【企业管理】经营部组织机构与管理职责

1经营部组织机构与管理职责2001柒经字第[01]号一、目的：明确经营部各工作人员的职责，层层管理、级级负责，有效推进经营部各项工作的顺利开展，提高公司产品销售业绩，并做为经营部各职员的工作职权依据及工作业绩考核依据。二、适用范围：适用于本公司客户服务过程中所有营销人员及相关人员的工作。三、经营部组织机构工作范围及执行文件：3.1经营部由集团公司总经理直接领导；由总经理考核经营部的工作业绩。3.2经营部由经营部负责人负责实施经营部全面工作，实行经理负责制。3.3经营部下设市场销售科、售后服务科、市场规划科、广告企划科、采购科、团体订制科、成品仓库、辅料仓库、公司专卖店（展厅）。3.4经营部工作职责：负责统筹开发公司营销产品市场、产品销售、市场调查、产品售后服务及量体定制服务，广告企划，专卖店形象的设计和推广，专卖店货架、配件外加工成品，原辅料的采购及成品仓库、辅料仓库、公司专卖店（展厅）的管理。3.5经营部执行文件：《组织机构与管理职责》；《采购管理控制程序》；《市场规划管理控制程序》；《发货管理控制程序》；《售后服务管理控制程序》；《广告企划管理控制程序》；《文件档案管理控制程序》；《原辅料仓库管理程序》；《成品仓库管理程序》；《公司专卖店展厅管理控制程序》；《量体订制服务控制程序》。四、职责与权限4.1经营部经理职责：4.1.1负责全面统筹协调经营部各项工作。4.1.2负责制订本部门完善的工作流程和服务循环体系。4.1.3负责本部门职员的工作考核，业绩评定及请假、考勤、任免建议。4.1.4对市场进行科学预测和分析，制定公司本年度营销计划和确定营销策略。4.1.5负责管理和监督销售货款的到位，及时催收应收货款。4.1.6代理销售合同的评审和签订，督促合同的正确履行。24.1.7了解客户的经营情况及信用程度，收集并建立完整的客户档案。4.1.8了解竞争对手，撑握公司产品销售及代理商专卖店信息反馈的分析和总结。4.1.9负责规范和管理产品销售市场、控制处理串货的发生。4.1.10发货、调换货的管理和控制。4.1.11根据市场销售状况确定合理的广告投入和正确的促销手段。4.1.12每月提交部门月工作计划及月总结报告。4.1.13每月主持召开营销部例会。4.1.14完成上级主管交待的其它工作。4.2采购主管职责与权限4.2.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定；4.2.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。4.2.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。4.2.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。4.2.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验、评定与分析。4.2.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的谈判与处理。4.2.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。4.2.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。4.3市场销售科主管职责与权限4.3.1负责对市场专卖网络的发展与规范，对客户的要货及时作出处理。4.3.2客户销售款的催收工作。4.3.3收集各代理商的销售信息和库存信息，对代理商、专卖店的销售业绩进行比较、评定和分析，每3天向营销部负责人汇报。4.3.4收集市场新开业专卖店的档案，每月汇报营销部负责人。4.3.5保持与代理商，专卖店的思想沟通和交流，妥善处理、及时记录客户的有关建议并反馈营销部负责人。4.3.7负责公司专卖店的管理，核查每日的销售情况并每月进行一次货物清点。34.3.8完成上级主管交待的其它工作。4.4售后服务科负责人职责与权限4.4.1配合相关部门负责所有客户的调退货处理。4.4.2负责处理顾客投诉，解答客户提出的各种问题，填写《顾客投诉记录》并反馈给相关部门，对重大情况及时向公司领导汇报。4.4.3收集产品售后信息，汇总后交营销部负责人。4.4.4协助配合其他营销人员的工作。4.4.5完成上级主管交待的其它工作。4.5市场规划科主管职责与权限4.5.1负责实地考察、调查分析本公司专卖店网络。4.5.2负责规范管理专卖店整体形象、店堂布置、服饰陈列、销售管理、服务标准、零售价格、广告宣传、顾客档案、销售反馈。4.5.3收集市场信息（同行业产品信息，广告信息，形象信息，服务信息）。4.5.4完成上级主管交待的其它工作。4.6团体订制科负责人职责与权限4.6.1负责团体定制合同的评审签订。4.6.2负责安排量体人员进行量体服务。4.6.3负责与团体订制客户的沟通及跟单和发货。4.6.4负责团体订制产品的返工、返修。4.6.5负责团体订制客户的货款回收。4.6.6完成上级主管交待的其它工作。4.7广告企划科负责人职责与权限4.7.1负责公司专卖店的平面设计和形象设计。4.7.2公司广告资料的设计（产品画册、加盟手册、VCD片、企业专刊、POP、彩旗、喷绘等）及有关公司形象标识的设计。4.7.3策划专卖店的统一促销活动。4.7.4负责编辑和设计《专卖店管理手册》。4.7.5完成上级主管交待的其它工作。4.8专卖店设备管理负责人职责与权限：4.8.1负责对客户所要求的喷绘进行评审后，及时下单制作并监督喷绘质量、4交货限期，及时发货。4.8.2负责对客户所要求的店面设计、货架进行下单制作，监督货架质量和交货限期，及时发货。