02高朗质量手册(OK09510)

中山市亿城高朗五金制造有限公司文件名称:质量手册总页数:20文件编号:GL-QM-01第1次修订／页次:1修订记录版次页次修订内容修订日期1全部ISO9001:2000更换为ISO9001:2008。2009.5.11核准:审查:承办:发布日期:实施日期:会签单位会签会签单位会签管理部品保部生产部财务部中山市亿城高朗五金制造有限公司标题质量手册页码1of200.1目录标题页次0.1目录.............................................................10.2质量手册说明.....................................................20.3任命书...........................................................30.4公司概况........................................................43.0质量体系要求与文件对照表........................................53.1质量体系要求职能分配表...........................................64.0质量管理体系.....................................................7--85.0管理职责.........................................................9--116.0资源管理.........................................................11-127.0产品实现.........................................................12-148.0测量、分析和改进.................................................15-17附件一、质量目标分解表..............................................18附件二、工艺流程图...................................................19附件三、组织架构图...................................................20中山市亿城高朗五金制造有限公司标题质量手册页码2of200.2质量手册说明1、手册内容本手册系依据ISO9001:2008《质量管理体系-要求》和本工厂的实际相结合编制而成,包括:(1)工厂质量管理体系的范围;电器五金件，铜、铝、铁网罩的生产、销售、服务。(2)质量管理标准和工厂质量管理体系要求的所有程序文件;(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述.2、术语和定义本手册系用ISO9001:2005《质量管理体系-基本原理的术语》和定义3、本手册是工厂质量管理体系的法规性文件，是指导工厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。工厂全体员工必须遵照执行。4、本手册为工厂的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由ISO小组文管统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给工厂以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还ISO小组文控，办理回收登记。5、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见及时反馈到管理者代表;管理者代表组织各部门负责人对手册的适用性，有效性进行评审；必要时应对手册予以修改执行《文件记录与管理控制程序》的有关制定。中山市亿城高朗五金制造有限公司标题质量手册页码3of200.3任命书为了贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特此任命陈宗山同志为我厂的管理者代表，管理者代表的职责是：a)ISO9001质量管理体系过程的建立.实施和保持；b)向最高管理者总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)组织指挥,监督协调各部门质量体系的运作；d)确保在整个公司内提高各级人员满足顾客要求的意识；e)就质量管理体系有关事宜对内外部各方面联络工作。总经理：2008年3月10日中山市亿城高朗五金制造有限公司标题质量手册页码4of200.4工厂简介中山市亿城高朗五金制造有限公司，成立于2006年1月17日，生产基地建于经济发达环境秀丽的小榄镇，厂房面积2500平方米，是一家集设计、开发、生产、销售、服务于一体的五金专业生产厂家。成立初期通过本企业的自身努力和业界的支持，工厂拥有了雄厚的高新开发技术力量和先进的生产工艺与设备。我厂主要生产电器五金配件、五金大件、铜、铝、铁音箱网等。高朗五金制品厂从建立至今始终以“创新管理、追求质量、服务至诚、持续发展”为宗旨；以追求高新科技为奋斗目标；以“诚信经营”为我厂一贯遵循的原则。热忱欢迎国内外新老客户和朋友光临我厂，我厂将一如既往，竭诚为广大客户提供一流的服务。本厂已全面执行ISO9001：2008质量管理体系，相信明天的“高朗”能为您做得更好，我厂全体员工将热忱期待着您的光临指导。总经理:中山市亿城高朗五金制造有限公司2008年3月10日中山市亿城高朗五金制造有限公司标题质量手册页码5of203.0质量管理体系要求与文件对照表ISO9001条款手册程序4.1总要求4.14.2文件要求4.24.2.1总则4.2.14.2.2质量手册4.2.24.2.3文件控制4.2.3《文件记录与管理控制程序》4.2.4质量记录的控制4.2.45.