8月份安全检查及安全生产大检查四个清单

附件1序号检查标准检查方式洞内使用专用载人车辆，严禁乘坐非专用载人车辆进洞。查现场、查相关资料洞内严禁农用车、摩托车或其他违规车辆进洞，进洞车辆手续必须合法，司机需持证上岗，建立进洞车辆管理档案。查现场、查相关资料制定车辆维修保养制度，加强车辆维修保养力度，各类进洞车辆应处于完好状态，制动有效，每台车辆应有完整的维修保养记录。查相关资料严格执行出入洞登记制度，加强进出洞车辆及人员管理，专职安全员及洞口值班人员必须掌握洞内车辆情况、施工部位及洞内人员数量、严禁违规车辆进洞。查现场、查相关资料对车辆驾驶人员进行安全教育培训，严禁超速、酒后及疲劳驾驶，确保车辆运输安全。查现场、查相关资料检查落地式脚手架、满堂红脚手架等搭设、拆除是否制定安全专项方案，脚手架搭设是否经过验收，验收手续是否齐全。查现场、查相关资料检查起重工、架子工、电工、电焊工等特种作业人员持证上岗情况。查相关资料检查脚手架搭设、密目网、安全网防护、步道板铺设等是否满足规范要求。查现场使用的工具、其它物品的摆放是否符合安全要求，是否存在因安全防护措施不符合规范，或未正确使用安全网，或未按安全操作规程进行操作，引起物品坠落、倒下，工作人员未正确佩戴安全帽，有引发砸伤、撞伤的危险，易发生物体打击事故。查现场临边、洞口的防护拦、铺板是否按照要求设置，并在危险区域设置明显的警示标志查现场支立模板是否按规定的作业程序进行。是否存在在模板连接件和支撑件上攀登上下，在上下同一垂直面上装、拆模板等违规作业行为查现场检查高空作业人员在高空作业时所用的工具、零件、材料等是否装入工具袋。是否将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上；工作完毕是否及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净，以防落下伤人，安装拆除大型零件时，是否采用可靠的起吊机具查现场高空作业区地面是否划出禁区，并用防护网围起，挂上“闲人免进”、“禁止通行”等警示牌。夜间作业，是否设置足够的照明设施，否则禁止施工查现场检查各专项施工方案编制及审批情况，是否按方案实施。查资料查支架、脚手架进场材料（钢管、扣件抽查）是否与施工方案及相关标准要求一致。查现场查支架、脚手架进场材料（扫地杆、连墙件、剪刀撑等）搭设情况是否与施工方案及相关标准要求一致。查现场查起重机械定期检查、维护及保养等情况是否符合标准规范要求，是否有维护保养记录查现场、查记录查现场查模板支撑体系和混凝土浇筑工序等作业情况是否与施工方案一致。3“防坍塌”1）脚手架及模板支撑系统工程防坍塌二段8月份监督检查任务清单1支洞斜井每隔一段距离设置防溜墩，交叉口设防撞墙，危坡险段禁止停车，防溜墩及防撞墙设置应规范。2斜井运输高空作业检查事项查现场序号检查标准检查方式检查事项查起重机械安装、拆卸及验收等情况是否符合相关许可规定及施工方案一致查现场检查各作业面是否有专职安全员现场监督管理查现场检查拆除专项施工方案编制及审批情况查资料检查欠挖处理及换拱作业是否按照方案实施查现场检查欠挖处理及换拱作业施工过程专职安全员全程监督查现场41）施工现场用电执行三相五线制；配电箱开关符合三级配电两级管理；设备专用箱做到“一机、一闸、一漏”，严禁一闸多机。2）洞内电缆按规定高度架设，高压电缆绝缘良好，不得破损；高压电缆、动力电缆穿越台车设置绝缘保护装置，衬砌台车上配电箱、柜设置漏电保护及接地保护设施。3）配电线路布设符合要求，绝缘良好，无老化、破皮、裸露；照明线路上的插头、插座、开关、灯头等无破损裸露。4）洞内照明严禁使用碘钨灯；电焊机等电器设备裸露部位应有防护罩。5）电工应经考试合格持证上岗，非电工及无证人员严禁从事电气作业。