1.9.2安全生产合理化建议管理工作手册(最终审定稿)

Q/CSG云南电网公司楚雄供电局管理制度Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013安全生产合理化建议管理工作手册（2013年修编版）2013-01-21修编2013-02-01实施云南电网公司楚雄供电局发布Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013安全生产合理化建议管理工作手册说明1体系文件基本信息版次编号变更概要修编时间状态A/0QB/CX205-06-2010新编2010.10.15首次发布A/1QB/CX205-06-2011进一步明确部门职责界定，对管理内容及要求中不满足5W1H要求条款进行修编2011.02.25废止2012年修编版Q/CSG-YNPG-2-10-320-2012根据外审发现体系标准存在的问题，结合组织构架一体化、南网一体化制度、新版《安全生产风险管理体系》、农电体系一体化等变化，对我局体系文件进行修编、完善并涵盖县级公司。2012.06.28废止2013年修编版Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013根据第二方审核发现问题，对体系文件进行修编。2013.01.21在用本手册由楚雄供电局安全监察部提出并归口。本手册起草部门：安全监察部本手册主要起草人：吴德松李根银吴恙本手册主要审核人：周丹马庆龙王晓平李学明刘兴龙杨冲林董兴海周志新李刚刘峰赵潇沈燚董俊贤尹文波唐志军朱文华张宗品刘华李光年朱晓丽杨卓艳王敏欧智韦宝军顾亮胥均赵哲陈金勤李建敏凡琼静高天宏孔雷周勇李国洪本手册由黄兴仓批准。本手册由楚雄供电局安全监察部负责解释。2规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》（2012年11月1日实施）第六条、第七条、第四十五条、第四十六条《电力安全生产工作条例》（1988年3月8日实施）第九条《云南电网公司安全生产合理化建议、安全经验、安全隐患信息管理规定》（2010年发布实施）3.1、5.1.2、5.1.3、5.2.5.4《楚雄供电局局长、书记信箱管理办法》（2008年发布实施）第四章Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013《楚雄供电局安全生产业务沟通平台管理规定》（2009年发布实施）第五章Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013安全生产合理化建议管理工作手册目的：为获取改进安全生产管理意见和建议提供有效渠道，鼓励员工共同参与并总结安全生产经验，持续改善企业安全生产绩效，特制定本手册。适用范围：本手册适用于楚雄供电局及县级供电企业对安全生产合理化建议方式、程序及认可要求的管理。释义：合理化建议：任何员工个人或组织对安全生产所提出的、可以是超出其职责范围以外的改进措施或建设性意见。序号部门/单位/岗位职责管理内容与要求工作时限结果/记录1.合理化建议渠道的建立1.1安全监察部设置合理化建议报告方式安全监察部可设置以下方式，便于员工或相关方报告合理化建议：1.在本部办公大楼等醒目位置设置实体“安全生产合理化建议箱”。2.在OA邮箱设置“安全生产合理化建议箱”用户。//1.2生产技术部设置合理化建议报告方式在企业网站首页上设置安全生产业务沟通平台。//1.3办公室设置合理化建议报告方式在企业内部网站上设置“局长、书记(总经理、书记)”信箱。//1.4工会部门设置合理化建议报告方式组织召开职代会、员工恳谈会。//1.5员工合理化建议报告员工合理化建议报告方式：1.填写《安全生产合理化建议报送及反馈表》（附录A），投入实体“安全生产合理化建议箱”。2.通过OA直接报告到电子“安全生产合理化建议箱”。3.通过安全区代表、当面提交、“局长、书记(总经理、书记)”信箱、安全生产沟通平台、职代会、员工恳谈会等提出。/《安全生产合理化建议报送及反馈表》（附录A）1.6各部门客户、相关方和承包商合理化建议报告渠道对客户、承包商等相关方通过走访、座谈会、意见簿等形式收集合理化建议。/《安全生产合理化建议收集记录表》（附录B）2.合理化建议的收集、处置Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013序号部门/单位/岗位职责管理内容与要求工作时限结果/记录2.1安全监察部合理化建议的收集、处置、监督1.收集当面、短信或电话方式提出的安全生产合理化建议。2.收集实体和电子“安全生产合理化建议箱”上报的合理化建议。3.将收集的安全生产合理化建议按照管理职责转至各部门进行处理。每月20日前《安全生产合理化建议收集记录表》（附录B）4.安全监察部应监督、记录各部门对安全生产合理化建议的处置情况。每月28日安全生产分析会材料2.2局长、书记（总经理、书记）“局长、书记（总经理、书记）信箱”合理化建议的处置负责对“局长、书记（总经理、书记）信箱”的建议进行直接回复。实时/2.3生产技术部安全生产业务沟通平台合理化建议的收集、处置1.负责收集安全生产业务沟通平台的合理化信息。2.将收集的技术类安全生产合理化建议按照管理职责以《安全生产业务沟通信息办理通知单》（附录D）的形式分转发到责任部门处理。实时《安全生产业务沟通信息办理通知单》（附录D）2.4工会职代会、员工恳谈会合理化建议收集、处置1.负责收集职代会、员工恳谈会提出的合理化建议。2.根据管理职责并组织各部门对收集的安全生产合理化建议进行讨论，明确答复意见转至各部门进行处理。职代会、员工恳谈会召开《安全生产合理化建议报送及反馈表》（附录A）2.5各部门合理化建议收集、处置1.在收集到安全生产合理化建议后，综合分析建议的合理性、可行性、有效性，并提出初步处理意见。2.