公司业务流程图

业务流程图公文管理流程图开始各部门行政部副总经理总经理董事长登记审批重大事项修改印制完成开始审核审核审核审批按审批意见修改、编号印制盖章登记发放督办结果汇总归档呈报相关领导呈报相关领导呈报相关领导执行公文草拟审批登记办公用品管理流程图申请行政部各部门财务部供销部副总经理总经理董事长有无审批大型办公用品询价采购建账领用完成库存领用提出需求申请审核审核审核审批审批询价审核批准资金签订合同采购验收入库登记台账核查领用履行领用手续按标准核算印信使用流程图各部门行政部副总经理总经理董事长申请审核盖章完成开始审核复核部门领导审核审核审批盖章或借出（2人）使用登记借出登记完成公章外借提出申请档案管理流程图委派专人各部门行政部副总经理总经理董事长收集审核整理保管借用审核绝密档案销毁绝密档案执行专人管理维护保管档案借用档案归还更新档案执行销毁最少3人专人管理档案鉴定档案分级审核审核审批档案收集档案整理分类审核审核审批档案销毁审核审核审批档案收集物品报废流程图提出报废申请各部门行政部财务部副总经理总经理审核办理报废手续不属于固定资产固定资产提出报废申请审核行政复核财务复核审核审批办理报废核销手续办理报废核销手续传真管理流程图登记各部门行政部副总经理总经理董事长传真接收审批重大事项分发报销流程图费用报销各部门行政部财务部副总经理总经理董事长审核根据审批权限付款报销传真发送审核传真资料登记传真资料传真资料登记传真接收信息反馈传真分发审批传真分发传真接收根据审批意见分发传真行政复核财务复核审批粘贴票据出纳付款完成报销负责人审核资金申请报销流程图计划内资金申请各部门权属公司相关部门财务部副总经理总经理审核支付计划外资金申请各部门权属公司相关部门财务部副总经理总经理董事长审核支付填写资金申请报表审批相关部门意见财务复核负责人审核审核出纳付款填写资金申请报表相关部门意见财务复核负责人审核审核出纳付款审批审核产成品出入库流程图产品入库财务部运输人员统计员装卸人员矿区磅房质检部门董事长结算产品出库销售部财务部库管门卫结算产品出库运输人员统计员装卸人员矿区磅房结算依据产量提出意见矿山装货开具产品调拨单凭调拨单装货凭调拨单过磅确认产品质量审批凭单记账结算凭单办理产品下账凭2单填出库单发货开具出库通知单开具发货通知单凭3单办理出门手续依据产量提出意见矿山装货开具产品调拨单凭调拨单装货凭调拨单过磅凭单记账结算物料用品出入库流程图产品入库供销部相关部门主管副总库管财务部审核入库产品出库各部门权属公司主管副总库管财务部审核下账签批开具采购物品入库单办理入库凭单入账负责人签署意见凭出库单发货签批填写出库单凭出库单办理下账签署意见负责人签署意见在建工程物资出入库流程图入库在建工程负责人相关部门财务部总经理库管出库签署意见入库单签署意见签批出库登记技术部门及相关部门签署意见意见签署意见签批入库登记出库单签署意见技术部门及相关部门签署意见意见采购流程图申请各部门权属公司供销部财务部法律顾问副总经理总经理董事长审批询价根据审批权限采购根据审批权限建账领用报采购计划审核审核审批预算审核审核审批签订采购合同询价制订费用预算审核审核采购验收登记验收入库票据结算审批销售流程图销售计划生产部门销售部财务部法律顾问副总经理总经理询价审核根据审批权限签订合同通知发货发货结算开票审批拟定销售合同审核签订合同货款到账市场询价生产计划拟定销售计划客户提货确定出货量发货通知单库管发货产品结算余额复核开具票据招聘流程图招聘需求各部门人资部财务部副总经理总经理董事长特殊岗位计划招聘面试试用签订合同审批特殊岗位备案用人需求面试复试入职试用试用期评价制订招聘计划审核审批签订合同转正备案劝退辞退内、外部招聘费用审核审核审批转正流程图提交转正报告各部门人资部财务部副总经理总经理董事长审核约谈审批特殊岗位延长期限审核未通过延长转正期限或辞退转正或辞退备案期满转正人资备案劝退辞退转正约谈审核审批转正约谈部门经理审核提交转正报告填写转正考核表延长转正期限离职流程图提交离职报