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行政后勤管理流程•年度工作计划报批流程•标准图报批流程•合同管理流程•会议组织流程•档案管理流程•档案借阅流程•科技信息、图书、资料管理流程•公章使用管理流程•办公用品采购流程•办公设施维修流程•公务用车流程•计算机维修流程人事管理流程•工资制作、发放流程•员工招聘流程•内部竞聘流程•员工培训流程•员工请假流程财务管理流程•一般费用报销流程•税务申报流程•财务预算编制流程•收入预算编制流程•成本费用预算编制流程•财务部成本费用预算编制流程•项目成本核算流程年度工作计划报批流程所务会各部门主管副所长总工办编制整体年度计划评审年度计划通过不通过所长签批编部门年度计划讨论定稿修订根据全所目标分解各部门目标汇总审核通过下发年度计划书不通过计划的编制过程并没得到各级的真正重视。标准图报批管理流程业务部门建设部等审批部门总工办提出立项是立项审批否准备立项报批文件审批否签订编制合同是组织编制编号、准备报批资料编制完成审批重新编制做封面检查格式存档进入发行环节是否终审否是合同管理专家委员会大型会议组织流程会议召集人会议承办部门所领导会议通知会议记录组织相关材料会务安排审批整理会议资料审批会议资料存档会议资料分发是否搜集会议资料重要会议的资料应分别情况存档或分发给有关部门和员工。大型会议的会务安排宜由行政职能部门负责，减轻业务部门的工作量。提议开会档案管理流程相关部门文件整理归档填写档案登记卡分类编目办公室审核资料完整合格是否归档考证修订否资料的审核不能流于形式。档案借阅流程相关部门提出申请填写借阅档案审批单办公室是否相关领导主管部门领导审批主管所长是否档案借出直接查阅工程设计文字材料、工程设计科技研究计算书、底图等。否工程设计蓝图、标准设计、文书档案等科技信息、图书资料购买流程各专业部门总工办发行室外部书商提供信息填写购书单审阅是否符合需求审批汇总编制目录征购员工选择主管所长购买信息的接受处于被动状态，与员工的真正需求脱节。登记保管总工选择书目部门负责人审核根据需求寻找信息合同管理流程合同签订部门总工办合同文本领用申请发放合同文本签订合同统一编号审核手续合同统一分发合同登记合同备案合同履行跟踪合同履行完毕存档合同履行单位否是合同的登记和备案是保证合同认真履行的重要手段，合同所提供的信息反映全所重要业务的进展情况。网上下载合同公章使用流程否是否是审核审批批准审批无权有权否是相关部门办公室主管副所长所长填写用印审批单登记存档驳回申请交付使用办公用品采购流程办公室采购所长财务部作采购计划审批是否审核否是清查库存验收入库登记台帐报销采购计划应先由财务审核是否符合预算及库存情况，然后再由所长审批。办公设施维修流程申请部门维修人员办公室检查安排人员时间自行解决否是专业公司执行执行监督检查完成情况维修申请公务用车流程部门负责人办公室车辆调配否是安排司机申请人有车无车申请用车审核出租车申请驳回用出租车车辆使用成本太高。计算机维修流程使用部门主管副所长计算机管理员检查处理方案外出维修审批同意是是否维修申请否自行解决结束工资（不含奖金）制作、发放流程各部门所长办部门考核表会计记帐工资表所长财务管理部出纳发放员工考勤、考核表存档审核审核工资表的制定必须与员工考勤、考核情况相结合，使工资真正体现其工作情况。财务部门不应负责工资的计算，只负责工资的发放和帐务处理。员工招聘流程应聘人用人部门总工办主管所长制定招聘计划审批审核审批发布招聘广告应聘申请预审、发面试通知初试合格复试合格拒绝/进入人才库甄选审批资料核实合格正式录用试用是否否是否是否否是否是应聘申请人必须经过用人部门的复试，保证其符合用人单位的需求。是提出用人申请内部竞聘流程确定竞聘岗位及条件评审委员会主管所长业务、能力测试竞聘演讲答辩审批审批聘用？是否否是是否制定竞聘计划总工办发布竞聘公告竞聘申请资格审查组织考察全所员工公布聘任结果重大意见？拒绝/人才储备合格就任上岗无有不合格员工培训流程受训员工部门负责人主管副所长分析汇总培训主办部门提出个人培训需求编制年度培训计划审批发布培训通知安排员工参加培训报名审批培训资料归档提交培训总结接受培训培训记录否是是否培训计划和培训内容的制定必须与员工的需求真正接近，应注重实务培训。涉及培训费用，总工办审核后由主管副所长审批。应视培训内容由员工自由选择参加。审批否是员工请假流程请假人员部门负责人主管副所长办公室是备案是批准无权有权审批审批请假填写请假单必须根据部门具体情况制定请假制度，保证工作的正常进行。否否一般费用报销流程经办人部门负责人所长是财务部主管副所长审批无有填写报销单财务负责人审批审批有权限审批是是审批权限的界定要合理，不能以固定额度作为标准，应分别情况确定不同的金额限度。会计记帐在现金充足的情况下，对符合审批手续的报销要有时效性。不能长期挂帐。权限出纳付款无是否否否否税务申报流程根据收入计算应交税款填写税务申报表交纳税款报送税务申报表、会计报表审核会计税务局财务负责人银行款项划拔完税证明审核财务预算编制流程年度经营目标的确定年度预算的编制年度预算的调整收入预算成本费用预算损益表预算资产负债表预算现金流量表预算总预算的编制收入预算编制流程分析市场状况分析合同情况分析上年总收入及构成编制本部门收入预算汇总各部门收入预算重新编制进入财务预算流程各业务部门财务部审批所务会编制全所收入预算审批主管所长是是否否成本费用预算编制流程分析合同情况各业务部门财务部所务会审批主管所长否职能部门分析上年费用成本费用情况对材料费、制图费、招投标费、劳务费等成本费用的预算。分析上年费用成本费用情况对会议费、报刊费、业务活动费、团体会费等变动管理费用的预算全所人员工资、福利、医保等固定成本预算。退休费、水电房租、折旧费等固定管理费用的预算编制全所成本费用预算进入财务预算流程审批是否财务费用预算财务部成本费用预算编制流程各业务部门项目预算直接成本预算折旧费水电房租等会议费、差旅费、宣传费等。业务部门工资、福利、医保等固定成本预算生产成本低值易耗品退休费管理费用职能部门工资费用等资金汇拔费用资金利息费用财务费用全所成本费用预算表项目成本核算流程按项目重新进行成本分配分配项目参与部门所发生的其他相关人员人工费、无法分类的直接成本及能计入部门的间接成本等。结出项目的毛利，可作为考核该项目直接参与人员的效益指标确定合理的分配标准和系数作为分配其它成本费用的依据（如项目所占的工作小时数）。将项目直接发生的人工费、材料费、分包支出、税金等计入项目直接成本。分析汇总各项成本费用（成本费用应按项目设明细科目以便分类）计算该项目的总成本。结出该项目的净利，可作为考核部门的效益指标。分配全所的管理费、财务费、所得税等。结出该项目的为全所提供的净利润，可作为考核该项目为全所创收的指标