2015版QE质量环境管理手册

质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/01有限公司管理体系文件管理体系认证、石油石化HSE体系认证，西安宋老师：188217853872016-01-01发布2016-01-01实施有限公司发布编写审核批准版本A修改状态0受控状态分发编号：受控质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/02手册修改控制修改章节条款号修改前内容修改后内容修改状态修改人及日期质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/03目录01管理手册颁布令02公司简介03方针、目标颁布令04管理手册的控制1.范围2引用文件3术语和定义4公司环境4.1理解公司及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定方针5.2.2沟通方针5.3岗位、职责和权限5.3.1组织机构图5.3.2职能分配表5.3.3职责权限5.3.4岗位职责6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2目标、方案及其实现的策划6.2.1质量环境目标6.2.2环境方案6.2.4目标、方案的修订、评审6.3体系变更的策划质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/047支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.2.1岗位要求7.2.2培训7.3意识7.4沟通、信息交流和参与协商7.4.1内部沟通和信息交流7.4.2外部沟通和信息交流7.4.3参与和协商7.5形成文件的信息7.5.1体系文件7.5.2创建和更新7.5.3文件控制7.5.4记录控制8运行8.1运行策划和控制8.1.1质量管理体系运行策划和控制8.1.2环境管理体系运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/058.3.6设计和开发更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6变更控制8.5.7环境管理运行控制8.5.8应急准备和响应8.6产品和服务的放行8.8不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.2过程的监视和测量9.1.3环境绩效的监视和测量9.1.4合规性评价9.1.5分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格（不符合)、纠正措施10.2.1不合格（不符合)10.2.2纠正措施10.2.3纠正措施的变更10.3持续改进附件：过程流程图质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/0601管理手册颁布令。。。。。。。公司《质量、环境管理手册》（即《质量、环境一体化管理体系手册》)是按照《质量、环境管理体系要求》（GB/T19001-2015idtISO9001：2015)、《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2015idtISO14001：2015)，结合公司的实际情况编写的。《质量、环境管理手册》作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及生产现场，是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系一体化的质量、环境管理体系的纲领性文件和行动准则。要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实质量、环境管理体系的各项要求，以质量、环境管理体系做为公司管理的基础框架，各职能部门要严格履行职责，强制实施《质量、环境管理手册》，保证质量、环境管理体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境方针和目标。编写此质量、环境管理手册的目的是为我们的员工及用户提供一个文字性的依据。以便贯彻执行我们的质量、环境方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向新员工灌输我们的体系要求提供基础、证明我们的体系符合ISO9001、ISO14001标准要求管理手册结合公司实际情况编写，要全面实施《质量、环境管理手册》所规定的内容，全体员工必须遵照执行。本手册自年月日正式生效。总经理:日期:质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/0702公司简介注册地址：经营地址：邮编：电话：传真：联系人：邮箱:质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/0803方针、目标颁布令a)质量方针技术领先品质优良顾客满意持续改进b)环境方针节能高效预防为主遵章守法持续改进c)质量目标顾客满意度达85%以上；产品一次检验合格率95%以上。d)环境目标固体废弃物回收率100%；分类管理废弃物100%；噪声排放达标；产品节能高效。总经理:日期:质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/0904管理手册的控制1.管理手册由主管体系副总组织有关部门编写，经主管副总审核，总经理批准后发布实施。2.管理手册由主管体系副总组织实施，并负责解释工作。3.管理手册由综合部负责管理，其主要职责是收集使用中反馈的信息，按《文件控制程序》编制、修改、换版。4.管理手册为公司的法规性文件，是受控文件，必须有文件编号并加盖“受控”印章，由综合部负责发放、回收，并办理收发登记手续。4.1管理手册发放范围：公司领导、各职能部门。