管理评审计划-智佳汽车检具XXXX1015

台州市黄岩智佳汽车检具有限公司ZJ/QR-5.6-01管理评审计划2012年9月15号台州市黄岩智佳汽车检具有限公司管理评审计划ZJ/QR-5.6-01NO:2012-01评审目的评价公司运行IS09001：2008质量管理体系一年以来的适宜性、充分性和有效性评审范围汽车检具制造中所有涉及到的部门和人员评审时间2012年9月中旬地点二楼会议室主持人总经理参加人员总经理及各部门负责人评审要点1、根据内部质量审核报告以及纠正预防的实施情况，分析质量管理活动与质量体系充分性，质量管理体系文件与IS9001:2008标准的充分性；2、根据对产品质量、质量方针贯彻实施情况，质量目标实现情况，合同执行和顾客满意度的分析，验证公司按IS9001：2008标准建立实施的质量管理的有效性及内部审核的有效性；3、感觉内部审核情况和外部环境、标准的变化、顾客要求的变化等分析现有质量管理的适应性；准备内容及要求序号准备内容要求发言人1内部审核情况书面材料管理者代表2质量目标实施情况自由讨论各部门3产品质量控制情况书面材料质量部4项目过程的控制情况书面材料项目部5生产过程的控制情况书面材料生产部6市场分析、服务及顾客满意情况书面材料市场部7产品实现情况书面材料技术部8采购及供方调查评定情况书面材料采购部9文件控制情况书面材料办公室10纠正预防措施实施情况自由讨论各部门11顾客员工对质量体系的建议自由讨论各部门12质量体系运行情况评价总结性发言总经理编制：朱杰批准：日期：台州市黄岩智佳汽车检具有限公司管理评审通知单ZJ/QR-5.6-01NO:评审会议时间：评审会议地点：二楼会议室评审人员：总经理及各个部门负责人评审要点：1、根据内部质量审核报告以及举证预防措施的实施情况，分析质量管理活动与质量体系的充分性，质量管理体系文件与IS9001:2008标准的充分性；2、根据对产品质量、质量方针贯彻实施情况，质量目标实现情况，合同执行情况和顾客满意度的分析，验证公司按IS9001：2008标准建立实施的质量管理体系的有效性及内部审核的有效性；3、根据内部审核情况和外部、标准的变化、顾客要求的变化等分析现有质量管理体系的适宜性；编制：日期：审批：日期：（2012年度）台州市黄岩智佳汽车检具有限公司2012年生产部质量体系运行情况报告评审：□质量部□项目部√生产部□市场部□技术部□采购部□办公室标题;生产部质量体系运行情况报告内容：自从建立质量管理体系以后，公司里有了明确的质量方针和质量目标，也给各部门规定了职责和权限。根据质量管理体系运行的标准，我部门主要做了以下工作：●生产方面一.工作总结1.以人为本，通过对车间操作工进行岗位安全、技能、职责的学习和培训，使各位员工职责分明，认真完成每天下达的任务，现在车间各工段事事有人管、事事有人做，工作效率有了明显的提高。2.通过对操作工人进行“岗位职责”学习培训，使各员工能熟知自己岗位要求及职责，避免过去那种责权不分、相互扯皮、延误生产等现象。现在事事有人管，事事有人做，工作效率大大提高。3.通过对操作规程的学习培训，使各操作人员提高了操作技能，规范了操作程序，也为安全生产创造了良好环境，并且各岗位工人知道能如何保养和使用设备，自觉主动的按照规定操作，为正常有序地生产奠定了良好基础。4.通过对公司生产流程工艺的培训学习，使各岗位人员明白工艺要求对产品质量的影响，为稳定保证产品质量提供了基础，同时也加强各工序人员对品质的理论学习。5.生产现场的改善，以前生产现场比较混乱，易出现不标识产品、半成品，并可能引发混批混号现象，为生产留下重大隐患。自实施质量管理体系以后，现场整洁有序，产品、半成品堆放整齐，排列有序，并且有卡片批号标识随时能追溯，而且生产现场实施定置定位管理，改变工作中过去那种随用随扔，用时乱找的习惯，提高了生产效率。6.由于生产中实施了考核、监查，各工序成本降低，效率提高，并且操作工人劳动积极性大为提高，避免了过去那种“混时间”的问题。7.各部门在生产中能各司其职、精诚合作。