档案管理流程图

档案管理流程总经理综合部分管领导综合管理部申请部门开始结束档案管理员对档案进行分类、排列、编号、编目移交文件准确无误后填写档案移交表。登记归档检查将要归档的档案，清点后移交档案管理人员。风险点：归档过程中对文件的数量、内容未仔细核对；文件分类不明确，造成归档文件内容与类别不符反馈相关问题须由法人审批在档案调阅登记簿登记。综合部负责人签字档案管理员查找档案调阅（复印）档案归还检查档案并存档结束风险点：出现文件遗失的情况及保密文件的保密情况。风险点：归档过程中未填写档案移交单，出现文件责任落实不明确的情况审批审批综合部档案管理员清点核查特别说明：1.黑色线为文件归档流程图2.蓝色线为档案借阅流程图档案管理风险防控表类别风险类型风险点风险等级主管领导职别责任部门防范措施负责人签字档案管理思想道德风险1.保密文件泄密；2.对档案的日常管理不认真；重大副总经理综合管理部档案管理员要加强日常档案管理工作的学习，认真管理公司档案，对于保密文件进行妥善处理，不以任何形式进行传播。业务流程风险1、归档过程中对文件的数量、内容未仔细核对；2、归档过程中未填写档案移交单，出现文件责任落实不明确的情况；重大综合部档案管理员在归档过程中要按流程清点好档案数量，并在归档过程中填写档案移交单，落实文件责任。岗位职责风险1、文件遗失；2、对归档文件造成损坏或出现缺页、折页；3、文件分类不明确，造成归档文件内容与类别不符；重大档案管理员应加强档案管理，避免发生文件的遗失及损坏，对于出现折纸、涂改等对文件造成损坏的情况及时进行处理，保证文件的完整性；加强行政知识，明确文件归档类别。制度机制风险1、档案管理相关制度与实际操作可能存在冲突。一般在制定档案管理相关制度时，要从实际出发，确保制度的合理性和科学性，加强制度的执行力。