第六章煤炭企业计划管理

第6章煤炭企业计划管理第1节煤炭企业计划管理概述第2节煤炭生产能力第3节矿井年度生产计划的编制第4节网络计划技术一、计划的概念计划，是在工作或行动之前预先拟定的行动方案。主要内容“5W1H”：What：要明确所要进行的具体活动内容及其要求。Why：要明确计划的宗旨、目标和战略，并论证其可行性。When：要规定计划中各项工作的开始和完成时间，工作能力和资源安排上要与此平衡。Where：要规定计划实施的地点和场合，合理安排计划实施的空间。Who；要规定负责实施计划的负责人和责任部门。How：要制订实施计划的措施的、相应的政策、规则等，进行最后的综合平衡。第1节煤炭企业计划管理概述5W2H+28问第1层次第2层次第3层次第4层次结论Who是谁为什么是他有更合适的人吗为什么是更合适的人定人When什么时候为什么在这个时候有更合适的时间吗为什么是更合适的时间定时Where什么地点为什么在这个地点有更合适的地点吗为什么是更合适的地点定位Why什么原因为什么是这个原因有更合适的理由吗为什么是更合适的理由定原因What什么事情为什么做这个事情有更合适的事情吗为什么是更合适的事情定事How如何去做为什么采用这个方法有更合适的方法吗为什么有更合适的方法定方法Howmuch花费多少为什么要这些花费有更合理的花费吗为什么是更合理的花费定耗费5W2H+28问二、煤炭企业计划管理的作用（一）计划是管理者指挥的依据（二）计划管理是降低风险、掌握主动权的手段（三）计划管理是减少浪费、提高效益的有效手段（四）计划管理是管理者进行控制的标准三、煤炭企业计划管理的原则（一）全局性（二）目标性（三）前瞻性（四）主导性四、煤炭企业计划的种类1、按时间分：长期计划（5年以上）、中期计划（2～3年）、短期计划（1年之内）2、按计划对象分：物流计划、生产计划、营销计划、人力资源计划、产品与技术研发计划等。3、按计划的广度分：战略计划、管理计划和作业计划五、计划编制的基本程序（一）估量机会（二）确定目标（三）确定前提条件（四）发掘可行方案（五）选定方案（六）制订派生计划（七）编制预算一、煤炭企业生产能力的概念所谓煤炭企业生产能力，是指在一定时期内，煤炭企业全部直接参与生产过程的固定资产在一定的生产技术组织条件下，所能生产煤炭产品或加工处理煤炭产品数量的能力。第2节煤炭企业生产能力二、生产能力的种类（一）根据生产能力的性质划分1、设计能力。是指企业设计任务书或技术设计文件中规定的生产能力。2、查定能力。是指企业在没有设计能力或虽有设计能力，但由于企业的产品方向或技术组织条件已发生重大变化，原有的设计能力已不适用，而由企业重新查定，并经上级主管部门批准的生产能力。3、计划能力。是指企业在计划年度内所能达到的生产能力。4、设计能力、查定能力和计划能力的主要区别（1）作用与确定的依据不同。（2）稳定性不同。（3）计算生产能力所采用的工作制度不同。（二）按生产能力反映的时间划分1、时点能力：表示企业或某一环节或某一时点上所具有的生产能力。2、时期能力：表示企业或某一环节在某一时期内所具有的平均生产能力。（三）根据生产能力涉及的范围划分1、环节生产能力：是生产过程中某一环节所能满足煤炭产品的最大产量。2、区域综合生产能力：是指某一区域的综合生产能力。如某一水平、某一采区等。3、矿井综合生产能力：是全矿井各环节、各地区生产能力综合平衡后确定的生产能力。4、企业生产能力：是企业内各矿井生产能力的总和。三、影响矿井生产能力的因素（一）机械设备生产能力1、机械设备的数量：包括在用、在修、在安装及暂时停用设备等，不包括备用设备、尚未安装设备、封存待调设备和待报废设备等。2、设备的有效工作时间：按现行工作制度计算的设备的全部有效工作时间。3、设备的生产效率：单台设备的产量定额或单位产品的台时定额。（二）采煤生产能力1、煤层赋存条件：煤炭层厚度、煤层倾角、地质构造及顶底板条件等。2、开采技术条件：开拓方式、采煤方法、工作面要素、生产机械化水平等。