使公司内生产井然有序地进行，同时满足了销售部能及时为客户供货的承诺，增加了市场竞争力，并提高了顾客的满意度和信任度。8.我部还将生产过程中所有在用设备和工装模具建立了台帐，制定了管理规定，对重要设备和模具进行了维护和保养。并且做过设备、工装模具鉴定，只有对检验合格的设备和工装模具方可投入使用,在生产过程中采用具体的规定或措施，以确保设备和工装模具使用正常，生产产品合格，满足顾客或相关方需要。二.建议：a.生产部人力资源较为欠缺，需进一步充实和完善，对人员岗位技能也有待培训提高。按公司现有人力和设备的配置，为应对良好的销售形势，让产能充分发挥，建议生产部有关人员提高劳动生产率，来满足公司现有销售需求，以减少因此带来的交货延迟等问题。总之，公司自建立质量管理体系以后，产品质量稳定，生产紧张有序，各部门紧密配合，生产各岗位责权分明，职工综合素质大为提高，为安全生产，正常生产的运行提供了保障。对内审中发现的问题我们会认真对待，积极改进，举一反三，为质量体系的有效运行和质量保证工作更加完善而努力！生产部签名：日期：2012年生产部质量体系运行情况报告评审：□质量部□项目部□生产部□市场部□技术部□采购部√办公室标题:办公室质量体系运行情况报告内容：自2011年建立并保持运行的质量管理体系至今已有1年多了，经过策划和体系的运行，收到了初步的效果，现将有关情况报告如下。一、文件化的体系的建立新编制质量手册一本，包括程序文件和作业指导文件，收集国家及行业标准、这些文件构成了公司的文件化的质量管理体系，能够满足公司质量管理体系运行的需要。办公室根据各部门的情况对各部门学习文件情况进行了考核和评价，在基本掌握和理解的情况下，开始了体系的运行。三、机构职责的策划公司的机构包括办公室、技术部、生产部（车间）和采购部、项目部、质量部、市场部，保持了体系建立之前的管理机构，策划了各级岗位，规定了岗位入职条件和职责权限。四、质量方针和质量目标的实施落实公司的质量方针为“制造标准产品，精益求精。满足顾客需求，不断改进，追求生活美感”。这个方针主要体现在以科学技术为先导，不断改进和提高质量管理，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客满意为中心，讲诚实、守信用，追求美感，实现我们对顾客的承诺。围绕这个框架，我们确定了质量目标：1）产品一次交验合格率≥98.2％；2）顾客满意率≥96.5％；3）产品出厂批次合格率100％。将目标又分解为13个支持性目标，分解到相关的职责部门，各部门针对相关的目标采取了不同的应对措施，办公室按规定对各部门进行检查，从目前的统计数据看，产品一次交验合格率达到了100％，顾客满意率达到了96.5％，几乎没有发生返修和退货，所有目标均已完成或超额完成。五、资源情况公司贯标前后基本保持了原有的人力资源、厂房及设备设施，在体系运行期间建立了各项标准并组织实施，工作环境彻底改观，目前有技术人员11人，制造及管理人员56人，工装设施齐全，能够满足公司现有产品和顾客的要求。六、过程业绩公司主要的产品是生产汽车检具，体系运行以来全部按合同要求完成，完成率100％。公司拥有产品出图人员11人，多年来在产品技术出图得到顾客好评和信赖。过程控制较好，从下料、拼接、组装、安装等都有严格的工艺规程和服务规范，通过对过程控制和监视结果看，能力比较充分，没有发生产品退货和返修；体系运行以来公司对主要顾客进行了满意度调查和测量，并进行了分析，通过分析结果看，顾客是满意的，在体系运行以来没发生顾客投诉和抱怨。七、纠正措施和预防措施实施情况体系运行以来公司针对发现的不合格和潜在的不合格采取了纠正措施和预防措施各一条，分析了不合格以及潜在不合格的原因，责任部门分别制定了纠正和预防措施，通过对纠正预防措施的实施情况看，措施是有效的，初步具备了改进的能力。本公司质量体系运行至今，全公司的面貌发生的可以的变化，但是对IS9001：2008标准要求及公司质量体系文件的要求、我们任存在一定的问题，重点体现在各级主管部门、各车间对质量体系文件的熟悉、理解还存在一定差距，因此必须加强质量体系的培训工作，使公司的各项工作都符合质量管理体系文件的要求，为实现本公司质量方针和质量目标提供有力的保证。