024资料分析与持续改善程序

资料分析与持续改善程序制订：文件编号：XX-QP-024文件版本：A/0版文件页数：共4页制订单位：品质部批准：制订日期：X-XXXX有限公司文件编号XX-QP-024版本/次A/0版页码2OF4制订日期X-X文件名称资料分析与持续改善程序文件类别程序文件/21目的：全面推广持续改善观念，不断改善产品制造过程、品质、生产效率及交货期、服务等，以满足顾客和市场需求，保证管理体系的持续符合性与有效性。2范围：本公司各项管理系统的持续改善均属之。3权责：3.1品质部：推广持续改善观念及改善手法运用的培训。3.2相关部门：未达成的目标或缺陷进行持续改善。3.3相关部门：改善方案之提出与执行。4作业内容：4.1资料分析4.1.1资料分析项目（表一）项次分析项目分析单位资料来源分析时间汇总报表分析输出改善项目1客户满意度业务部客户满意度调查表每秀度客户满意度调查汇总表客户调查不满意项目2供应商绩效采购供应商交货记录每季度供应商评核成绩表绩效不佳之供应商3制程抽检不良率品质部IPQC巡检记录表每月制程检验月报表影响不良重点项目4成品抽检不良率品质部成品检验报表每月成品检验月报表影响不良重点项目5客户投诉品质部业务部客户抱怨处理单每季度客户抱怨月报表重点投诉问题6内部品质稽核品质部不符合报告每次稽核后内稽总结报告薄弱环节4.1.2资料分析项目说明4.1.2.1客户满意度目标参阅《客户满意度调查程序》；4.1.2.2供应商绩效评价参阅《供应商管理程序》；4.1.2.3制程抽检不良率，成品抽检不良率，客户投诉之统计分析请参阅《统计技术管理程序》；4.1.2.4内部品质稽核项目分析参阅《内部品质稽核程序》。4.2持续改善4.2.1改善项目及权责（表二）XXX有限公司文件编号XX-QP-024版本/次A/0版页码3OF4制订日期X-X文件名称资料分析与持续改善程序文件类别程序文件/24.2.2改善手法4.2.2.1基本统计法：参见《统计技术管理程序》4.2.2.2改善考虑面与方法A防错法：严格要求依照作业指导书、客户图纸样品、作业流程标准化作业；B设备、字模、治具及时维修与改善；C.改善生产线配置,减少堆积、搬运、贮存、移动（拿、放）时间；D加强对供应商选择与辅导，把好来料检验关，减少来料不合格流入；E加强教育训练，提高员工的各项技能；F对客户投诉，退货及其它要求改进，提高服务满意度；G展开6S管理活动。4.2.3改善评价A依表中各权责单位应对改善项目的目标达成状况或绩效及时进行评价；B对目标未达成状况或缺陷改善；各相关部门应制定改善计划并实施且确认是否符合要求，确认符合要求时，该次改善即为完成；不符合要求时，应重新制定改善计划直到符合要求为止；C改善对策及评价，应在每次的内部品质稽核时由稽核人员予以稽核确认其有效性。4.2.4标准化：对于改善过程中涉及文件变更时，应由各责任单位予以修正并标准化。4.2.5改善记录对改善的全过程均要记录，并由各单位保存至少一年。5相关文件：5.1《供应商管理程序》……………………………………………………(XX-QP-010)5.2《内部审核程序》………………………………………………………(XX-QP-020)5.3《统计技术管理程序》…………………………………………………(XX-QP-018)5.4《客户满意度调查程序》………………………………………………(XX-QP-003)5.5《纠正与预防措施程序》………………………………………………(XX-QP-025)6附件一7使用表单(无)项次改善项目改善对策拟定单位改善记录改善确认1客户调查不满意项目责任单位客户满意度汇总表业务部2供应商绩效供应商/采购供应商考核异常联络单采购/品质部3制程抽检不良生产部品质异常联络单品质部4成品抽检不良生产部成品检验报表品质部5客户投诉责任单位客户投诉处理报告品质部6内部品质稽核责任单位纠正措施要求单管理代表7品质目标品质部管理审查输出记录管理代表XXX有限公司文件编号XX-QP-024版本/次A/0版页码4OF4制订日期X-X文件名称资料分析与持续改善程序文件类别程序文件/2附件一：流程图示权责单位说明相关单位相关单位相关单位相关单位选定改善主题记录改善结果运用改善手法确定改善流程运用改善手法