昭通畜牧兽医技术推广站2017年部门决算

1昭通市畜牧兽医技术推广站2017年年度部门决算第一部分XX概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分XX年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释2第一部分概况一、主要职能（一）主要职能昭通市畜牧兽医技术推广站（已加挂昭通市动物疫病预防控制中心；昭通市畜产品安全检测中心牌子；建议加挂昭通市草原监理站、种畜禽管理办牌子；不建议加挂畜禽研究所牌子）。负责畜牧业基础、资源、生产方式及动态调查研究，拟定圈舍设施标准化、畜禽遗传资源和饲草饲料草山草地资源的培植保护与改良开发利用以及畜牧业生产废弃物资源开发利用建设规划；承担畜牧业生产综合配套适用品种和实用先进技术的引进、试验、示范、研究、咨询、培训与推广普及任务；承担种畜禽生产性能测定与牧草种子质量检测，接受委托承担种畜禽管理和草原监理技术工作；负责畜牧业生产投入品兽药、饲料等的质量检测和畜产品质量安全监控检测；负责动物防疫兽用生物制品的调控管理、中转和统一配送供应以及重大动物疫情应急物资储备，承担全市动物疫病疫情与寄生虫病、人畜共患病的监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告，承担动物疫情和全市兽医实验室信息系统管理与网络上报，拟定提出动物疫病防控技术方案并组织实施免疫及其效果评价、疫情控制扑灭与疫病净化，承担动物疫病防控技术培训、指导与科普宣传；指导县区、乡镇开展畜牧业生产技术推广和动物疫病预防与控制扑灭工作等。（二）2017年度重点工作任务介绍一、畜牧科技推广与研究1.1完成畜禽品种改良任务，受益面逐年扩大。全年黄牛冻改配种已达到135575头，超额完成省、市下达3110000万头冻改任务。改良覆盖面已达全市11县（区）的每个乡（镇）。改良率已达90％。总受胎率已达79.0％，预计明年可产改良犊牛88000头（配种产犊成活率按90％计），可创直接社会经济效益2.2亿元（根据调查改良牛比本地牛可增值2500元/头）。群众已得到实惠，普遍接受改良技术，改良主动性增强，养殖户的科技意识大大提高。撰写了“关于昭通市政协提案“关于建设上高桥万头昭通黄牛养殖基地的建议”的办理工作情况汇报”。全市猪人工授精535434窝、绵羊改良107076只、马属动物改良26544匹。1.2加强蜜蜂养殖推广工作2017年度积极组织对昭通市各县区养蜂情况进行摸底调查，并积极主动的向上级部门争取项目扶持资金，促进蜜蜂养殖业的发展。组织各县区专业技术人员进行蜜蜂资源保护技术培训，2017年6月16日，由我站组织各县区养蜂技术人员和养蜂专业合作社负责人共计14人到曲靖市沾益区进行蜜蜂遗传资源保护和养蜂技术培训，通过此次对昭通养蜂业的发展起到了良好的效果。全年中蜂科学饲养达33889箱。为贯彻落实《养蜂管理办法（试行）》（农业部公告2012年第1692号）文件精神，根据《关于做好养蜂证发放工作的通知》（农办牧〔2012〕13号）和《云南省家畜改良工作站关于云南省养蜂登记备案及蜂产品溯源管理的通知（云农改〔2015〕12号）》要求，为促进昭通市养蜂场登记备案及《养蜂证》的办理，使全市养蜂生产与管理尽快走上规范化的科学4发展道路，切实维护养蜂生产者合法权益，昭通市农业局办公室发出了《昭通市农业局办公室关于养蜂业登记备案及办理养蜂证发放的通知》昭市农办通[2016]22号，根据文件要求2017年发放了养蜂证600本，养蜂证的发放管理，对规范养蜂生产起到了很好的促进作用。本组刘湘撰写了人大代表提出的关于“鼓励扶持昭通蜜蜂养殖的建议”的工作汇报，并进行了答复工作。1.3乌金猪课题研究云南现代农业生猪产业技术体系昭通综合试验站工作及进展情况与盐津新希望牧业有限公司签订乌金猪选育试验项目合作协议书。计划完成以下目标：（1）用2头火毛乌金公猪与22头火毛乌金母猪进行选配，并详细记录有关每一头母猪的配种情况。（2）开展22头火毛乌金母猪哺乳性能测定。（3）按要求完成10头纯种乌金猪（公、母各半）育肥试验示范与生产性能测定。（4）对育肥试验猪进行屠宰测定。（5）建立健全并规范猪场内相关记录、档案。开展场内种猪登记，建立健全种猪档案，为地方猪保种提供理论依据。目前完成了乌金猪种猪档案整理及组建工作。与云南滇东猎人农林开发有限公司签订乌金猪选育试验项目合作协议书。计划完成以下目标：（1）对该场乌金母猪进行选配，并用2头火毛乌金公猪与22头火毛乌金母猪进行选配，并详细记录有关每一头母猪的配种情况。（2）开展50头火毛乌金母猪哺乳性能测定。（3）按要求完成30头纯种乌金猪（公、母各半）育肥试验示范与生产性能测定。（4）对5育肥试验猪进行屠宰测定。（5）建立健全并规范猪场内相关记录、档案。开展场内种猪登记，建立健全种猪档案，为地方猪保种提供理论依据。目前完成了乌金猪种猪档案整理及组建工作。目前已经完成系谱的建立，初步的选育。二、饲草饲料开发利用与推广2.1草业技术推广（1）青贮、氨化、微贮、混（配）饲料及多汁饲料种植推广2017年推广青贮饲料125.52万吨，推广秸杆氨化14.96万吨，推广微贮饲料0.17万吨；畜牧部门推广配（混）合饲料13.05万吨，畜牧部门生产配合饲料0.29万吨，推广种植多汁饲料71.5万亩。（2）农田种草推广2017年全市推广农田种草8.56万亩，涉及全市11个县（区）123个乡镇857个村委会会，受益农户达32.35万户，覆盖草食牲畜50.36万头（匹、只）。