02相关方需求和期望控制程序

修改记录页次版本修改内容生效日期1-4A/0新制定2017.10.24分发要求分发部门分发份数分发部门分发份数分发部门分发份数总经理1份行政部1份管理者代表1份财务部1份质检部1份生产技术部1份市场部1份受控文件盖章制定审批制定部门制定者审核批准行政部1目的为满足ISO9001-2015标准4.2的要求，确定与本公司质量管理体系有关的相关方，及这些相关方的要求。2适用范围适用于对本公司质量管理体系有关的相关方，及这些相关方要求管理。3职责3.1行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司质量管理体系有关的相关方，及这些相关方的要求的确定。3.2行政部负责公司内部员工、外部政府机构、非政府组织相关方的需求和期望的确定。3.3市场部负责顾客、最终用户或受益人以及外部供方相关方需求和期望的确定。3.4总经理股东、审核机构、法律法规及监督机构相关方的需求和期望的确定。3.5财务部负责银行方面的需求和期望的确定。4工作程序4.1组织应考虑的相关方有：--顾客；--最终用户或受益人；--业主，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织。4.2相关方的需求和期望：4.2.1顾客的需求和期望a产品质量符合顾客要求。b及时交货。c价格合理4.2.2股东的需求和期望A公司经营状况良好，有可持续经营性。B公司具有较强的抗风险能力。C每年有较稳定的利润分成。4.2.3银行的需求和期望A按时进行账款缴存。B按时进行贷款还款。c按时进行对账单，记账核对管理。4.2.4外部供方的需求和期望a长期合作、双赢。b进货合格率高。c及时付款。4.2.5员工的需求和期望a薪资、福利增加。b提供培训机会。c有一定的娱乐活动。4.2.6法律法规及监管机关的需求和期望A公司经营能遵守法律法规要求。b监管机关的各种检查均能符合要求。C经营效益好，能提供更多的就业岗位。4.2.7地方社区团体的需求和期望；A公司经营能遵守法律法规要求。B不影响地方社区的日常生活。C经营效益好，能提供更多的就业岗位。4.2.8非政府组织的需求和期望；A行业能按照相关行业要求进行生产经营。B进行各种经营方式进行生产销售经营。4.3相关方需求的监视、评价4.3.1行政部组织公司各部门对相关方需求和期望进行确定并形成《相关方需求清单》，对确定的相关方需求和期望进行定期的监视和测量。4.3.2公司可根据收集的相关方需求和期望制定公司方针、目标，以更好的满足相关方的需求和期望。4.3．3相关方需求和期望应每年进行一次，确保相关方需求得到及时、有效的收集并在公司内部得以实施。5相关文件无6记录6.1相关方需求清单