上海普陀区2018年单位预算

上海市普陀区2018年单位预算预算单位：上海市普陀区社区绿化管理所目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1.2018年单位财务收支预算总表2.2018年单位收入预算总表3.2018年单位支出预算总表4．2018年单位财政拨款收支预算总表5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区社区绿化管理所主要职能上海市普陀区社区绿化管理所是政府管理职能局（普陀区绿化和市容管理局）的延伸机构，是以行业管理、行业指导、行业考核、技术服务、绿化科普宣传等为主要职能。包括：1.具体负责全区街道绿地、行道树、外环线绿带的业务指导、检查、考核工作2.负责群众单位绿化的技术管理与指导3.协调推进街道（镇）绿化；实施居住区绿化的行业管理4.负责全民义务植树活动的组织落实5.绿化相关政策法规、行业规范标准的宣传普及以及绿化知识的科普宣传6.负责古树名木和古树后续资源的保护与复壮7.负责有害生物的防控与预报8.负责野生动物的保护和监管9.新品种、新材料、新技术的推广应用和技术指导等工作。上海市普陀区社区绿化管理所机构设置上海市普陀区社区绿化管理所设4个内设机构，包括：所长室、联合党支部、副所长室、综合办公室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）日常养护管理：指对经过成活率养护期后新建绿地和原有绿地上苗木养护管理。（六）盖板：覆盖于树穴范围内的硬质铺装，通常要求透水、透气并利于行人通行。2018年单位预算编制说明2018年，本单位预算支出总额为7540.4313万元，其中：财政拨款支出预算7540.4313万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7540.4313万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”46.2580万元，主要用于退休职工活动费、福利费。2017年当年预算执行数为40.53万元，2018年预算安排46.2580万元，比2017年预算执行数增加14.13%。主要原因是：2018年退休福利费预算核定数调增。2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”45.0609万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费。2017年当年预算执行数为29.56112万元，2018年预算安排45.0609万元，比2017年预算执行数增加52.43%。主要原因是：社保基数调整，新进人员6人。3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.0244万元，主要用于职业年金缴费。2017年当年预算执行数为11.71864万元，2018年预算安排18.0244万元，比2017年预算执行数增加53.81%。主要原因是：社保基数调整，新进人员6人。4.“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”20.00万元，主要用于支付死亡抚恤金。2017年当年预算执行数为30.4528万元，2018年预算安排20.00万元，比2017年预算执行数减少34.32%。主要原因是：财政核定减少。5.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目21.4039万元，主要用于社保缴费-事业单位医疗。2017年当年预算执行数为14.38266万元，2018年预算安排21.4039万元，比2017年预算执行数增加48.82%。主要原因是：社保基数调整，新进人员6人。6.“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”科目7373.9128万元，主要用于基本支出及人员支出，委托业务项目支出。2017年当年预算执行数为6522.411399万元，2018年预算安排7373.9128万元，比2017年预算执行数增加13.06%。主要原因是：委托业务养护费项目产业增加，新进人员6人。7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目15.7713万元，主要用于住房公积金缴费。2017年当年预算执行数为9.9549万元，2018年预算安排15.7713万元，比2017年预算执行数增加58.43%。主要原因是：基数调整，新进人员6人。2018年单位财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出项目预算数项目预算数合计基本支出项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入75,404,313一、社会保障和就业支出1,293,4331,293,433001、一般公共预算资金75,404,313二、医疗卫生与计划生育支出214,039214,039002、政府性基金三、城乡社区支出73,739,1282,890,128962,00069,887,000二、事业收入四、住房保障支出157,713157,71300三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计75,404,313支出总计75,404,3134,555,313962,00069,887,0002018年单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入类款项208社会保障和就业支出1,293,4331,293,43300020805行政事业单位离退休1,093,4331,093,4330002080502事业单位离退休462,580462,5800002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出450,609450,6090002080506机关事业单位职业年金缴费支出180,244180,24400020808抚恤200,000200,0000002080801死亡抚恤200,000200,000000210医疗卫生与计划生育支出214,039214,03900021011行政事业单位医疗214,039214,0390002101102事业单位医疗214,039214,039000212城乡社区支出73,739,12873,739,12800021205城乡社区环境卫生73,739,12873,739,1280002120501城乡社区环境卫生3,852,1283,852,128000221住房保障支出157,713157,71300022102住房改革支出157,713157,7130002210201住房公积金157,713157,713000合计75,404,31375,404,3130002018年单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出1,293,4331,293,433020805行政事业单位离退休1,093,4331,093,43302080502事业单位离退休462,580462,58002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出450,609450,60902080506机关事业单位职业年金缴费支出180,244180,244020808抚恤200,000200,00002080801死亡抚恤200,000200,0000210医疗卫生与计划生育支出214,039214,039021011行政事业单位医疗214,039214,03902101102事业单位医疗214,039214,0390212城乡社区支出73,739,1283,852,12869,887,00021205城乡社区环境卫生73,739,1283,852,12869,887,0002120501城乡社区环境卫生73,739,1283,852,12869,887,000221住房保障支出157,713157,713022102住房改革支出157,713157,71302210201住房公积金157,713157,7130合计75,404,3135,517,31369,887,0002018年单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金75,404,313一、社会保障和就业支出1,293,4331,293,433二、政府性基金二、医疗卫生与计划生育支出214,039214,039三、城乡社区支出73,739,12873,739,128四、住房保障支出157,713157,713收入总计75,404,313支出总计75,404,31375,404,3132018年单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%类款项208社会保障和就业支出1,122,625.601,293,4331,293,4330170,80715.21%20805行政事业单位离退休818,097.601,093,4331,093,4330275,33533.66%2080502事业单位离退休405,300.00462,580462,580057,28014.13%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出295,611.20450,609450,6090154,99852.43%2080506机关事业单位职业年金缴费支出117,186.40180,244180,244063,05853.81%20808抚恤304,528.00200,000200,0000-104,528-34.32%2080801死亡抚恤304,528.00200,000200,0000-104,528-34.32%210医疗卫生与计划生育支出143,826.60214,039214,039070,21248.82%21011行政事业单位医疗143,826.60214,039214,039070,21248.82%2101102事业单位医疗143,826.60214,039214,039070,21248.82%212城乡社区支出65,224,113.9973,739,1283,852,12869,887,0008,515,01413.06%21205城乡社区环境卫生65,224,113.9973,739,1283,852,12869,887,0008,515,01413.06%2120501城乡社区环境卫生65,224,113.9973,739,1283,852,12869,887,0008,515,01413.06%221住房保障支出99,549.00157,713157,713058,16458.43%22102住房改革支出99,549.00157,713157,713058,16458.43%22102