qs记录表格

受控文件清单序号质量记录名称记录编号备注1质量会议记录LDJL-012总质量目标考核记录表LDJL-023部门质量目标考核记录表(季度)LDJL-034年度培训计划表LDJL-045培训计划表LDJL04-016培训记录表LDJL-067员工能力确认记录表LDJL-078员工健康查体记录LDJL-089纠正/预防措施处置记录LDJL-0910不合格品处置记录LDJL-1011不合格品召回记录LDJL-1112产品召回申请报告LDJL-1213销售记录LDJL-1314消费者投诉受理记录LDJL-1415食品安全处理记录LDJL-1516食品安全风险监测评估记录LDJL-1617采购产品检验/验证记录LDJL-1718原料进货检验记录LDJL-1819合格供方名单LDJL-1920合格供方评定表LDJL-20序号质量记录名称记录编号备注21采购清单LDJL-2122出入库单LDJL-2223工艺卫生检查记录LDJL-2324消毒液配制使用记录LDJL-2425设备清洗消毒记录LDJL-2526进厂设施验收单LDJL-2627设施检修计划LDJL-2728生产设备台账LDJL-2829生产过程质量检验记录LDJL-2930产品出厂检验原始记录LDJL-3031产品出厂检验报告LDJL-3132运输车辆清洗消毒记录LDJL-3233月采购计划LDJL-3334采购物资进货登记记录LDJL-3435进货检验记录台账LDJL-3536现场管理检查记录表LDJL-3637生产过程考核记录表LDJL-3738设施日常保养记录表LDJL-3839领料单LDJL-3940检验测量设备台账LDJL-40序号质量记录名称记录编号备注41周期检定计划LDJL-4142出厂检验报告记录台账LDJL-4243收发文登记表LDJL-4344法律法规发放记录LDJL-4445文件发放记录LDJL-4546称量配料生产记录LDJL-4649外包装生产记录LDJL-49质量会议记录编号：时间地点主持人记录人参加人员企业质量活动记录编号：活动主题主持人记录人地点日期参加人员活动内容摘要处理结果备注总质量目标考核表编号：LDJL-02考核时间考核季度质量目标实际完成1、出厂产品批合格率100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。1、出厂产品批合格率100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。1、出厂产品批合格率100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。1、出厂产品批合格率100%；2、产品合格率达到98%；3、顾客反馈意见处理率100%。备注考核人：审核：年月日部门质量目标考核记录表（季度）编号：LDJL-03部门目标值考核办法考核结果品管部1、出厂产品漏检率零。2、市场产品质量抽检合格率达100%1、每月检查原、辅材料、产品的应检的项次（批次）/实检项次（批次）。2、市场产品抽检检验报告统计设备部1、检测设备可靠性95%以上；2、设备完好率97%以上；1、检测设备数值失真次数/设备总使用次数2、设备正常使用的数量/总设备数量生产部1、质量安全事故零缺陷2、产品质量一次合格率98%以上3、出厂产品合格率100%，市场产品抽检合格率100%1、无质量安全事故2、产品不合格批报告/产品总生产批次3、统计出厂检验报告，统计市场产品抽检检验报告仓管部1、储存产品合格率达99.8%以上；1、统计质检不定期抽检发现的不合格品记录；销售部1、销售计划完成率达98％以上2、用户反馈信息处理率100%；1、统计按期完成的销售量占计划完成的总销量之百分比；2、统计用户投诉信息处置及时完成。采购部1、采购计划完成率达98%。1、统计接收的原料总数量占采购原料到货总数量之百分比；办公室1.培训计划完成率90%；2.员工健康合格率100%；3.本厂区环境卫生合格率100%；1、实施培训数占总培训数百分比；2、员工健康检查合格人次占在岗总人次；3、环境卫生检查合格次占检查总次数百分比考核人：审核：年月日2014年度培训计划表编号：日期培训人员培训方式培训内容时间责任部门考核方式学时1、管理层面授生产许可证审查通则饮料产品实施细则2014.01.04办公室现场考核8小时2、生产工人面授果汁及蔬菜汁类饮料生产工艺规程2014.01.07生产部试卷考试3小时3、管理层面授食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例2014.01.10办公室现场考核8小时4、全体员工面授食品质量安全管理制度2014.01.15办公室现场考核16小时编制：审核：批准：日期：日期：日期：培训计划表编号：LDJL04-01培训时间：培训地点：会议室培训教师：培训方式：面授参加培训人员范围（共人）：管理层全体人员培训内容：生产许可证审查通则饮料产品实施细则考核方式：现场考核备注：培训计划表编号：LDJL04-01培训时间：培训地点：会议室培训教师：培训方式：面授参加培训人员范围（共人）：公司全体生产人员培训内容：果汁及蔬菜汁类饮料的生产工艺规程考核方式：现场考核备注：培训计划表编号：LDJL04-01培训时间：培训地点：会议室培训教师：培训方式：面授参加培训人员范围（共人）：管理层全体人员培训内容：食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例考核方式：现场考核备注：培训计划表编号：LDJL04-01培训时间：培训地点：会议室培训教师：培训方式：面授参加培训人员范围（共人）：公司全体生产人员培训内容：食品质量安全管理制度考核方式：现场考核备注：培训记录表编号：培训内容培训日期参加人数培训地点培训学时考核方式生产许可证审查通则饮料产品实施细则会议室8现场考核培训教材生产许可证审查通则饮料产品实施细则培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：参加培训人员情况人员姓名性别成绩部门人员姓名性别成绩部门培训效果评价（验证）：培训记录表编号：培训内容培训日期参加人数培训地点培训学时考核方式培训教材培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：