东圣九女矿业安全标准化自评报告

1宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿612井口矿山安全标准化（四级标准）自评报告宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿二0一0年十二月2申请书宜昌市、远安县安全生产监督管理局：宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿根据宜昌市、远安县安全生产监督管理局工作安排要求：612井口2010年已达到“金属与非金属四级安全标准化”验收工作标准。宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿612井口于2010年1月成立了安全标准化工作领导小组，根据国家安全生产监督管理总局发布的《金属非金属矿山安全标准化规范导则》和《金属非金属矿山安全标准化规范井下矿山实施指南》，工作小组自2010年1月1日至2010年12月10日对矿山生产系统进行了整改，对所有资料进行了汇编。宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿612井口安全标准化工作领导小组根据《金属非金属矿山安全标准化评定标准》进行了自评，自评结果：达到了安全标准化四级标准。现特申请安全标准化达标验收。特此申请。宜昌东圣九女矿业有限公司2010年12月10日3金属与非金属矿山安全标准化矿山企业情况矿山名称宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿612井口主要负责人邓明军联系电话[phone]经济类型有限公司开采矿种磷矿生产规模15万吨/年从业人数100人专职安监机构名称：安全科负责人：陈天龙专职安管人员数量：11人其中：大学以上1人高级职称：1人平均工作时间15年矿山开采方式地下开采企业法人基本情况名称宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿法人代表黄斌联系电话[phone]矿山企业自评情况自评组组长黄斌自评组副组长邓明军自评组主要成员陈天龙、向明先、樊治松自评起止时间2010年1月1日至2010年12月10日自评结果标准化得分64.3分安全生产实际成效百万工时伤害率0百万工时伤亡率0申请金属与非金属矿山安全标准化等级√一级企业√二级企业√三级企业√四级企业√五级企业4安全标准化工作简介：宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿612井口根据宜昌市、远安县安全生产监督管理局工作要求：于2010年1月成立了以法人黄斌为组长的安全标准化工作领导小组，根据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》和《金属非金属矿山安全标准化规范井下矿山实施指南》要求，工作小组自2010年1月1日至2010年12月10日对矿山生产系统进行了整改，对所有资料进行了汇编。历时292000工作时。宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿612井口安全标准化工作领导小组根据《金属非金属矿山安全标准化评定标准》进行了自评，自评结果：达到了安全标准化四级标准。现特申请安全标准化达标验收。企业（盖章）年月日第一责任人承诺:第一负责人（签字）年月日企业法人单位意见：责任人（签字）：法人单位：（公章）年月日县（区）安全生产监督管理部门意见县（区）安全生产监督部门（公章）年月日宜昌市安全生产监督管理部门意见宜昌市安全生产监管部门（公章）年月日省安全生产监督管理部门意见：省安全生产监管部门（公章）年月日5一、安全标准化工作简介1、矿山企业简介宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿位于湖北省远安县荷花镇晒旗村境内，宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿初建于2002年6月，原指远安县九女磷矿和望家磷矿合并成九女磷矿。现九女工区和金沟工区、金香工区、谢家坡工区整合为一家股份制企业,隶属宜昌东圣九女矿业有限公司。九女磷矿612井口为九女工区两个井口其中之一。612井口现有管理人员、生产工人共计约100人。年工作日300天，实行3班作业，每班8小时工作制。矿山采用地下开采，平硐开拓方案，井下运输采用轨道运输与三轮车相结合的方法，机械抽出式通风方式，机械排水，潜孔房柱法、条带法采矿。矿山开采规模15万吨/年。2、安全标准化工作宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿根据远安县安全生产监督管理局工作要求：612井口2010年已达到“金属与非金属矿山四级安全标准化”验收工作标准。宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿于2010年1月成立了以法人黄斌伟组长的安全标准化工作领导小组，根据《金属非金属矿山安全标准》要求，工作小组自2010年1月1日至2010年12月10日对矿山生产系统进行了整改，对所有资料进行了汇编。历时292000工时。宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿612井口自开展安全标准化工作以来，矿山自2010年1月1日至今，没有发生任何安全生产事故。宜昌东圣九女矿业有限公司九女磷矿612井口安全标准化工作领导小6组根据《金属非金属矿山安全标准化评定标准》进行了自评，自评结果：达到了安全标准化四级标准。现特申请安全标准化达标验收。3、安全标准化工作依据（1）《金属非金属矿山安全标准选编》（国家安全生产监督管理总局）（2）《金属非金属矿山安全标准化规范》（AQ2007.1~2007.5-2006）（3）《金属非金属矿山安全标准化评定标准》二、标准化评分说明为规范全国金属非金属地下矿山安全标准化评定工作，合理确定评定等级，根据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006)的有关规定，借鉴国际上先进的评估方法和审核经验，结合国内金属非金属地下矿山的实际制定本评定标准。本评定标准作为各级安全生产监督管理部门和金属非金属地下矿山开展安全标准化等级评定的依据。本评定标准使用两个方面的指标来确定金属非金属地下矿山安全标准化的评价结果。一是标准化得分，主要是评定标准化工作科学性、规范性和系统性的成效：二是安全生产实际成效，采用《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1—2006）第4.5.1条中确定的百万工时伤害率及百万工时死亡率两个具体指标来衡量。1、标准化得分金属非金属地下矿山的安全标准化系统由14个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。