3、生产组织管理水平四、矿井综合生产能力确定1、小型矿井采用薄弱环节法，即在核定矿井各环节生产能力的基础上，以最薄弱环节的生产能力作为矿井的综合生产能力。2、大型矿井一般根据“并列环节取小值，并列区域取和值”的原则，在确定各工作面生产能力的基础上，按生产区域和生产系统逐步平衡，最终确定矿井的综合生产能力。一、年度生产计划的内容（一）采掘接替方案的制订确定同时生产的采煤工作面个数、开采地区、各工作面接替顺序、开采计划日进度、接替时间等，确定计划需要掘进的巷道、掘进工程量、掘进时间的安排及接替顺序。（二）采煤产量计划的编制计算和编排计划期开采工作面及计划掘进工作面在计划期间可生产的煤炭产量。（三）掘进进尺计划的编制计算和编排计划期和掘进工作面在计划期间可完成的掘进进尺数。（四）计算技术经济指标计算计划期采煤工作面日均单产、日总产量、月均产量，以及掘进工作面日均进尺、月均进尺、日总进尺、月总进尺等。第3节矿井年度生产计划的编制二、年度生产计划的文件表现形式（一）计划表计划表是生产计划的核心。它全面、系统地反映了生产过程中产量和进尺计划的全部内容。主要包括：产量进尺指标汇总表、三大煤量（开拓煤量、准备煤量、回采煤量）计划表、采掘接续计划表、采煤工作面利用计划表、采购机械化计划表等。（二）计划图通过计划图可以反映计划年度采掘工程在空间和时间上的相互关系，检查年度计划方案的可行性、计划安排的合理性、计划指标的可靠性，并可以反映计划表和计划说明书中不能反映或者难以反映的一些问题，是领导监督企业计划执行情况、指挥生产的重要工具。（三）计划说明书是以文字的形式说明计划的编制情况，表达计划表、计划图所不能反映的问题。包括：计划编制的指导思想，报告期计划预定完成情况分析，计划期生产经营环境变化的分析预测，计划期有关重要问题的决策依据，计划编制过程中存在的问题及为保证计划实现应采取的技术组织措施等。三、年度生产计划的编制依据（一）报告年度矿井主要技术经济指标的预计完成情况（二）报告年度生产状况的调查分析资料（三）销售计划的要求（四）采掘工作组织情况（五）矿井生产能力的有关资料（六）计划年度生产条件资料四、年度生产计划的编制（一）分析编制年度生产计划基础条件（二）采掘接替方案的制订（三）煤矿生产计划的编制（一）分析编制年度生产计划基础条件1、矿井地质条件井田范围、面积、煤层厚度、煤层倾角、煤质密度、硬度、顶底板条件、含水量、瓦斯含量、煤炭自燃发火期、爆炸指数等指标。2、技术条件井田开拓方式、采区范围、采区划分、工作面分布、采区巷道及上下山布置、开采程序等。3、组织条件采煤方法、队组组织条件、设备技术条件、工作轮班安排、工作面循环进度、循环率等指标。4、矿井生产能力及其销售安排矿井综合生产条件所限定的许可煤炭产量，计划期间煤炭销售安排。5、报告期末采掘工作的现状预测报告期末采煤工作面的位置，分析其分布是否合理、是否符合集中生产和备采的要求，备采工作面是否满足生产要求等；报告期末正在生产的工作面数量是否合理、区段及工作面开采顺序、超前时间、超前距离是否符合要求等；采掘机械型号是否符合采掘工作面条件，循环要素、采掘比例是否适当等。（二）采掘接替方案的制订1、任务与依据（1）任务制订采掘接替方案的主要任务有：确定同时生产的采煤工作面个数，确定计划开采地区，确定采煤工作面的接替顺序，确定采煤工作面计划日进度、可采总时间、接替时间，总体平衡接替关系及日产水平。（2）依据①计划年度矿井技术经济指标的要求；②煤炭工业的技术政策及有关规定；③矿井长期计划、技术设计和采区设计；④报告年度生产技术经济资料；⑤计划年度有关情况的调查资料。2、采煤接替方案的制订（1）确定同时生产的工作面个数在确定同时生产的工作面个数时，应当首先考虑报告年度采煤工作面个数、生产条件及所达到的产量水平。然后根据计划年度产量任务、采煤装备及生产条件的变化，决定矿井同时生产工作面个数的变化。一般情况下若条件变化不大，应尽量不要改变工作面的个数。