一、基本职能及主要工作(一)基本职能

-1-一、基本职能及主要工作（一）基本职能沿滩区农牧林业局主要是贯彻执行国家农业方面政策，承担种植业、畜牧业、渔业、林业、农业机械化、农垦等农业领域的生产发展及生产资料和农产品质量安全监管等职责，编制年度预决算草案并组织执行，以及监督农业经济发展支出等农牧林业管理相关工作的区政府组成部门。（二）2017年度重点工作完成情况全力推进2个10万亩农业产业园建设，打造“优质稻+生态鱼”综合种养农业增产示范园区，积极发展新型农业经营主体，花椒推广技术获得全市科技二等奖，规模面积和产量在全市领先。生猪屠宰清理整顿工作在全市率先完成，率先建成全市最大的高标准稻田养鱼综合种养示范基地，重大动物疫病防控抗体检测水平位居全省第一。2017年完成4万亩柑橘和花椒园建设。截止目前完成柑橘20000亩（其中：新建7500亩，改造:12500亩）；完成花椒20800亩（其中：新建8000亩，改造12800亩），完成全年目标任务。-2-二、部门概况沿滩区农牧林业局下属二级单位23个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位20个。三、收支决算总体情况2017年沿滩区农牧林业局本年收入合计7248.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7232.47万元，占99.77%；政府性基金预算财政拨款收入16.49万元，占0.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年沿滩区农牧林业局本年支出合计7756.73万元，其中：基本支出2663.52万元，占34.34%；项目支出5093.20万2017年收入决算其他他收入0.00%一般公共预算财政拨款收入99.77%附属单位缴款收入0.00%经营收入0.00%事业收入0.00%国有资本经营预算财政拨款收入0.00%政府性基金预算财政拨款收入0.23%一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款收入其他他收入-3-元，占65.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计7953.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加950.39万元，增长13.57%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出7740.24万元，占本2017支出决算基本支出34.34%项目支出65.66%基本支出项目支出2016、2017年财政拨款收支总计对比图7953.087002.6964006600680070007200740076007800800082002016年2017年年度财政拨款收支合计（万元）财政拨款收入总计财政拨款支出总计-4-年支出合计的99.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1491.67万元，增长23.87%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出7740.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出25.84万元，占0.33%；社会保障和就业支出229.62万元，占2.97%；医疗卫生与计划生育支出63.24万元，占0.82%；节能环保支出438.13万元，占5.66%；农林水支出6877.73万元，占88.86%；住房保障支出105.68万元，占1.36%.6248.577740.2402000400060008000100002016年2017年年度一般公共预算财政拨款支出2016年一般公共预算财政拨款支出结构社会保障和就业支出2.97%医疗卫生与计划生育支出0.82%一般公共服务支出0.33%住房保障支出1.36%节能环保支出5.66%农林水支出88.86%一般公共服务支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出农林水支出住房保障支出-5-（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为25.84万元，完成预算100%。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为178.96万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为41.14万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为9.52万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.23万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为52.01万元，完成预算100%。4.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为438.13万元，完成预算100%。5.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为498.04万元，完成预算100%。农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1535.40万元，完成预算100%。-6-农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为180.21万元，完成预算563.16%。决算数大于预算数的主要原因是支出年初结转和结余的项目资金。农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:2016年决算数为176.84万元，完成预算159.49%。决算数大于预算数的主要原因是支出年初结转和结余的项目资金。农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为2818.18万元，完成预算100%。农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为240.00万元，完成预算156.86%。决算数大于预算数的主要原因是支出年初结转和结余的项目资金。农林水（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:支出决算为153.93万元，完成预算100%。农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为706.59万元，完成预算141.32%。决算数大于预算数的主要原因是支出年初结转和结余的项目资金。农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为113.60万元，完成预算100%。农林水（类）林业（款）森林培育（项）：支出决算为90.90万元，完成预算100%。农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：支出决算-7-为0.67万元，完成预算100%。农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为29.76万元，完成预算100%。农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出决算为67.28元，完成预算100%。农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为27.00万元，完成预算100%。农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为235.34万元，完成预算100%。6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为105.68万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出2663.53万元，其中：人员经费2414.35万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利-8-支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费249.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.33万元，完成预算55.54%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车的减少，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.65万元，占49.94%；公务接待费支出决算11.68万元，占50.06%。具体情况如下：-9-1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出11.65万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆。公务用车运行维护费支出11.65万元。主要用于主要保障机关及下属单位种植、畜牧、渔、林、农业机械化、农垦等领域的生产发展行政执法、农产品质量安全监管以及动植物防疫及疫情扑灭等工作的正常开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.80万元，下降45.69%。主要原因是车改后车辆的回收、公务车使用减少。3.公务接待费支出11.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待206批公务用车维护费49.94%公务接待50.06%公务接待公务用车维护费-10-次，1025人（不包括陪同人员），共计支出11.68万元，具体内容包括：人大调研、一事一议、扶贫等0.99万，执法调查、抽样检测、土地确权、农产品安全检查、项目验收等8.55万，动物防疫2.14万。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少1.02万元，下降8.03%。主要原因是接待一切从简，严格按照标准执行，反对铺张浪费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年使用政府性基金预算财政拨款支出16.49万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，沿滩区农牧林业局机关运行经费支出249.18万元，比2016年减少31.08万元，下降11.09%。（二）政府采购支出情况2017年度，沿滩区农牧林业局政府采购支出总额433.00万元，其中：政府采购货物支出360.00万元、政府采购工程支出56.00万元、政府采购服务支出17.00万元。主要用于购置办公设备，现代农业产业发展、林业种苗、秸秆粉碎机、追溯平台建设等项目采购。授予中小企业合同金额198.03万元，占政府采-11-购支出总额的45.73%，其中：授予小微企业合同金额98.00万元，占政府采购支出总额的22.63%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，沿滩区农牧林业局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自