VPDN用户操作说明(网络发票)

网络发票信息管理系统操作说明（企业）浙江浙科信息技术有限公司二零一零年七月目录一、硬件要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3二、安全网络（企政OA）安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3三、开票系统操作说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51、登录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。522、系统初始化设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61）发票管理员设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。62）单点/多点开票设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。73）开票点及开票人维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。74）开票点发票分配。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。85）打印设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。103、开票处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。111）发票开具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。112）发票作废。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。133)发票重打。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。134）空白发票作废（遗失或损毁报告）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。145）红字发票开具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。156）通用手工发票录入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。167）发票验旧申请。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。168）自行录入传递单。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。164、发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。201）开票情况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。202）单张发票情况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。233）发票结存情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。264）已验旧发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。235）发票上传明细查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。246）发票上传状况查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。247）收受发票查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。248）普通发票抵扣查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。269）验旧传递单查询。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。265、其它功能补充说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。271）企业信息维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。292）外围发票导入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。303)往来客户维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。304）货物信息维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。315）农产品品目信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31四、技术支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。323一、硬件要求☉一台可以上网的电脑；☉一台连接到电脑上的打印机：发票采用套打格式，纳税人在正式发票打印之前须按发票格式对打印机进行打印设置，推荐采用针式打印机（例如爱普生税务专控发票打印机）☉网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可，暂时还没有网络的企业可至电信办理“票信通无线套餐”。☉开通、并能连接安全网络；进入网络发票系统，需先连接安全网络，已经使用安全网络网上报税的企业，使用同一个帐号、密码登陆即可。如果还未开通，则请先至电信营业厅办理开通，详询：10000或4008990000。二、安全网络（企政OA）下载，安装，设置共分三步：下载企政OA桌面管理软件2.0版，安装运行后重启电脑→设置→拨号连接，成功后上网开票。第一步：打开IE浏览器，输入点击“下载中心”，下载企政OA2.0并重启电脑。4下载完成后为解压缩程序，需先进行解压安装完成后出现如下图标：第二步:设置双击桌面上的企政OA图标，显示如下：首先点击“设置”按纽：点击“保存设置”后，点击返回。并点击“安全网络VPDN”按纽，如下图：5在“参数设置”中将企业税号输入，并确认是单户开票还是集中代开。第三步连接VPDN：将企业安全网络帐号和密码输入，并点击左上角“连接VPDN”，则安全网络自动连接成功。三、开票系统操作说明1、登录VPDN连接成功后，登陆地址，显示界面如图1(图1)6输入用户名（企业税号）、密码，点击登陆按钮，显示如图2(图2)在“涉税服务”主界面上点击“电子发票”，显示“电子发票”登陆界面，如图3。(图3)用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到电子发票服务系统，显示如图(图4)2、系统初始化设置1）发票管理员设置在图4左边菜单栏点击“权限设置”中，展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。7显示界面如下：（图5）2）单点/多点开票设置系统默认为“单点开票”状态，指企业指定单用户开票的情况，则无需进行此项设置操作。如果企业为多用户开票，则需选择多点开票。（图6）点击“提交”,如下图:（图7）注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。3）开票点及开票人维护对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增8加”，（图8）在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制）。（图9）4）开票点发票分配单点开票：单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现图11页面：9（图10）（图11）在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。多点开票：对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图：（图12）在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部10拆分完毕，拆分如图：（图13）最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图12与13中红圈所示数据）。5）打印设置纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下：(图14)点击“增加”，出现界面如图：(图15)参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。11发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）启用：自动显示为启用状态完成上述设置后，点击“打印”（此时，不要关闭图15界面）系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在图15界面内输入调整上、左边距的数值，如下图（图16）再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：（图17）关闭此界面，打印设置完成。注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心或登陆网上申报服务中心网站，进入“下载中心”，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。3、开票处理1）发票开具使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发12票种类。(以通用机打发票210mm×139.7mm(货物销售）为例)，显示界面如下：（图18）首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人。然后，依序填写发票相应内容，其中购货方名称、购货方识别号、货物名称、数量、总值为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。货物名称：可以通过选择按钮选择货物名称，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。总值和金额：根据单价和数量，自动计算。货物清单：当纳税人开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：13（图1