（2）确定计划开采地区计划开采地区的确定就是在已定的产量任务下，根据地区生产能力，合理规定生产采区及其开采的强度。①生产合理集中或趋于合理集中。集中生产是指生产区域的集中或区域内加大开采强度。集中生产可以减少同采采区数和同采工作面数，减少井下使用巷道的数量，缩短巷道的维护时间，减少巷道的维护费用和辅助人员，提高设备的效能。②合理搭配开采。主要考虑不同煤层或分层、不同品种、不同煤种牌号及矿井两翼的搭配。③合理开采顺序。在多层开采、分层开采及多区段开采时，应严格遵守合理的开采顺序，一般按照从上到下的顺序进行开采。④留有余地。应酌情配备一定的备用工作面。（3）确定采煤工作面接替顺序：原则上应按照自上而下的顺序。（4）确定采煤工作面计划日进度、可采总时间及接替时间采煤工作面计划平均日进度=循环进度×昼夜循环次数×循环率采煤工作面计划月进度=采购工作面计划平均日进度×月计划工作日数采煤工作面可采总时间=采煤工作面可采走向长度÷工作面计划平均日进度（5）采煤方案的初步平衡主要内容：采煤产量是否满足计划年度销售任务的要求，计划开采地区的确定及各工作面接替时间是否合理，采煤工作面接替顺序是否符合要求等。3、掘进接替方案的制订（1）确定计划期需要掘进的巷道计划期需要掘进的巷道主要有：计划年度及下年度初将要接替的采煤工作面的切割巷道；新采区的准备巷道及峒室；计划年度内应当完成的开拓延深工程和技术改造工程。（2）确定计划期需要掘进巷道的工程量根据计划期需要掘进巷道的要求，在采掘工程平面图上量得各巷道的待掘工程量。在确定各巷道掘进工程时，对于倾斜巷道应当根据巷道倾角的大小将其换算为实长；应当根据巷道性质及地质情况考虑巷道的超长系数（超长系数一般取1.1～1.3）。（3）确定各巷道的计划日进度及掘进时间。各巷道计划日进度是根据各掘进工作面循环组织的要求确定的。各巷道的掘进时间根据其掘进工程量和计划掘进日进度求得，即掘进时间=掘进工程量/计划掘进日进度（4）计划各采煤巷道的最迟开工时间及接替安排。采煤巷道的最迟开工时间就是为保证采煤工作面的正常接替最迟必须开始掘进的时间。采煤巷道最迟开始时间的确定是根据采煤工作面接替时间的要求及该工作面切割巷道的掘进时间和安装准备时间推算了来的。（三）煤矿生产计划的编制1、回采工作计划的编制（1）采购工作面个数（2）采购工作面长度（3）采购工作面采煤面积（4）采煤工作面进度（5）煤层生产能力2、掘进工作计划的编制（1）掘进进尺（2）掘进出煤量（3）掘进工作面平均个数（4）掘进工作面平均月进度3、采掘计划的汇总平衡一、网络计划技术概述网络计划技术，是一种利用网络理论来安排工程计划以求得最优计划方案的计划技术，用来组织和控制计划的执行，以达到预期目标。网络计划技术的基本原理，就是利用网络图把整个工程各项活动之间的逻辑关系表示出来。在此基础上进行网络分析，计算网络时间参数，找出关键工序和关键线路；利用非关键线路上的时间资源，对网络图不断进行调整、改善，求得计划方案的最优化，并将其付诸实施。在计划实施的过程中，还要进一步利用网络图有效地进行监控，统筹安排，保证合理地使用人力、财力、物力，实现多快好省的建设目标。第4节网络计划技术二、网络图（一）网络图的构成：工序、结点、线路1、工序工序，也称活动、作业，是一项具体的活动内容，需要消耗一定的资源、经过一定的时间才能完成的生产过程或活动过程。在网络图中：工序：用实箭头线“→”表示。虚工序：不消耗资源，只表示各工序之间的相互依存和相互制约关系。用虚箭头线表示。紧前工序：一道工序前面紧接着的工序。紧后工序：一道工序完成后，后面紧接着的工序。2、结点结点，也称为事项，表示工序的开始或结束的瞬间。结点仅表示工序开始或结束的这一事件发生，而其本身既不消耗资源，也不占用时间。结点，在网络图中用“○”表示，其中的数字表示结点顺序号。3、线路线路，是从起点结点开始，沿着箭头线所指方向，连续不断地到达终点结点而形成的一条通道。一个网络图一般都由若干条线