办公室签名：日期：2012年生产部质量体系运行情况报告评审：□质量部□项目部□生产部√市场部□技术部□采购部□办公室标题:市场部质量体系运行情况报告内容：市场部在质量职能分配表中主要扶着7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1等方面工作。下面把本部门运行情况作一简单汇报。1.在公司总的质量方针指导下，各职能部门围绕总质量目标进一步分解、制定本部门的具体质量目标，产品质量有显著提高。通过对各部门统计分析情况的检查，各部门均实现了本部门的质量目标，且依照质量体系文件的要求严把质量关,使产品图纸下发差错率控制到8%、采购原材料合格率达到98%、产成品一次交检合格率达到100%、顾客满意率98%，并且使各部门实现了最少投诉。2.随着我们公司产品和知名度的提高，越来越多的客户和我们直接建立了业务关系。不同顾客、不同的产品都有不同的要求、做好产品销售和服务工作，才能赢得顾客的信赖。总的说来，我们市场部负责的各个项目工作质量管理体系运行以来,均按文件要求正常运行，并取得了一定的效果；请公司各级员工对我们市场部工作多加支持，让我们携手开拓更广的市场。市场部签名：时间：2012年生产部质量体系运行情况报告评审：□质量部□项目部□生产部□市场部□技术部√采购部□办公室标题:采购部质量体系运行情况报告内容：采购部自2011年实施ISO9001：2008质量管理体系后提高员工的质量意识，更好的掌握的质量管理的综合知识，改善采购部质量管理水平。1、部门质量目标分析在公司质量方针与质量目标指导下，采购部对公司质量目标进行了部门质量目标分解，即产品批次合格率98%以上。经过1年多的质量体系运行，采购每月均能达到质量目标要求。2、质量体系的控制在实施ISO9001：2008以后采购加强对供应商质量体系的管理，定期对供应商进行质量体系审核，使供应商的产品质量得到大幅提升，全力实现公司的质量目标和要求。3、工作环境控制在实施IS9001：2008的实施，采购部根据公司的质量方针、质量目标，制定了部门质量目标。部门质量目标强调可测量的数据，通过具体的数据明确了质量管理过程的要求。采购部签字：日期：2012年生产部质量体系运行情况报告评审：□质量部□项目部□生产部□市场部√技术部□采购部□办公室标题:技术部质量体系运行情况报告内容：公司2011年依据ISO9001国际质量管理体系的要求建立、实施和持续改进质量管理体系，并与12月取得了中建协质量管理中心的质量管理体系认证，一年多公司的质量管理体系在不断改进中持续有效的运行，并在不断的完善。技术部在公司建立的质量管理体系中承担着很重要的质量活动，现将我部一年来的运行情况提交管理评审：一、技术部主要负责的质量过程：1、产品和工程项目实现过程的策划；2、文件资料的控制；3、生产和服务提供过程中，为生产部门提供作业指导书、工艺文件；4、生产和服务提供过程确认中对特殊工艺过程要进行工艺确认;5、参与重大纠正预防措施的制定；二、技术部负责质量过程的运行情况认真学习公司发布的《质量手册》，贯彻质量方针、目标，在本部门反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“在竞争中求顾客满意，在发展中求改进创新”的质量方针，并将质量目标分解，落实到每个人。明确各岗位人员职责、权限，使公司制定的质量管理体系在技术部持续有效的运行。1、产品和工程项目实现过程的策划在本过程中，技术部在总工程师的领导下，组织对每个重大项目进行细致周到的策划，首先制定产品和项目的质量目标与要求，描述产品的功能、性能、技术水平和适用范围，明确产品和项目的主要特性和重要特性。明确产品和项目实现所需的过程、子过程和时间进度及过程负责部门，明确产品和项目实现各过程需产生的过程文件，明确产品和项目实现各过