TS16949过程方法理解讲义

ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:2002过程方法刘翰祥我们将人和技术结合在一起过程方法•ISO9000：2000条款0.2过程方法描述到：任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。活动活动输出输出输入输入管理资源过程方法•过程方法取代了ISO9001：1994的20个要素，体现在ISO9004：2000（质量管理体系--业绩改进指南）及ISO9001：2000（质量管理体系--要求）的新结构中。ISO9001ISO9001：：19941994ISO9004ISO9004：：20002000ISO9001ISO9001：：20002000过程方法ISO9004ISO9004：：19941994过程方法•过程方法：将系统中单一过程、过程组合和它们之间的相互关系运用过程的概念去识别、应用、控制的方法称为过程方法，运用过程方法可以更高效地得到期望的结果。过程2过程2.1过程2.2过程2.3过程1过程方法顾客要求管理职责资源管理测量分析和改善产品实现满意顾客质量管理体系的持续改进产品增值过程方法•用过程方法的审核是从QS-9000：1998转换到ISO/TS16949:2002的关键!•汽车行业体现增值、体现顾客导向。•按照顾客导向过程展开组织需要的各个相关支持过程和管理过程。Process(製程、流程、過程)Anactivityusingresources,andmanagedinordertoenablethetransformationofinputsintooutputs.(ISO9001–0.2)一種活動，藉由使用資源及管理，使其由輸入轉換成輸出，視為『過程』Control控制Input输入Customer’sNeed客户需求Output输出NeedMet需求满足Resources资源何謂過程何謂過程一系列能為顧客創造價值的工作任務一系列能為顧客創造價值的工作任務--------MichaelHammerMichaelHammer過程過程((PROCESS)PROCESS)，，是為了達成某一特定的結是為了達成某一特定的結果所必須之一系列作業活動的串連，而這些果所必須之一系列作業活動的串連，而這些作業活動集合了所需的人員、設備、材料，作業活動集合了所需的人員、設備、材料，並運用特定的作業方法，已達成為顧客創造並運用特定的作業方法，已達成為顧客創造更多價值的結果更多價值的結果。。過程管理架構圖過程管理架構圖過程活動過程活動過程活動負責人過程活動負責人((Who)Who)輸入要求輸入要求測量指標測量指標(WhatResult)(WhatResult)輸出輸出改善改善控制控制客客户户要要求求客客户户满满意意管理过程顾客导向过程程序/作業指導書(How)設施/資源(WithWhat)支持过程支持过程過程導向管理過程導向管理¾¾一個目的：一個目的：滿足顧客需求滿足顧客需求¾¾二個重點：二個重點：投入〈輸入〉、產出〈輸出〉投入〈輸入〉、產出〈輸出〉¾¾三個角色：三個角色：供應商、組織供應商、組織((執行者執行者))、顧客、顧客¾¾四個基本概念：四個基本概念：──所需設施所需設施//資源資源〈〈WithWhatWithWhat〉〉──透過什麼單位透過什麼單位〈〈WhoWho〉〉──完成方法完成方法//活動活動〈〈HowHow〉〉──測量測量//監控指標監控指標〈〈WhatResultWhatResult〉〉管理過程（MOP）顧客需求顾客导向过程COP)輸入輸出TSTS汽車行業汽車行業過程過程模式模式顧客滿意支持过程（SOP）主要主要過程過程模式模式¾¾管理过程管理过程——MOPMOP（（ManagementOrientedProcessManagementOrientedProcess））如：如：经营计划经营计划//方针目标的监控、方针目标的监控、QMSQMS策划、管理评审策划、管理评审¾¾顾客导向过程顾客导向过程----COPCOP（（CustomerOrientedCustomerOrientedProcessProcess））如：产品如：产品//过程设计，交付，服务，客户反馈，过程设计，交付，服务，客户反馈，投标投标//报价报价¾¾支持过程支持过程——SOPSOP（（SupportSupportOrientedProcessOrientedProcess））支持性导向过程是支持客户导向过程，是实现和达成客户导支持性导向过程是支持客户导向过程，是实现和达成客户导向过程的关键向过程的关键如：培训，校正管理、内审、过程监视和测量如：培训，校正管理、内审、过程监视和测量過程過程方法方法管理管理¾¾理解并满足要求理解并满足要求¾¾从增值的角度考虑过程的合理性从增值的角度考虑过程的合理性¾¾从过程的业绩和有效性衡量过程的结果从过程的业绩和有效性衡量过程的结果¾¾持续改善过程持续改善过程IATF建议的顾客导向过程清单典型汽车行业COP顧客導向過程組成組織的章魚圖1、市场分析/顾客需求2、投标3、定单/合同要求4、产品和过程设计5、产品和过程验证/确认6、生产7、交付8、支付9、担保/服务10、销售/顾客反馈组织输入输出输入输入输入输入输入输入输入输出输出输出输出输出输出输出了解过程方法过程1过程2输入输出/入输出ACTIONPLANCHECKDOACTIONPLANCHECKDOQMSQMSACTIONPLANCHECKDO如何确定组织的COPCustomersCustomers顾客管理职责测量分析改进资源管理需求满意产品产品实现输入输出Continualimprovementofthequalitymanagementsystem质量管理体系持续改进关键Key增值行动Value-addingactivities信息流动Informationflow组织输出输入这是一个过程一个组织的界面/外部环境的输入input(I)注意怎样对过程模式的精确应用。