西村小学教学楼财政支出绩效评价报告

1财政支出绩效报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。禄丰县仁兴镇西村现有学生297人，教师16人，占地面积3823.6平方米，有建筑物1018平方米，其中建于1985年的教学楼504㎡、建于1986年的宿舍楼410㎡，建于1995年的平房教室80㎡和建于1989年的厕所24㎡均为D级危房。教学楼使用年限已经超过25年，在2009年校舍普查中，房屋均出现梁柱开裂、楼板渗水的现象，经禄丰县质检单位、地震局、消防队、设计公司等相关部门的检测，判定为D级危房，存在严重的安全隐患，为保证师生的生命安全，需拆除重建。该项目于2011年8月17日《禄丰县财政局关于下达2011年第一批校舍安全工程省级专项资金的通知》即禄财教字【2011】4号文件下达了60.4万元资金到教育局专户。学校于2011年10月，邀请专门的设计单位到学校进行实地踏勘后形成了规划方案，根据学校实际和下达资金做了地质勘测和图纸设计并报预算部门做了专门的预算。2011年5月4日经禄丰县发展和改革局禄发改字[2011]87号文《关于禄丰县西村小学教学楼建设项目投资计划的批复》批准立项；并明确该工程总投资60.4万元，工程建设规模为新建教学楼603.35平方米。本项目拆除重建工程于2011年6月开工，2011年10月完工。（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。西村小学教学楼是学校师生上课、生活使用的房子，使用人员密集，对这些房屋拆除重建，才能为学校师生排除存在的安全隐患。根据学校实际和下达资金做了周密考虑后，进行了学校规划实施方案地质勘测和图纸设计并报预算部门做了专门的预算。经预算部门按照定额价格预2算后，共需资金84.56万元。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金的使用项目所需资金总投入84.56万元，其中60.3万元资金已经于2011年1月下达到教育局专户。下达的专项资金，全部用于西村小学教学楼的新建。（二）项目资金管理情况分析。对下拨的专项资金，我校结合教育局相关制度制定了资金管理制度，实行专户管理，严格按照工程施工合同进行拨付。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析。学校邀请了专业的设计部门到学校实地踏勘，结合学校实际及长远发展的要求，进行了校园规划和建筑物的摆放。邀请十四冶地质勘测有限公司进行地质勘测，邀请禄丰恒昌建筑设计公司进行图纸设计及报送州建设局审查通过，请有资质的预算部门进行了预算，做好预算后，报请禄丰县发展和改革局审批，经专门的招标公司进行公开招标后确定有资质的施工单位进行工程施工。（二）项目管理情况分析。为了让资金使用落到实处，施工中按质按量施工，聘请了专门的监理部门进行施工监理，学校派专人进行日常施工管理，特别是隐蔽工程的施工和柱子、梁板的浇灌及室内安装工程的施工，实行全天候专人在场管理。四、项目绩效情况3（一）项目经济效益评价对存在安全隐患的房屋进行拆除后重新建设时，尽量使用当地的砂石料、钢材、砖块、及当地有技术的工人，不仅拉动了当地经济的发展，也解决了当地农民工就业问题，取得了良好的经济效果，体现了经济性、实用性，在确保工程质量的前提下，经济合理，从而降低施工成本，提高了经济效益，带来了一定的成本效益。（二）项目社会效益学校D级危房的存在，给学校师生的生命安全带来极大的隐患，严重威胁师生生命安全，对学校现存D级危房的拆除重建，既保证了学校师生生命安全，也改善办学条件，两基工作成果得到巩固。如果不进行拆除重建，对学校师生的生命安全构成极大的隐患。所以，对D级危房的拆除重建是有必要的。（三）项目环境效益评价本工程是一项学校为排除D级危房而进行的拆除重建工程，通过拆除重建，解决了学校的紧张用房问题，保证了师生的生命安全，改善学校办学条件，对促进教育教学的可持续发展起到积极的作用，具有明显的社会和环境公益性。（四）可持续性影响本项目实施完成后,保障师生生命安全的需求，解决了学校用房的紧张需求，为巩固两基成果带来极大作用，。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。将对还存在的问题进行细化处理，对重建后的校园环境进行改造，4使师生拥有一个良好的学习和工作环境。（二）主要经验及做法、存在问题和建议。在工程的设计中，根据资金投入情况，合理安排使用资金，在工程施工中，聘请有资质的监理部门监工，学校派专人负责工程质量的监督，确保工程质量按质按量完成施工。存在的问题是，1、只有房屋改造资金，而无附属工程资金，但是一个学校在建设后，或多或少会是原有校园环境被破坏，但学校却无能为力解决，是崭新的教学楼和破败的校园环境形成鲜明对比；2、项目下达太分散、不集中，分时段下达，给学校规划带来重复施工。比如，一个学校只解决了教学楼，而其他用房得不到解决或者在后期才来，这样，在建盖教学楼后，刚把校园环境附属设施做好，又来一个项目，这样，学校环境再次受到破坏，到其他项目完工，又要对校园附属设施进行改造，就走成不必要的浪费。建议相关部门进行预算时，对一个学校的建设，一次性下拨足额资金，使学校工程建设一步到位。六、项目评价工作情况。在对项目评价时，搜集齐了所有相关的文件批复及各种文件资料，各种评价有据可查，做到项目评价的真实性。