管理职责5.05.1管理者承诺5.15.2以顾客为关注的焦点5.25.3质量方针5.35.4策划5.45.4.1质量目标5.4.15.4.2质量管理体系策划5.4.25.5职责权限和沟通5.55.5.1职责和权限5.5.15.5.2管理者代表5.5.25.5.3内部沟通5.5.35.6管理评审5.66.0资源管理6.6.1资源提供6.16.2人力资源6.2《人力资源管理控制程序》6.2.1总则6.2.16.2.2能力、意识和培训6.2.2《人力资源管理控制程序》6.3基础设施6.3《模具防护管理控制程序》《设备管理控制程序》6.4工作环境6.4《工厂环境管理控制程序》7.0产品实现7.07.1产品实现的策划7.1《产品实现策划控制程序》7.2与顾客有关的过程7.2《与顾客有关过程控制程序》7.2.1与产品有关的需求的确定7.2.17.2.2与产品有关的要求的评审7.2.27.2.3顾客沟通7.2.37.3设计与开发7.3删减7.4采购7.4《采购管理控制程序》7.4.1采购过程7.4.17.4.2采购信息7.4.27.4.3采购产品的验证7.4.3《产品质量控制程序》7.5生产和服务提供7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.1《生产计划控制程序》《生产控制程序》7.5.2生和服务提供过程确认7.5.2删减7.5.3标识和可追溯性7.5.3《标识和可追溯性控制程序》7.5.4顾客财产7.5.4《图纸绘制与管理控制程序》《仓储管理控制程序》7.5.5产品防护7.5.5《仓储管理控制程序》7.6监视与测量装置的控制7.6《仪器监视与测量控制程序》8.1总则8.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意8.2.1《与顾客有关过程控制程序》8.2.2内部审核8.2.2《内部审核控制程序》8.2.3过程的监视和测量8.2.3《产品质量控制程序》8.2.4产品的监视和测量8.2.48.3不合格品控制8.3《不合格品管理控制程序》8.4数据分析8.4《数据分析控制程序》8.5改进8.5《纠正、预防与持续改进控制程序》8.5.1持续改进8.5.18.5.2纠正措施8.5.28.5.3预防措施8.5.3中山市亿城高朗五金制造有限公司标题质量手册页码6of203.1质量体系要求职能分配表(★主要部门,○相关部门)部门条款总经理管理代表管理部品保部生产部业务工程4.1★★4.2.1★★4.2.2★★4.2.3★4.2.4★5.1★○5.2★5.3★5.4.1★★★★★★★5.4.2★★5.5.1★★★★★★★5.5.2★★5.5.3★5.6★6.1★6.2.1★6.2.2★6.3★★6.4★7.1★★7.2.1★7.2.2★7.2.3★7.4.1★7.4.2★7.4.3★7.5.1★7.5.2★7.5.3★★7.5.4★★7.5.5★7.6★8.1★8.2★★8.2.1★★8.2.2○★8.2.3○★8.2.4★8.3★★8.4★8.5.1★★8.5.2★8.5.3★中山市亿城高朗五金制造有限公司标题质量手册页码7of204.0质量管理体系4.1总要求:本厂采用ISO9001:2008版要求建立和完善自身质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进质量体系的有效性,具体内容为：a)确定质量体系及其在组织中的应用所需要的过程;b)确定这些过程的顺序和相互作用;c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；d)确保可获得必要的资源和信息以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；e)监视、测量（适用时）和分析这些过程。f)针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。对本厂的过程，若无文件可清楚描述，则图标方式描述（附件一：目标指标分解，附件二：描述了产品实现过程），对这些过程的管理，已规定于本厂文件体系的各项要求中。本厂生产过程中的电镀、烤漆、喷漆等表面处理，为外包过程及因生产负荷满足不了客户要求需外包之过程，由管理部依《仓储管理控制程序》作业。4.2文件要求:4.2.1总则4.2.1.1本厂质量管理体系文件包括四个层次:a)质量手册(已含质量方针、目标、组织的描述)；（一阶文件）b)ISO9001:2008要求及本厂根据内部管理要求所编写的程序文件；（二阶文件）c)规定工作具体执行的作业文件及外来文件；（三阶文件）d)本厂文件规定要求的质量记录。（包括各项记录的填写格式）。（四阶文件）4.2.1.2根据质量体系策划过程中的实际需求,本厂文件间的引用不一定是上层引用紧随其后的下层文件。如质量手册也可引用作业文件，文件间也可相互引用，但程序文件必须为质量手册所引用。4.2.1.3本厂编写的质量体系文件根据本公司实际要求编写，以实用为原则，策划文件时确保文件适宜工厂运作，充分展开质量体系的过程及相互关系，以能够实现工厂目标和其它各层次目标为指导思想，确保能够根据各级人员能力指导相关人员的有效运作。4.2.2质量手册：本手册根据ISO9001:2008标准要求编写，因依照客户图纸、样品加工，不存在设计开发，所以对7.3设计与开发进行删减.中山市亿城高朗五金制造有限公司标题质量手册页码8of20本手册对相关程序文件予以引用。本手册描述了本公司的过程顺序及相互作用。本手册按《文件记录与管理控制程序》予以控制。引用文件：《文件记录与管理控制程序》。4.2.3文件控制本厂制定实施《文件记录与管理控制程序》，对质量管理体系所需的文件予以控制，由文控负责文件的发布、修改、回收，并负责对外来文件的管理。客户提供的图样及技术资料由绘图员按《图纸绘制与管理控制程序》执行管理.