7本评定标准依据14个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将14个元素所得分值相加，便得到金属非金属地下矿山安全标准化系统得分。各分值分配明细表如下：标准化系统元素及其分值分配明细表元素分值分配1．安全生产方针于目标1802．安全生产法律法规与其他要求2003．安全生产组织保障9054．风险管理5305．安全教育培训3456．生产工艺安全系统管理4307．设备设施安全管理3208．作业现场安全管理3909．职业卫生管理42010．安全投入、安全科技与工商保险21011．检查57012．应急管理47013．事故、事件报告、调查与分析54014．绩效测量与评价210总分5720各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表项目各项目权重（%）元素的策划与资源、标准及程序的准备10系统、标准与程序的执行20对建立的系统、标准及程序的依从程度30安全生产绩效40合计1008标准化工作评定得分总分为5720分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷5720×100。2、安全生产实际绩效成绩安全生产实际成效的评定采用了量化的相对指标，即百万工时伤害率及百万工时死亡率两个指标。3、标准化等级金属非金属地下矿山安全标准化的评定工作每三年至少进行一次。发生死亡事故或有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。标准化等级工分为五个等级，一级为最高等级。评级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级。评定等级标准化得分百万工时伤害率百万工时死亡率一级≥95≤5≤0.5二级≥80≤10≤1.0三级≥65≤15≤1.5四级≥55≤20≤2.0五级≥45≤25≤2.59金属非金属地下矿山安全标准化评分表1、安全生产方针与目标(180分)分类标准化评分内容标准分(分)自评情况自评得分方针(80分)策划是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？4(分数是—4分；否—0分)4安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？4(分数是—4分；否—0分)4执行是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？3(分数是—3分；否—0分)3安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通?3(分数是—3分；否—0分)3安全生产方针是否已传达至全体员工及相关方？2(分数是—2分；否—0分)2安全生产方针是否能被公众获取或已向公众披露？2(分数是—2分；否—0分)2是否定期评审了安全生产方针的持续适宜性？2(分数是—2分；否—0分)2当内外部条件变化时，是否及时对安全生产方针进行修订？2(分数是—2分；否—0分)2各部门是否保留供查阅的安全生产方针文本？2(分数是—2分；否—0分)2符合性安全生产方针是否体现：遵守法律法规与其他要求；企业风险特点；预防伤害和疾病；预防财产损失；持续改进。15(分数是—3分；最高分—15分)7是否通过有效方式确保有效、充分传达安全生产方针：显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容；印刷在现场安全手册中。9(分数是—3分；最高分—9分)4绩效安全生产方针是否易于理解？5(分数是—5分；否—0分)0安全生产方针是否体现企业安全生产工作主要目标？5(分数是—5分；否—0分)5安全生产方针是否与企业的核心业务相适应？5(分数是—5分；否—0分)510分类标准化评分内容标准分(分)自评情况自评得分安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？5(分数是—5分；否—0分)0全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？121—90%—100%(12分)2—70%—90%(8分)3—60%—70%(6分)4—40%—60%(4分)5—20%—40%(2分)6—20%以下(0分)4小计8049目标(100分)策划是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了人员与职责？3(分数是—3分；否—0分)3是否有对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况的评价制度？3(分数是—3分；否—0分)3是否有完成安全生产目标和指标的监测系统？4(分数是—4分；否—0分)4执行是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？2(分数是—2分；否—0分)0是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？1、人力资源；2、财力资源；3、物力资源；4、技术资源。8(分数是—2分；最高分—8分)4安全生产目标与指标是否分解？2(分数是—2分；否—0分)2是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？3(分数是—3分；否—0分)3是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测？3(分数是—3分；否—0分)3在需要时是否对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新？2(分数是—2分；否—0分)2符合性安全生产目标是否与安全生产方针一致？4(分数是—4分；最高分—0分)4设立安全生产目标时是否考虑：1、管理评审结果；2、风险评价结果；3、生产和过程绩效；4、自我评估结果。10(分数是—2.5分；最高分—10分)411分类标准化评分内容标准分(分)自评情况自评得分安全生产目标是否包含：1、改进安全生产管理的努力和行动；2、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。6(分数是—3分；最高分—6分)3对安全生产目标与指标的完成情况监测的比例？51—100%(5分)2—50%—100%(3分)3—50%以下(0分)3安全生产目标和指标及其完成情况与员工进行沟通的比例？51—100%(5分)2—50%—100%(3分)3—50%以下(0分)3绩效完成安全生产目标和指标的有效性如何？301—最佳(30分)2—最好(20分)3—中等(10分)4—一般(5分)5—最低(0分)13员工是否理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响？101—是(10分)2—部分(5分)3—否(0分)5小计10059合计18010812