参加培训人员情况人员姓名性别成绩部门人员姓名性别成绩部门培训效果评价（验证）：培训记录表编号：培训内容培训日期参加人数培训地点培训学时考核方式食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例会议室8现场考核培训教材食品安全法、标准化法、计量法、产品质量法、生产许可证管理条例培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：参加培训人员情况人员姓名性别成绩部门人员姓名性别成绩部门培训效果评价（验证）：培训记录表编号：培训内容培训日期参加人数培训地点培训学时考核方式食品质量安全管理制度2013.4.2会议室16现场考核培训教材食品质量安全管理制度培训时间、培训方式、培训教师、培训过程描述：参加培训人员情况人员姓名性别成绩部门人员姓名性别成绩部门培训效果评价（验证）：员工能力确认记录表编号：姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认：员工能力确认记录表编号：姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认：员工能力确认记录表编号：LDJL-07姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认：员工能力确认记录表编号：LDJL-07姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认：员工能力确认记录表编号：LDJL-07姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认：员工能力确认记录表编号：LDJL-07姓名性别出生年月业务资质专业工作年限专业技能和业绩表现：能力、评审确认：员工健康查体记录编号：LDJL-08序号姓名健康证明编号健康查体时间有效期备注编制：时间：纠正/预防措施处置记录编号：LDJL-09存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：质量负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：不合格品处置记录编号：不合格品名称型号生产单位不合格数量不合格原因：品管部：年月日不合格品评审：（程度）年月日处理意见：审批：年月日备注：不合格品处置记录编号：LDJL-10不合格品名称型号生产单位不合格数量不合格原因：品管部：年月日不合格品评审：年月日处理意见：审批：年月日备注：不合格品召回记录编号：不合格来源或提出部门不合格产品召回原因：签字：日期：原因分析：签字：日期：召回产品生产批次、数量：签字：日期：召回产品库存数量：签字：日期：产品召回实施部门、人员：签字：日期：召回产品处理意见：签字：日期：纠正预防措施验证情况：签字：日期：备注：产品召回申请报告编号：申请部门召回原因：召回产品生产批次、数量产品销售范围客户明细签字：日期：产品召回实施部门：签字：日期：召回产品处理意见：签字：日期：备注：销售记录编号：时间产品名称规格型号销售数量产品批号销货地点经办人联系电话备注消费者投诉处理记录编号：消费者投诉时间消费者投诉产品情况（批次、数量、产品质量情况等）：签字：日期：原因分析：签字：日期：产品投诉情况是否属实：签字：日期：产品投诉情况处理意见：签字：日期：消费者对产品投诉处理是否接受：签字：日期：纠正预防措施验证情况：签字：日期：备注：食品安全处理记录编号：食品安全事故概述（时间、地点、人群、范围）签名：年月日食品安全事故发生原因：签名：年月日是否报告相关职能部门签名：年月日食品安全事故处理过程概述：签名：年月日问题食品封存、处理情况签名：年月日采取的纠正预防措施签名：年月日备注：食品安全风险监测评估记录编号：LDJL-16食品安全风险信息来源签名：年月日信息评估：签名：年月日是否报告相关职能部门签名：年月日信息发布：签名：年月日采取的纠正预防措施签名：年月日备注：采购产品检验/验证记录编号:LDJL-17产品名称:供方名称:到货日期:到货数量:序号检验项目检验结果备注1色泽2气味滋味3有无异味4有无杂质5包装袋是否破损合格证明：结论:检验员:日期:采购产品检验/验证记录编号:LDJL-17产品名称:供方名称:到货日期:到货数量:序号检验项目检验结果备注1色泽2气味滋味3有无异味4有无杂质5合格证明：结论:检验员:日期:原辅材料进厂检验报告单编号：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式观测验证项目标准要求验证结果合格否包装外观型号规格生产日期保质期产品感官：颜色气味滋味有无异味有无杂质包装袋是否破损合格证明：验证结论：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格品处置：退货（）让步接受（）拣用（）报废（）批准：日期：合格供方名单编号：LDJL-19序号供方名称供应的产品名称及类别（ABC）首次列入日期年度复评结果编制：批准：日期：合格供方评定表编号：供方名称供方性质电话法人代表邮编联系人地址经营范围主供产品收集的有关资料1)营业执照复印件（证明是合法供方）；2)质量管理体系调查表或认证证书复印件；3)主供产品检测资料（证明能确保供货质量）；4)主供产品的许可证件(需要时：生产许可证)。供货能力交付方式交付及时性价格评定部门评定意见评定人日期技术部门年月日车间主任年月日办公室年月日总经理年月日CIP化学用品配置记录表编号：时间化学品名称配置浓度化学品重量加水重量配置人复核人化学用品管理台帐编号：品名型号规格入库数量时间出库数量领用人时间节存工艺卫生检查记录编号：工艺卫生检查记录编号：检查项目检查标准检查记录结果判定备注作业区⊙作业区堆放整齐，无垃圾⊙作业区地面平整无杂物、脏物、作业台及四周干净整齐机器、设备、工具、仪器⊙不能使用的、闲置机器设备、工具、仪器远离作业现场，不能混乱，乱放⊙摆放合理并定位，保证机器四周存在一定空间⊙干净锃亮，无积存污垢，无锈迹等通道公共区域⊙通道畅道，无杂物⊙有足够的消防器材等安全措施仓库物料、半成品、成品⊙堆放区域划分合理清晰⊙存放整齐、堆放有顺，包装箱表面无污浊检查人员：检查结论：检查时间：检查项目检查标