质量管理手册及生产操作规程新建[001]

目录1、质量管理手册1．1有机产品生产、加工、经营者的简介1．2有机产品生产、加工、经营者的经营方针和目标1．3管理组织机构图及其相关人员的责任和权限1．4有机生产、加工、经营实施计划1．5有机产品生产内部检查制度（内部检查员责任、权限、内部检查实施计划，发现问题时整改措施等）。1．6跟踪审查（质量跟踪体系的建立、实施）1．7记录管理1．8客户申、投诉的处理2、内部规程（种植业和初加工部分）2．1作物生产操作规程2．2初加工和储藏规程3、机械设备维修、清洗方法及卫生管理规程4、教育、培训规程5、客户申、投诉的处理规程1质量管理手册1、1．1有机产品生产、加工、经营者的简介荆门市金生柑桔种植专业合作社成立于2010年，一年来，合作社一直致力于名、优、新农产品的推广。随着农产品质量安全不断加强，为了让广大消费者能放心享用到最安全健康的优质食品，合作社致力于发展有机食品行业。本合作社以杨业同志为理事长，兼法人代表，他毕业于荆楚理工学院生物技术及应用专业，有着丰富的理论知识。。拥有有以杨同金、苏华等一批柑桔种植土专家。他们凭自己多年的经验和对有机食品的衷情开始组建柑桔合作经济组织。目前，合作社已拥有有机柑桔基地300多亩，无公害、绿色食品基地500多亩。专业技术人员5名，农民技术员三十余名。为加强技术创新，合作社已与华中农业大学达成合作意向。合作社发展的目标：打造华中地区独特的有机柑桔食品，为农业标准化建设和有机柑桔可持续发展作贡献。1．2有机产品生产、加工、经营者的经营方针和目标经营方针：严格遵循有机食品要求，科学合理种植；以独特的地理环境和技术优势带动合作社的发展；遵循国家产业政策的发展方向，把合作社开发产品同政府要求、市场需求结合起来，同农民调整产业结构结合起来，为创优质、高产农产品、提高消费者的生活水平而不断创新。经营目标：为让更多的消费者食用到更优质、安全的食品，本合2作社依据GB/T109001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》进行生产经营管理，生产出的系列产品一次交检合格率达100%，顾客满意率三年内达99%以上1．3管理组织机构图及其机关人员的责任和权限、管理组织机构图一专业合作社理事会监事会理副理总监副监事理事经事监事长理长事事长长行生营技采质政产销术购检办部部部部部公室二、职责及权限说明：专业合作社下设理事会和监事会两大分支机构。1、理事会为联社的执行机构，下设理事长、副理事长、理事、总经理职位，主要负责对理事的选拔和任命；负责联社的各项经营：包括生产、加工、贮藏、保鲜、销售等以及联社的财务核算和利润分配。32、监事会下设监事长、副监事长、监事职位，属于联社的督查机构。主要负责对监事会成员的选拔和任命以及对理事会的各项职能的监管和审查。3、总经理a)确保质量管理体系过程得到建立和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩；c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d)就质量管理体系有关事宜的外部联络。三、文件控制1、对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责A、总经理负责批准发布质量手册；B、行政办公室负责质量体系文件的保管、下发和归档管理及定期评审；C、质检部负责技术文件的保管、下发和归档管理及定期评审；D、各部门负责相关文件的编制、使用；E、各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理的归档等。41．4有机生产、加工、经营实施计划一、A、质量目标管理体系：为实现合作社的质量方针，合作社的质量目标定为：生产的有机柑桔鲜果及系列产品一次交检合格率为100%顾客满意率三年以内达到99%以上。B、质量目标的测定：1、产品的交检合格率以日常抽检的质量记录的合格状况为原始数据进行统计。2、产品的交检合格率每月进行一次统计，每年进行一次综合统计，其计算公式为：月检验合格数月交检合格率＝×100%月交检数年检验合格数年交检合格率＝×100%年交检数3、顾客满意率以顾客满意率调查表的记载为原始资料进行统计，每一年进行一次统计，其计算公式为：∑顾客反馈评价满意次数顾客满意率＝×100%顾客反馈次数4、产品的月一次交检合格率和年一次交检合格率由质检部负责统计，分别于次月十日前和次年一月十五日前报行政办公室。售后服务顾客满意率由营销部根据《顾客满意程度调查表》每一年进行一次统计。5、质量目标的建立、实施和修订以及其他管理策划的方案，计划5等均由行政办公室负责提出，经管理者代表审核后报总经理批准。C、质量管理体系策划1、质量管理体系策划对于合作社来讲是一项战略性决策。总经理根据“通过满足顾客要求，增强顾客满意”的宗旨所设定的全部质量目标，以及为实现这一宗旨如何建立质量管理体系都必须通过周密的策划。2、进行质量策划的时机，合作社在下列情况下需进行质量策划：A、按照质量管理标准建立，改进质量管理体系；B、合作社的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；C、合作社的资源配置、市场情况发生重大变化；D、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。3、质量策划的内容A、确定需达到的质量目标及为实现质量目标需要相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；B、识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；C、识别顾客、识别产品的要求；D、对实现质量目标进行定期评审的规定（如管理评审），重点应评审过程和活动的改进；E、根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；F、确定质量管理体系的范围（对标准要求的合理删减）；G、质量管理体系策划所输出的结果应形成文件，如质量手册，质6量管理体系策划会议记录，质量计划等。4、质量管理体系由于各种原因发生变更，对变更情况也应进行策划，以确保质量管理体系的完整性。二、工作环境4生产部负责管理生产的工作环境，以满足有机食品的符合性要求。要按各生产环境中人和物理的因素，确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境：一是办公环境明亮整洁。二是生产操作条件符合国家劳动保护法规要求。例如：控制工作场所的温度、湿度、扬尘、噪音和振动等。