applicationoftheprocessmodel.检查输入靠着输出一个组织的界面/外部环境的输出output(O)Noticehowthisisaliteral顾客如何确定组织的COP输出输入4321组织支持过程DCBA输出输入支持过程支持过程的子过程顾客导向过程SP过程（SupportProcess）输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345FMEA过程流程图试生产CP编制作业文件包装标准产品实现策划采购过程顾客要求确定产品实现过程过程是有层次的过程识别过程识别（3）MP过程（ManagementProcess）供方组织输出（O）输入（I）输入（I）输出（O）输出（O）输出（O）输入（I）输入（I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）过程识别过程识别产品实现过程7.产品实现7.1策划7.2与顾客有关的过程7.4采购过程7.3设计和开发7.5生产和服务提供过程过程分析/改进过程标准化过程改进YES过程分析合理化？NO寻求最佳实务--BestPractice寻求最佳实务--BestPractice效果确认YESNO日常管理/过程监测过程再造(BPR)过程监控和测量过程绩效和有效性质量目标质量方针数据分析过程监控和测量知识管理过程改进经营理念过程设计开发MAP图示例●●●设计策划输入评审图纸样件技术规范法规KCC成本采购过程管理过程支持过程生产APQP合格产品PPAP文件设计活动设计输出设计输入输出评审设计验证设计确认资源配置多方论证文件管理体系审核成本管理管理评审确认计划……………………开发计划…人员培训…文件准备…FMEASPC…图纸校对…样件试制…DOE…测试记录…反馈COP子过程服务过程企業大過程•组织内部接收订单订单输入订购原材料原材料接收原材料检验原材料储存产生工令制造生产检验测试出货顾客需求顾客满意采购品保财务人力资源业务行销生产管理设备设施开发工程DFMEA管制计划制造工程PFMEA付款产品保固询价市场调查投标售后服务/反馈产品/流程设计开发产品/流程设计开发验证COPSPMainProcess過程清單CustomerOrientedProcessSupportProcessManagementProcess顾客要求評審文件控制经营计划管理產品和过程設計记录控制方针与目标管理生產培训糾正和預防交付供应商评估与选择持续改进安装采购內部质量管理体系审核收款检验与试验产品审核客户投诉库房管理过程审核投标监控和测量装置管理不合格品控制客户退货设备管理管理评审客户满意度工装管理生产管理章鱼模式（TheOctopusModel）324191087651．顾客导向过程的识别生产确认PPAP交付服务/支付订单协议竞标询价顾客反馈量产MP过程设计开发市场调研市场调查分析研究市场/产品信息确定申请投标顾客咨询提出报价报价接受顾客协议订单/协议接受样品和/或图纸样件交付确认试产件需求试产件交付确认顾客量产订单成品储存送货通知服务请求交付产品服务接受顾客抱怨/绩效表现顾客满意MOP/SOPC1C2C3C4C5C6C7C8COP附件一：产品实现流程图C1C2C3C4设计开发技术质量部质量检验科COP订单/协议市场调研竞标/询价市场营销部工业运营部采购.物流技术质量部产品工艺发展科人力资源部技术质量部模具维修技术质量部产品工艺发展科工业运营部生产工段可行性分析模具/工装/检治具制造采购模具设计进料检验市场调查/分析研究市场/产品信息确定申请投标/顾客咨询报价报价接受/顾客协议订单/协议接受样品和/或图纸工装设计过程策划设计产能分析检治具设计/计量器具准备人力资源提供/培训样品和文件提交模具/工装/检治具/设备调试样品检验和文件准备样品完成搬运/贮存/入库供应商开发/评估C5C6生产确认量产客户量产订单试产件需求计划产品制造委外制程检验储存试生产件交付确认入库出货检验最终检验进料检验产品制造成品包装成品储存C7C8交付服务顾客反馈原因分析和纠正/预防措施调整模具/工装/设备/工艺/价格等文件修改培训改善结果验证顾客抱怨/绩效表现顾客满意反馈持续改进送货/服务需求产品/服务交付C1C2C3C4C5C6C8市场调研竞标/询价订单/协议设计开发生产确认量产顾客抱怨/绩效表现M1●●●●●●●M2●●●●●M3●●●●M4●●●●●●●M5●●●●●●●M6●●●●●●●M7●●●●●M8●●●●●M9●●●●●●●M10●●●●●●●M11●●●●●●●M12●●●●●●●预防措施●持续改进●纠正措施●内部审核●数据分析●记录管理●管理评审●职责权限●文件管理●质量方针●质量策划●MOPC7交付和服务业务计划●C1C2C3C4C5C6C8市场调研竞标/询价订单/协议设计开发生产确认量产顾客抱怨/绩效表现S1●●●●●●●S2●●●S3●●●S4●●●S5●●●●●●●S6●●●S7●●●●S8●●●●●●●S9●●●●S10●●●●S11●●●S12●●●S13●●●S14●●●●不合格品●实验室管产品测量产品防护●计量设备内外部沟●标识可追●采购供方管理●模具/夹具●工作环境●公用设施●生产设备●SOPC7交付和服务培训●客户要求APQP7.5.1.6生产排程7.2合约审查客户下单PPAP7.5.5仓库8.2.4FQC7.5生产控管8.2.3&4IPQC7.5.5出货8.2.2.3出货稽核8.2.1.1准时交货绩效7.3设计MSAFMEASPC控制计划作业指导书书7.5.1首件确认方法资格能力认可人员激励品质意识提高6.2训练训练计划OJT训练成效评估7.5.1.5工模治具管理7.5.1.4设备TPM预防保养人员机器7.5.5环境要求运搬处理7.5.5仓储管理7.4.3.1IQC厂商交货准时MSA7.6仪校7.6.3实验室室8.3不合格处理8.4.1统计分析8.5矫正