6）用电施工部位设置适用于电气的灭火器材。7）对施工现场用电设备、盘柜落实责任人，安排电工定期对用电设备、盘柜进行检查，每台用电设备、盘柜应有完整的检查记录。查现场51）是否制定防汛预案2）防汛物资储备情况检查：检查防汛物资是否按批复的方案储备充足，是否建立物资储备台账；3）是否进行防汛演练，是否做相关记录4）是否进行汛前、汛期隐患排查整治5）是否落实汛期值班值守制度，防汛值班执行情况及领导值班情况；6）是否及时做好防汛值班记录7）防汛设施检查：①防汛道路是否畅通；②供电、通讯系统是否运行正常；③洞口、场区排水系统是否通畅；④洞口、渣场等施工区附近河道是否通畅、堤防是否满足要求；⑤洞口、边坡锚喷支护等初期支护系统是否损坏；是否存在危岩脱落隐患；⑥基坑（包括取水口管理房、分水口管理房）边坡是否稳定查现场61、易燃易爆危险物品储存设备是否符合防火技术条件。2、消防器材储备、使用情况。3、食堂等用火部位检查。查现场检查组织单位：检查人：检查日期：年月日防火临时用电防汛2）洞内初期支护侵占断面拆除工程防3“防坍塌”1）脚手架及模板支撑系统工程防坍塌附件2编号：检查时间检查地点组织检查单位治理责任单位要求完成日期受检单位负责人（签字）二段8月份隐患和问题清单编号填写为：标段-号，例如：二标-1，其他清单编号和此清单一致存在的隐患和问题参加检查人员附件1序号检查标准检查方式主要负责人安全生产履职情况查现场、查相关资料安全生产管理机构设置情况查相关资料安全生产管理人员配备情况查现场、查相关资料安全生产“一票否决”落实情况查相关资料安全生产事故责任追究落实情况查相关资料安全生产投入保障情况查相关资料安全生产管理制度建立健全情况查相关资料作业现场安全生产规范化管理情况查现场安全生产标准化建设情况查相关资料从业人员持证上岗情况查相关资料安全生产培训教育情况查相关资料职业健康管理情况查相关资料安全生产重要设施装备完好状况和维护情况查现场、查相关资料安全风险辨识评估情况查相关资料安全风险公告情况查相关资料危险源辨识情况查相关资料重大危险源登记建档备案情况查相关资料重大危险源管控措施落实情况查相关资料隐患排查治理制度建设情况查相关资料隐患自查自改自报闭环管理情况查相关资料各类检查自查发现隐患整改落实情况查相关资料重大隐患治理情况查资料汛期安全防范责任和措施落实情况查现场电气火灾综合治理信息上报情况查相关资料应急组织体系建设情况查相关资料专（兼）职应急救援队伍建设情况查相关资料应急预案体系建设情况查相关资料开展应急演练情况查相关资料必要的应急装备和物资储备情况查现场事故应急处理总结评估情况查相关资料岗位应急培训情况查相关资料应急通信畅通保障情况查现场检查组织单位：检查人：检查日期：年月日安全风险管控情况3隐患排查治理情况4应急管理情况5二段标安全生产大检查任务清单检查事项1责任制落实情况高空作业2附件2检查时间检查地点治理责任单位要求完成日期编号填写为：标段-号，例如：二标-1，其他清单编号和此清单一致二段安全生产大检查隐患和问题清单参加检查人员存在的隐患和问题编号：组织检查单位受检单位负责人（签字）编号填写为：标段-号，例如：二标-1，其他清单编号和此清单一致二段安全生产大检查隐患和问题清单附件3编号：整改责任单位整改完成时间落实整改资金要求整改内容整改落实情况二段8月份整改工作清单提请复查日期验收责任人（签字）整改落实情况注：对其中确实难以按期治理的隐患，受检单位应充分说明理由，并另附上治理方案，落实治理责任、资金、措施、时限、治理期间的安全保障措施和应急预案。整改责任人（签字）附件4编号：复查时间整改复查意见被复查单位复查地点复查组织单位复查人被复查单位负责人（签字）二段8月份复查验收清单注：本复查验收清单一式两份，一份由安监部门备案，一份交被复查单位。