2.2草原生态保护奖励机制政策落实情况（1）草原监测点数据上报2016年到目前为止，我市除镇雄外的10个县区完成了农业部要求的草原生态保护政策成效监测30个样地、90个样方、300户入户调查草原监测数据的上报工作，包含草原生态保护补助奖励机制政策地面监测、草原保护建设工程效益监测（由实施岩溶地区草地治理试点工程的县区监测）及入户调查访问。国家国家固定监测点永善县及省级固定监测点巧家6县、昭阳区完成了相关数据的上传上报工作。（2）2015年草原生态保护奖励机制政策落实奖补资金兑现工作我市11县区从2017年10中旬开始兑现草原生态奖补草畜平衡和草原禁牧到户资金，目前完成了56.3%，预计到12月中旬可全部完成。三、重大动物疫病防疫、监测工作3.1制定动物疫病流行病学调查和监测实施方案3.2订购并发放春、秋两防疫苗3.3协助开展马传贫消灭考核验收工作3.4组织各县区兽医化验人员开展动物疫病及免疫抗体集中监测3.5协助市级及部分县区开展兽医实验室考核工作3.6组织开展家畜布鲁氏菌病的流行病学调查3.7组织开展小反刍兽疫免疫抗体监测3.8积极配合省级春、秋两防绩效延伸考核工作四、畜产品安全检测任务4.1质量控制管理工作（1）第五版质量体系换版。（2）质量监督。（3）检测标准（规范）的确认。（4）仪器设备检定校准。（5）实验比对。（6）人员培训。4.2检测工作（1）兽药质量监测任务。按照云南省农业厅《2017年兽药质量监督抽检计划》（云农牧[2017]17号），共完成由昭通市动物卫生监督所送检样品62批/次，合格59批/次，合格率95.2%。7（2）饲料质量监督检验任务。按照云南省农业厅《2017年饲料产品质量安全检测计划》（云农牧[2017]43号）要求，需要完成饲料质量安全监测47批次；饲料安全监测（违禁药物）送检抽样8批次。本年度完成饲料安全监测送检抽样8批次；完成饲料产品抽样检测49批/次，合格48批/次，合格率97.9%。并按时按要求把检测结果上报相关部门。（3）养殖场瘦肉精现场监测。按照《云南省农业厅办公室关于印发2017年云南省养殖环节“瘦肉精”专项监测计划的通知》（云农办牧﹝2017﹞44号）要求，需完成40个养殖场瘦肉精现场监测。五、挂钩扶贫点工作情况5.1驻村开展的主要工作情况驻村以来，利用市农业局80万元林下养猪项目，用于培育威信原森养殖专业合作社，发展林下乌金猪养殖；争取单位资金3万元，用于解决龙塘村委工作经费。配合村三委做好易地搬迁整改和实施。驻村以来，配合村三委对2016年实施的47户159人易地搬迁贫困户进行整改。通过整改，剔除原不符合易地搬迁要求的23户贫困户；发动群众到麟凤镇小寨集中安置点购房的7户贫困户；扶贫安居工程转易地搬迁的2户贫困户；最终确定易地搬迁贫困户33户156人。精准识别摸底调查工作情况。2017年5月，开展了精准识别摸底调查工作工作。驻村工作队员、摸底调查队员和村三委共同入户调查了龙塘村752户3508人常住人口，8其中2016年建档立卡贫困户112户445人。通过此次摸底调查，确定全村漏退贫困户14户57人，错退贫困户4户10人，漏评贫困户12户37人，最终确定全村建档立卡贫困户129户504人。城乡农村最低生活保障和特困人员供养清理工作情况。2017年8月底，驻村工作队员、乡镇工作组和村三委一同就龙塘村城乡农村最低生活保障和特困人员供养进行清理排查。龙塘村原有325人享受城乡农村最低生活保障，36人享受特困人员供养。通过此次清理排查工作，最终确定龙塘村享受城乡农村最低生活保障404人，享受特困人员供养16人。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入昭通市畜牧兽医技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.昭通市畜牧兽医技术推广站2.……3.……（二）部门人员和车辆的编制及实有情况昭通市畜牧兽医技术推广站2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业9人员50人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明昭通市畜牧兽医技术推广站2017年度收入合计1189.77万元。其中：财政拨款收入1189.77万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.06%。与上年对比总收入增加21%，总支出增加了21%，这主要是由于2017年工资收入增10加及今年业务工作量明显增加。二、支出决算情况说明昭通市畜牧兽医技术推广站2017年度支出合计1189.77万元。其中：基本支出784.57万元，占总支出的65.9％；项目支出405.2万元，占总支出的34.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了87.85万元主要原因分析由于2017年工资增加。（一）基本支出情况2017年度用于保障昭通市畜牧兽医技术推广站正常运转的日常支出784.57万元。2080502—事业单位离退休72.41万元，2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.53万元，2030104—事业运行667.29万元.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。（二）项目支出情况