）定制业务卡申请表申请分公司申请人联系电话项目名称项目集成公司卡类型（制式）（技术标准）（供应商）（使用场景）项目简介（附件包括：项目相关文件、制卡需求书、卡选型报告或客户确认书、前次定制卡业务备案信息表）分公司项目管理部门分公司分管副总省公司业务归口管理部门（同时知会该部门负责人）省公司产品创新部（同时知会产品创新部负责人）省公司销售部分公司项目负责人（收货确认，上传签收单扫描件）