相关方的需求和期望清单

序号需求和期望信息获取渠道获取部门实施方案达成效果1员工1.工作业绩得到承认和认可；2.对工作环境和工作感到满意；3.职称/职务得到提升；4.得到内训和外训；5.薪资得到提升。1.与部门主管、经理及员工本人进行沟通、聊天2.不定期召开员工座谈会3.每月的员工生日会4.开展员工满意度调查5.公司的意见建议箱管理部1.员工可申请薪资和职称申请，综合部考察员工表现，根据实际情况向领导申请；2.直接员工连续工作满一年每年增加工龄工资；3.每月举办员工生日会；4.及时处理员工意见。按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。2要求设备利用率100%；要求设备完好率100%，满足生产需求相关文件要求；内部沟通生产部定期检验、维护保养，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；严格遵守操作规程；完善管理台账；提升设备人员业务技能；设备的有效性、完好率、利用率、定期维护保养，使设备始终处于完好率100%、利用率100%、维护保养按计划100%完成。3要求及时提供产品技术要求、现场协助产线调试、及时处理生产过程中发生的异常问题，使生产能100%完成生产计划。相关文件要求；内部沟通技术质检部产品技术要求上传到局域网发布；定期对产线人员进行技术操作培训；制作SOP，供产线学习；生产、技术、品保三方及时亲临现场，共同验证或讨论解决生产过程中发生的异常问题。技术质检部已经将技术文件上传至局域网，供员工学习；上半年已制作SOP5份，发放至现场；当产线出现问题时技术质检部第一时间亲临现场解决各种生产异常问题，确保产线正常生产。4产品按计划提供，以便后段制程按计划进行生产计划和生产日报表技术质检部加强工艺和生产管理；对作业人员进行作业手法培训，提高产能和产品的稳定性为了提高产品质量，技术质检部对所有人员进行岗前培训，上半年技术质检部提供的产品基本能满足生产产线的后段制程进度要求，确保了产品的如期交货。5产品质量稳定可控现场工序质量全检记录技术质检部加强工艺和生产管理，按照《制程检验规范》加强质量控制。对转序材料及转序产品进行严格的全检，保证转序材料及转序产品的数量和质量的稳定可控。6产品质量；综合管理部（销售）通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部图纸、规格书、检验标准；7产品价格；加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；8产品交期；在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回复准确的交期。虽然有时存在不可控因素，但我们还应该多从主观努力，尽量减少延误现象，做到准时交货；9售后服务；产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意；10建立质量管理体系并有效运行；综合管理部由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。4-7月份体系运行3个月，7月17日进行内部审核。2017年3月份顾客满意度调查，满意率为98.3%。相关方的需求和期望相关方类别外部相关方生产部顾客内部相关方电话、邮件、微信沟通，拜访客户；通过每半年顾客满意度调查收集客户需求和期望。面谈、邮件、电话、微信、QQ综合管理部（采购、销售）序号需求和期望信息获取渠道获取部门实施方案达成效果相关方的需求和期望相关方类别11产品问题点的改善技术质检部回复信息、报告形式回复改善报告；4-7月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%12产品技术要求客户图纸技术质检部邮件确认，确认OK后按图纸进行作业；4-7月份完成图纸转换次数分别为：新品转换100%13发货单据提供；往来核对相关流程要求生产部1.仓库提供相应发货依据；2.财务部按单核对并开票结算；3.后期回款信息反馈营销人员。对账准确率100%财务目标达成率100%14合作单位针对产品的制作和应用，进行互相合作，共同进步媒体资讯及文献面谈技术质检部保持正常的对外交流与合作与外部合作，促进共同进步15审核机构体系运作的有效性、充分性、符合性内外部审核综合管理部定期识别和评估严格落实体系文件要求有效沟通16问题点的准确反馈邮件、电话、微信、QQ、面谈技术质检部以邮件、微信、反馈表的形式传递不良反馈信息4-7月份反馈给供应商问题点次数分别为：2次，供应商都进行了整改。17提供产品要求邮件、图纸技术质检部以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方4-7月份提供给供应商技术要求次数分别为2次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。18发货单据提供；往来核对相关流程要求综合管理部（财务）1.按照采购部提供相关依据；2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。对账准确率100%19区疾控中心、环卫所外包餐饮公司卫生许可证获得的管控要求相关法规要求生产部定期检查、年度申报。符合法规要求20环卫所一般废弃物的管理要求相关法规要求生产部合同执行、定期服务。符合法规要求21安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司对安全、环保、危化品、建设物、特种设备、特种岗位人员资格的合规性监管要求。法律法规生产部落实相关要求、定期检查。符合法规要求22职业健康体检单位对接触作业现场危害因子的人员进行职业健康体检法规及合作协议生产部落实法规要求、定期检查。符合法规要求23区环境监测大队对运营环境提出监管要求，如废水、废气、噪声等法律法规生产部落实法规要求、定期抽查。符合法规要求24水务公司法规及合作协议生产部合同执行、定期检查。完成合同约定外部相关方顾客供方面谈、邮件、电话、微信、QQ序号需求和期望信息获取渠道获取部门实施方案达成效果相关方的需求和期望相关方类别25审计机构对公司经营状况、会计各类资料进行独立、客观、公正的审计内、外部会计审计、税务审计综合管理部（财务）年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提供符合法规要求26国、地税局按规定建立财务制度，执行相关法律法规相关法律法规综合管理部（财务）1、按税法要求申报各项税费2、配合各类税务检查符合法规要求27银行及其他金融机构月度对账信息通过网络对账综合管理部（财务）1、月度对账2、及时上报更新企业相关变动信息符合法规要求外部相关方