外购设备检验、验收规程

版本/修改状态：A/0**********公司Q/AGL001-2013-1-外购设备进厂检验、验收规程1.目的规范外购设备检验和验收程序；保证项目验收必要资料的搜集、整理和存档；保证设备管理的可追溯性；保证设备使用单位完好使用设备；维护本公司利益。2.适用范围适用于本公司所有外购进厂用于产品配套的设备的检验和验收。3.职责3.1设计部依据设计需要负责提供设备的采购规范。3.2采购部依据采购规范制定设备的采购合同、采购进厂、报检和不合格处理。3.3质量部依据采购合同负责进厂设备检验。3.4采购部仓管负责进厂验收合格设备的登记、保管和发放。3.5设计部负责设备安装调试过程中的技术支持。3.6安装车间在设备安装调试完成后，负责召集设计部、质量部和采购部共同对设备进行验收。3.7采购部根据检验和验收信息对设备供应商进行反馈、考评。4.检验程序4.1外包装检查按采购合同和（或）提货/供货单清点包装设备包装件的数量；检查外包装是否破损、变形等对设备质量有影响的现象。4.2开箱清点4.2.1按采购合同和（或）提货/供货/装箱单，开箱清点货物名称、型号、规格和数量。4.2.2按采购合同和（或）提货/供货/装箱单，开箱清点随机图样、文件及相关资料，主要有装箱单；设备使用（安装）说明书；从设备上拆下包装的零、部件名称、数量清单；随机附件、工具的名称、规格和数量清单；随机备件的名称、数量清单；成套设备安装所需材料的名称、规格和数量清单；质量证明书（包括：设备合格证、与设备质量有关的检验、实验报告以及各种记录等）（包括与之配置的非本产品生产厂家生产的产品合格证）其他有关的图样、文件和物品；采购合同上要求的图样、文件和物品。4.3检查随机图样、文件及相关资料是否齐全、完整和规范。4.4按采购合同和（或）提货/供货/装箱单查验与实物是否相符。4.5检验结果的判定上述检验程序完成后，对设备进厂检验是否合格进行判定：版本/修改状态：A/0**********公司Q/AGL001-2013-2-4.5.1判定为合格的设备，质量部在外购设备进厂检验验收记录表上签字确认，采购部办理入库申请，并在设备外包装上注明该设备的使用项目。4.5.2判定为不合格的设备，质量部在外购设备进厂检验验收记录表上签字确认，采购部办理退换货手续。5.调试验收程序5.1验收程序5.1.1安装车间设备安装调试完成后首先自检，自检合格后召集设计部、质量部和采购部共同对设备进行验收。5.1.2安装车间依据调试和验收项目逐项开展调试验收，并将数据记录在外购设备进厂检验验收记录中。5.1.3逐项调试验收完成后，调试车间整理调试验收数据，设计部、质量部和采购部见证会签后，进行调试验收结果判定。5.2验收结果的判定上述调试验收程序完成后，对设备进厂验收是否合格进行判定：5.2.1是否合格的判定：参与调试验收部门的见证会签意见均为合格则判定为合格；参与调试验收部门的见证会签意见中有一个不合格即判定为不合格5.2.2判定为合格的设备，调试车间可申请办理出厂。5.2.3判定为不合格的设备，由采购部申请办理暂存、封机手续，并向供应商反馈信息，办理退换货手续。6.检验和验收数据的记录和流转6.1检验和验收应及时逐项填写外购设备进厂检验验收记录表，记录表详见附表6.2设备验收完成后，质量部将签字确认的外购设备进厂检验验收记录表复印件交予采购部，外购设备进厂检验验收记录表原件由质量部收回，作为产品质量合格的依据保存。编制:批准:版本/修改状态：A/0**********公司Q/AGL001-2013-3-外购设备进厂检验流程图设备进厂待检采购部报检质量部按检验程序检验并记录质量部检验结果判定采购核对、标示、入库采购联系退换货不合格合格版本/修改状态：A/0**********公司Q/AGL001-2013-4-外购设备安装调试验收流程图设备安装自检完成成安装车间安装、召集调试验收安装车间逐项展开调试并记录数据参与调试部门会签判定安装车间办理入库、出厂不合格合格采购部办理暂存、封机版本/修改状态：A/0**********公司Q/AGL001-2013-5-外购设备进厂检验验收记录表编号：SJ-2013-设备名称合同编号型号（规格）设备编号生产厂家进厂日期检验项目包装及外观123主要技术参数142536序号名称数量序号名称数量随机附件及数量142536随机资料142536检验结果判定合格：是否检验人：日期：安装调试验收验收调试数据序号调试项目设定值实测值123456参加调试验收部门意见调试车间合格：是否签名：日期：设计部合格：是否签名：日期：质量部合格：是否签名：日期：采购部合格：是否签名：日期：备注：验收结果判定合格：是否质量部签名：日期：说明：1.如果调试项目较多，可另附安装调试验收记录表或调试验收报告。2.判定结果在对应的结果（是/否）上面打√。3.编号方式：SJ-年份-顺序号，顺序号按1、2、3……