超市各部门工作流程

退货流程卖场将所需退货商品调拨至仓库（收货部）仓库（收货部）输制商品退货单（收货部、供应商同时清点数量）相关业务、仓库主管、财务确认签字供应商复核确认签字仓库（收货部）制作退货出库单防损员复检确认签字一联传仓库收货部一联传财务部一联传供应商顾客退换货程序新货旧货旧货现金顾客投诉接待顾客检验受理条件检验受理商品填写退换货单证明办理退换货收银主管（助理）在前台退货操作顾客相关部门主管签字办理换货商品退换货程序商品（物品）调拨程序调出（入）部门制作商品调拨单调出（入）部门助理审核调出（入）部门主管复核防损员复检签名确认仓库（收货部）制单一联传调出部门一联传调入部门一联传财务部商品采购流程采购意向确定（卖场建议、供应商推荐、采购引进）选择确定商品市场调查（市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象）与供应商洽谈（价格、费用、促销、是否提供形象陈列、付款条件、类型）填写购物合同审批表（已入场供应商可免）填写新品资料（分类、定价、商品分析）采购经理审批确认签订合同（生成合同号、供应商编号）总经理审核确认输入新品资料、下订单、发送订单物料领用流程物料领用部门制作申购单部门主管、经理审核总经办经理审核物料部采购入库，制作入库单（一联留底、一联供应商、一联财务）物料领用人填写领用单（一联留底、一联领用部门、一联财务）物料员发放物料内部调拔流程部门填定内部调拔申请单部门助理、主管审核部门经理审批总经办经理审批营运部文员打印电脑调拔单一联调入部门一联调出部门一联财务部新商品进场陈列新商品进场确定采购部确认陈列位置、删改陈列图、配置表卖场调整陈列架、确定位置收货部打印商品标签卖场贴商品标签新商品上架陈列填写缺货清单补货商品陈列作业流程商品日常补货：有货无货检查商品陈列情况拉架、调整陈列面，确定缺货商品查核周转仓、仓库存货商品出库、陈列（仓库需填写调拔单，商品调拨程序）日常商品陈列维护（严格按商品陈列图、配置表）补货流程营业员填写补货单（二联）营运部助理、主管复核（供应商、商品名称、规格、数量）仓库确认库存（不存放仓库商品无需仓库审核）采购部主管、经理审核生成电脑订单、传真供应商供应商商品自采商品安排时间采购标明库存数量促销协议审核流程有补差注：1、促销期只能为一个月（特殊商品例外）2、销售差的产品不予安排促销活动3、活动期满后供应商无条件退换货供应商申请或执行公司活动或促销计划相关采购员确认和分类管理（促销期、收费、销售情况）确定促销价格、制作调价单营运部、仓库盘存（方便财务部核算价差）采购部主管、经理审核确认录入电脑调价单传营运部、仓库（收货部）打印特价红标签，执行特价（陈列）并登录特价商品跟踪表报损流程报损部门制作报损单（写明报损原因、名称及规格、数量、进价）部门主管签字防损部助理、主管复核经理审批300元以下总经理审批300元以上营运部文员制作报损单传报损部门、财务部销毁报损物品或商品护送现金流程现金护送收银值班人员通知防损部护送人选到位领班以上人员收银员及负责人到指定地点集合待命高度警惕由固定路线护送至财务室护送人员须监督收银员点钱，做好单据监督收银员到出纳处交帐（现金）监督收银员钱箱是否入金柜收银员负责人锁上柜门护送收银员到财务室收银负责人打开备用金柜收银员领取备用金钱箱收银负责人锁上备用金柜由固定路线护送返回卖场在护送人员监督下收银员将收银机钱款收入银箱商品验收流程备注：赠品收货：1）供应商让利搭赠商品以零进价入库（可直接销售）2)赠品跟正常商品一起以捆绑销售的，可不验收入库3）赠与顾客商品另作赠品入库存档，服务部全部调拨负责保管派发，且作好进销存明细帐供货商订单将货送到验收区收货员进行验收拒收进价高核对单据规格不符拒收业务部确认（调价）应做补货单核对无误业务部修改确认实物验收收货部合格商品不合格商品拒收在订单上填写合格实收数验收员在订单上签名抽样检查收货部凭订单用电脑制入库单（订单返业务部）入库单一式三联收货部主管审核确认卖场要货按调拨流程执行一联及送货单传财务一联传供货商一联传达仓库入库防损员复检并签名确认调价流程3-11、采购部通知调价采购部制作调价通知单营运部、仓库盘库存（方便财务部核算价差）采购员确认是否补差采购经理审核确认调价单生效执行传调价单给营运部、仓库、财务部调价流程3-22、营运部申请调价不同意同意营运制作调价申请单营运部主管复核采购部审核营运部、仓库盘存（方便财务部核算价差）采购部主管、经理审核调价单生效执行返回传调价单至营运部、仓库、财务部调价流程3-33、同竞争需要而调价售价高于竞争对手市调采购、营运主管确认采购部制作调价单营运部、仓库盘存（方便财务核算差价）采购经审核调价单生效执行通知采购员处理传调价单给营运部、仓库、财务部进价低于售价进价高于售价