对采纳的安全生产合理化建议，落实责任人、完成时间并反馈建议人和安全监察部、工会部门。3.对未采纳的安全生产合理化建议，各部门应书面予以解释，反馈到建议人和安全监察部、工会部门，并鼓励其继续参与。实时《安全生产合理化建议报送及反馈表》（附录A）、《安全生产业务沟通信息办理通知单》（附录D）、《来信办理情况汇总表》（附录E）3.合理化建议的统计分析、发布Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013序号部门/单位/岗位职责管理内容与要求工作时限结果/记录3.1各部门合理化建议统计分析对上月21日至本月20日收集的安全生产合理化建议进行统计分析，报安全监察部。每月24日《安全生产合理化建议收集统计报表》（附录C）3.2县级供电企业安全监察部合理化建议统计分析统计分析本单位上月21日至本月20日的安全生产合理化建议，报局安全监察部。上报内容包括：1.《安全生产合理化建议收集统计报表》（附录C）。2.《建议上级单位采纳的安全生产合理化建议》（附录F）。每月24日前《安全生产合理化建议收集统计报表》（附录C）、《建议上级单位采纳的安全生产合理化建议》（附录F）3.3局安全监察部合理化建议统计分析对各部门、单位统计分析上报的安全生产合理化建议进行汇总，报送至云南电网公司电子“安全生产合理化建议箱”。上报内容包括：1.《安全生产合理化建议收集统计报表》（附录C）。2.《建议上级单位采纳的安全生产合理化建议》（附录F）。每月25日前《安全生产合理化建议收集统计报表》（附录C）、《建议上级单位采纳的安全生产合理化建议》（附录F）3.4安委会办公室安全生产合理化建议公布每月通过网站、OA系统、安全生产委员会、厂务公开栏等形式对员工合理化建议进行公布。每月28日/4.合理化建议管理检查回顾4.1安全监察部合理化建议检查到本手册涉及的部门，通过人员访谈、资料查阅、现场查看等方式对管理要求的执行及依从情况进行检查,并形成检查报告。对合理化建议的执行情况按照《楚雄供电局安全生产责任制考核实施细则》进行组织绩效考核。每半年检查记录、执行情况分析记录Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013序号部门/单位/岗位职责管理内容与要求工作时限结果/记录4.2安全监察部合理化建议回顾每年根据工作完成情况、检查发现问题、各部门上报的意见建议及事故事件情况对合理化建议管理工作进行回顾，评估管理工作手册的适用性、针对性，必要时修编管理工作手册。管理工作回顾情况体现在部门的管理评审报告中。管理评审前一周合理化建议回顾记录5.记录保存5.1各部门记录保存以纸质、电子文档形式保存合理化建议的相关资料。保存二年《安全生产合理化建议收集统计报表》（附录C）5.2生产技术部记录保存以电子文档形式保存合理化建议的相关资料。保存二年《安全生产业务沟通信息办理通知单》（附录D）5.3安全监察部记录保存以电子文档形式保存合理化建议的相关资料。保存二年《安全生产合理化建议收集统计报表》（附录C）、《建议上级单位采纳的安全生产合理化建议》（附录F）附录附件A安全生产合理化建议报送及反馈表附录B安全生产合理化建议收集记录表附录C安全生产合理化建议收集统计报表附录D安全生产业务沟通平台信息办理通知单附录E来信办理情况汇总表附录F建议上级单位采纳的安全生产合理化建议Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013附录A安全生产合理化建议报送及反馈表(Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013/B1)名称提议人（组织）单位联系电话提出建议时间建议内容（以下由反馈人填写）反馈人部门及职务联系电话反馈时间奖励方式是否向上级单位报送反馈内容Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013附录B安全生产合理化建议收集记录表(Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013/B2)单位：序号报告时间报告人单位联系电话内容处理部门送处理部门时间处理情况完成时间反馈时间报送人意见奖励方式是否向上级单位报送12345…Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013附录C安全生产合理化建议收集统计报表(Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013/B3)单位：月份：单位本月合理化建议数量本月采纳数量全年累计合理化建议数量全年累计采纳数量全年累计采纳百分比去年同期合理化建议数量审核人：填报人：Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013附录D安全生产业务沟通平台信息办理通知单(Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013/B4)留言人（部门）留言时间办理通知单发出时间接收人办理通知单收回时间回收人信息分类回复部门（人）留言内容：责任部门回复意见：领导审批意见：Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013附录E来信办理情况汇总表(Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013/B5)序号内容来信时间答复情况办理部门办理情况Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013附录F建议上级单位采纳的安全生产合理化建议(Q/CSG-YNPG-2-10-311.12-2013/B6)单位：月份：序号建议人单位联系电话安全生产合理化建议内容1234…审核人：填报人：