4.8.3收集客户对喷绘、店面设计方案、货架的反馈信息，包括质量、形象等。4.8.4完成上级主管交待的其它工作。4.9营销统计职责与权限4.9.1负责电脑录入《汇总发货单》，确保统计账目的准确性。4.9.2配合营销部经理和销售人员查询销售情况。4.9.3完成上级主管交待的其它工作。4.10营销文员的职责与权限4.10.1负责审核公司西服厂发货单的价格。4.10.2负责传真省外《汇总发货单》予客户。4.10.3负责营销部文件的打印、复印；妥善保存管理好营销部各种文件。4.10.4负责采购科的《采购合同》和《采购订单》的填写。4.10.5完成上级主管交待的其它工作。4.11仓库主管职责：4.11.1全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。4.11.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。4.11.3熟悉仓库产品储存，及时向公司及经营部反映产品储量。4.11.4负责仓库人员具体工作的安排和管理。4.11.5负责仓库的环境卫生、物资安全。4.11.6配合和处理上级部门及相关部门的工作。4.12仓库保管员职责：4.12.1负责保管仓库所有物资。4.12.2负责仓库的防火、防盗、防潮（湿）、防尘、防鼠工作。4.12.3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及产成品摆放整齐有序和通风干燥，做到标识明确，分区分类。4.12.4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。4.13公司专卖店（展厅）负责人职责与权限54.13.1负责专卖店（展厅）员工的人事管理（包括规范店员的服务标准、服务用语和店员请假的审批）。4.13.2负责专卖店（展厅）上货（补货）流程管理及监督专卖店（展厅）货品盘点。4.13.3专卖店销售情况的管理，每月把当月专卖店销售情况予以分析、总结、报予上级领导。4.13.4负责调配仓库，保证专卖店的货源供货。4.13.5专卖店（展厅）的整体形象和服饰陈列的监督和管理。4.14其它采购人员、仓库人员、公司专卖店（展厅）人员、量体订制人员的职责与权限见相关的执行文件。好的管理不是用来解决问题的，而是用来防范问题的发生。遵循这一管理原则，我们设立这一管理框架后，仅仅是完成了工作的基础，真正让这一框架在整个销售市场的管理中发挥作用，就在于如何运用和实施这一管理体系，这就需要公司遵守严谨的市场销售行为，要求经营部所有人遵守工作业务流程，让流程中管控一切市场销售活动，让我们柒牌公司营销管理有一质的飞跃。6采购管理控制程序2001柒经字第[02]号一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。三、职责与权限：3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定；3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。四、合格供方评定：4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。74.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法，用不带偏见的主导思想、实事求事的态度并根据供方的产品质量、服务方式、企业信誉及一贯实际交往的表现来评定合格供方。4.8合格供方的选择必须采用择优汰劣的市场竞争原则，同类产品可供选择的合格方必须同时评定二至三家，以达到物美价廉的最佳效果的目的。4.9质优的合格供方应在付款时给予优先；对质差的供方经通知改进，质量没有明显改善的则应给予删除合格供方资格的处罚，以观后效。4.10每半年应由经营部组织质管部、生技部及相关人员参加评定会议，重新评定合格供方的资质问题及重新确认合格供方。4.11稳定的原辅材料及经营所需货物的合格供方是降低企业质量管理成本的重要因素，未经公司有关部门及相关人员讨论通过，未经公司有关领导批准，采购人员无权自行决定取舍合格供方。4.12合格供方的评定必须通过相关部门、相关人员的专门评定分析并形成决议，由相关人员签名确认，并经有关领导批准执行。4.13公司外购配套产品和自行采购原辅材料委托外加工的产品的合格供方的评定按本评定方法有关规定执行。五、采购依据5.1根据对市场的分析和判断，公司决策投产的新产品所需原辅材料。5.2根据产品开发部新产品试产试制所需的原辅材料。5.3根据公司下达的产品生产计划任务所需的一切原辅材料。5.4根据经营部专卖事业所需的一切整体形象所需的材料。5.5根据公司生产经营所需要的其它配套产品。5.6根据公司委托外加工所需的原辅材料。5.7所需采购的原辅材料及货物均必须按实际需要的质和量。5.8所有采购依据必须有充分的授权和文字确认。六、控制程序：6.1根据公司计划和下达的生产任务所需的原辅材料及货物，通知已通过评审确认的二至三家合格供方提供样品和报价。86.2不同的合格供方提供的同类原辅材料及货物，在通过提供样品或生产实践证明质量优质的情况下，并经质管部评定分析；确认后的合格供方，应用比价格、比服务、比信誉的方法择优录取。6.3合格供方确认前其采购品种的质量必须经质管部、生技部，及用料部门的相关人员协商认可并书面确认。6.4采购合同谈判均需具备同时二人以上的参与，采购合同凡是在公司所在地签定的必须由我方提供合同文本，在外地签订有条件的应采用我公司的合同文本。6.5合同签订前应向合格供方声明公司的采购原则：我方要求供方提供质优价廉的产品；我方