配备劳保用品，强制佩带；从根本上改善生产操作条件，有计划地进行环境改造。三是对员工进行团队精神教育，使员工处于良好的心理状态。鼓励员工参与生产改进、发明创造，关心员工的业余生活，充分发挥员工的潜能。四是生产部负责生产现场环境及安全卫生检查并记录。三、生产服务实施计划为对有机食品生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。1、生产部负责生产和服务提供的控制，并负责生产设施的维护保养，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。负责标识及可追溯性控制，负责产品的防护。72、质检部负责编制相应的工艺规程和操作规程及产品的验证。3、营销部负责产品的交付及售后服务工作。4、采购部负责原材料的供应。A、生产和服务提供的内容A、根据顾客要求评审的输出等获得必要的产品特性的信息B、应编制作业指导书。质检部负责对特殊过程、产品（含半成品）检验、设备管理等方面制定作业指导书，作业场所卫生必须有严格的控制制度。C、对生产设备须经过试运行确认、维修保养和计划检修，并执行《设备管理制度》的有关规定。D、生产部负责对使用的监视和测量装置进行管理。E、质检部负责对产品和生产过程实施监视和测量的归口管理，其他部门配合实施，执行《产品的监视和测量控制程序》。F、产品的检验放行由质检员具体实施。产品交付顾客和交付后的活动由营销部负责。B、生产计划和车间卫生管理A、营销部依据产品销售合同和库存产品情况，负责编制《生产任务通知单》经总经理或管理者代表批准后下发生产部实施。B、车间卫生管理是确保食品和饮品微生物（细菌）合格的关键措施。直接从事食品生产的操作人员须经体检合格。食品和饮品的生产现场卫生管理须形成制度，并对相关人员进行培训考核。生产现场卫生控制的重点内容包括：8相对隔离：食品的制作间与外界相对隔离，无关人员不得入内。工作服消毒制度：食品和饮品生产操作人员的工作服须每日消毒，每人应配备两套工作服（帽），以便次日更换。长发人员戴帽子时头发不得外露，工作服、工作帽不准穿出车间。个人卫生：勤洗澡、勤剪指甲，上班不得戴手表、戒指、耳环。用肥皂洗手、冲净后还须在漂白水中浸泡半分钟至一分钟。消毒过的双手只准生产操作，不可接触未消毒的物品和自身的头发等。设备消毒：先用清水洗刷，再用碱水刷洗，最后用净水冲洗。消毒后的设备应无污垢。生产后清洗消毒过的设备应毡盖。也可以用高温（蒸汽）消毒、紫外线消毒等方法保持生产设备卫生。C、生产和服务过程确认产品实现的基本过程（生产流程图）的关键和特殊过其中关键过程包括：（杀菌过程）⑴对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；⑵产品重要质量特性形成的工序；⑶工艺复杂、质量过程容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。C、特殊过程包括：⑴产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；⑵产品质量需进行破坏性试验才能测量或只能进行间接监控的工序；9⑶该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。D、标识和可追溯性控制根据需要生产部规定所有标识的方法，并由生产部对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。⑴产品标识和可追溯性产品标识方法（唯一性标识）原材料：标牌或颜色（绿色为合格，红色为不合格）。工具、辅料：卡片或标牌。半成品：标牌或记录。成品：标示（符合GB7718食品标签通用标准）生产及监视测量设备：标牌。⑵可追溯性当有可追溯性要求时，生产部可通知产品的标识（合格证或标识卡）和相关的质量记录（检验记录和生产记录等）进行追溯，以便查找原料的来源，加工过程和产品交付后的分布及场所。⑶产品状态的标识原材料：分为待检、合格、不合格、待判四类。工具、辅料：分为合格、废品四类。半成品、成品：分为合格、废品四类。10生产及监视测量设备：分为完好、检修、报废三类。生产现场以挂标的方法作为标识，根据检验结果对现场的产品进行标识。库房保管员根据检验结果对库房的产品、原材料进行标识。质检部的检验人员不定期抽查现场标识及正确与否。⑷产品防护对于产品的加工过程、放行交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏，错用。针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护。包括产品标识、搬运、包装、贮存和保护等。产品搬运的控制产品在搬运过程中要保证运输和搬运质量，防止产品的丢失和损坏。当产品有包装物时，要防止包装物破裂和损坏。确保产品的质量。包装控制当产品需要包装时质检部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装方法；包装工在包装过程中要执行包装的规定，保证包装质量。包装后加上正确的标识。贮存控制a)仓库编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库管理，按规定码放。b)所有贮存物品应建立《物资收发卡》和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务11清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知行政办公室确认、处理。交付控制a)需要发运的成品的交付单位、地点、种类规格、数量等由营销部安排运输车辆及人员为顾客送货，并办理《发货单》的有关手续。b)合作社对产品的保护要延续到交付的目的地。营销部负责产品的售后服务；a)负责组织、协调产品的服务工作；b)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c)负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》；d)建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e)利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本合作社产品，提供宣传资料，解答顾客提问，每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。F、营销部负责产品的售后服务：负责组