告各部门人资部财务部副总经理总经理董事长询价审核签订合同特殊岗位通知发货发货结算计算离职工资审核审批解除劳动关系发放工资根据情况挽留费用审核负责人作离职沟通离职沟通提交离职报告愿意留下工作负责人审核工作移交办理离职手续内部调动流程图提交人事变动表员工所在部门人资部副总经理总经理董事长考核不同意同意审批特殊岗位协调面试未通过未批准离职调动批准审核审批负责人作工作考核提交人事变动表参照绩效考核结果负责人签署意见相关人员部门协商撤销申请配合用人部门面试协调该员工工作2周内无法安排，办理离职办理调动下发工作调整通知投资流程图项目筛选项目实施项目完成NONONO项目初选立项方案法律审核内部评审修改市场调查立项项目洽谈具体实施投入资金项目完成管理经营项目终止项目终止变现撤出变现撤出融资流程表审核融资方案融资受理项目终止续贷续贷NONONOYESNO贷款贷后维护融资方案沟通融资机构调整细化融资方案确立融资方案融资申请项目终止发放贷款上报资料评级授信跟踪上会签订文书手续办理贷后维护按期还款业务结束内部审核矿权新立项目申报流程图资料收集矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅备注根据意见修改NONO上报缴费领证YES矿权资料收集咨询要求整理资料编写资料领取矿证缴纳矿权使用费用审核出具意见报国土资源厅窗口矿权新立项目招拍挂申报流程图资料收集矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅根据意见修改NONO上报缴费领证YES地质资料收集招拍挂申请编写资料领取矿证缴纳矿权使用费用审核出具意见报国土资源厅窗口探矿证延续办理流程图资料收集矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅NONO（延续报告，普查、详查、扩大面积、缩减面积资料办理流程同延续一致）上报缴费领证YES审核出具意见报国土资源厅窗口领取矿证缴纳矿权使用费用编制矿权延续报告矿权资料收集探矿证年检办理流程图资料收集矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅NONO（开工报告、月报、季报资料申报办理流程同年检流程一致）上报盖章领证审核盖章报国土资源厅登记领取矿证盖年检印章按要求编写资料咨询相关部门要求采矿证申报办理流程图（一）资料编写矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅国土资源厅资料馆国土资源厅评审中心复审不再缴纳评审费用评审未通过，修改通过上交资料采矿证申报办理流程图（二）资料编写矿业管理部编制单位县、地两级国土部门评审未通过、修改通过咨询矿区范围划定要求编写矿区范围划定报告审核出具意见领取评审意见矿权资料收集编写地质报告缴纳评审费用报告评审领取储量评审意见评审意见备案上交汇交资料采矿证申报办理流程图（三）资料编写矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅评审未通过、修改通过采矿证申报办理流程图（四）资料编写矿业管理部编制单位环保局评审未通过、修改通过采矿证申报办理流程图（五）资料编写矿业管理部编写单位（摇号产生）国土资源厅评审未通过、修改通过价款评审价款评估资料编写领取资源价款评审意见按资源价款缴纳编写环保方案领取评审意见书咨询环保方案编写要求评审出具意见缴纳评审费用编写开发利用方案领取评审意见书咨询开发利用方案要求审核出具意见采矿证申报办理流程图（六）资料编写矿业管理部编制单位国土资源厅评审未通过、修改通过领取证照采矿证申报办理流程图（七）资料编写矿业管理部编制单位安全监察局评审未通过、修改通过领取证照领取采矿证采矿证资料编写咨询采矿证资料编写要求评审出具意见缴纳采矿证使用费领取安全生产许可证资料编写咨询安全生产许可证办理要求评审出具意见缴纳安全保证金