4.2在公司不允许使用没有编号、没有盖“受控”印章的管理手册。4.3管理手册只允许在规定范围内使用，未经主管副总批准，任何部门或个人不得擅自外借，确需外借，必须经主管副总同意，并办理有关手续。5.受控手册的持有者，当其调离公司或不再担任相应职务时，应及时将手册交回综合部，并办理有关手续。6.手册持有者应对手册妥善保管，保持版面完整、整洁。质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/0101.范围本手册依据GB/T19001-2015、GB/T24001-2015标准编制，为公司规定了质量、环境管理体系要求，其目的：a)需要证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b)通过质量、环境体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客和相关方适用的法律法规要求，旨在增强顾客、相关方满意；c)使公司能够控制其基于生命周期观点确定的其能够控制或能够施加影响的活动、产品和服务的环境因素，并改进其管理绩效；d)给公司环境及自身和相关方带来价值，确保实现方针、目标、管理体系的预期结果；e)证实符合GB/T19001-2015、GB/T24001-2015标准的自我评价和自我声明；f)寻求与顾客对公司符合性的确认以及公司顾客对公司自我声明的确认，包括顾客等对我公司管理体系的认证要求。2引用文件2.1GB/T19000—2015《质量、环境管理体系基础和术语》2.2GB/T19001—2015《质量、环境管理体系要求》2.3GB/T24001—2015《环境管理体系要求及使用指南》2.4GB/T19011-2003《质量和（或)环境管理体系审核指南》3术语和定义3.1GB/T19000—2015、GB/T24000—2015标准中界定的术语和定义。3.2质量、环境：质量、环境管理体系；3.3管理体系：质量、环境管理体系；3.4方针：质量、环境方针；3.5目标：质量、环境目标；3.6方案：环境管理方案。4公司环境4.1理解公司及其环境4.1.1公司在建立质量、环境管理体系时，应确定与公司质量、环境目标和战略方向相关并影响实现质量、环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。4.1.2综合部协助总经理对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，及时更新这些信息，以确保其充分和适宜，同时作为体系变更与改进的输入。4.2理解相关方的需求和期望质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/0114.2.1理解相关方的需求和期望可以帮助公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。4.2.2相关方包括：顾客、最终用户或受益人、投资方如业主和股东、银行、外部供应商、公司员工及其他为公司工作者如临时工、外协人员等、法律法规及监管机关、地方社区团体如公司所在园区物业等、非政府公司。4.2.3总经理应确定：a)与质量、环境管理体系有关的相关方；b)这些相关方的要求，以及哪些将成为其合规义务。4.2.4综合部协助总经理对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。4.3确定管理体系的范围4.3.1公司应明确质量、环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。4.3.2在确定质量、环境管理体系范围时，公司应考虑：a)各种内部和外部因素；b)相关方的要求以及所提及的合规义务；c)公司单元、职能和物理边界；d)公司的产品和服务及活动；e)其实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.3根据公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于公司并决定全部予以实施。应保持范围的文件和记录，并可为相关方获取。4.3.4公司质量、环境管理体系的范围为：。4.4管理体系及其过程4.4.1公司从自身的实际情况出发按GB/T19001-2015、GB/T24001-2015标准要求，建立质量、环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，包括所需过程及其相互作用。4.4.2公司确定质量、环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，包括：a)确定这些过程所需的输入和期望的输出；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标)，以确保这些过程的运行和有效控制；d)确定并确保获得这些过程所需的资源；e)规定与这些过程相关的的责任和权限；f)按照应对风险和机遇的措施的要求确定的风险和机遇；g)评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；质量、环境管理手册QE/SC-2016版本：A/012h)改进过程和质量、环境管理体系。4.4.3为支持过程运行并保留确认其过程按策划进行的证据，公司按照运行需要制订了程序文件、作业指导书、制度文件以及相关的记录文件。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则为确保公司质量、环境管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：a)对质量、环境管理体系的有效性承担责任；b)确保制定质量、环境管理体系的质量、环境方针和质量、环境目标，并与公司环境和战略方向相一致；c)确保质量、环境管理体系要求融入公司的业务过程；d)促进使用过程方法和基于风险的思维；e)确保获得质量、环境管理体系所需的资源；f)以会议、培训、利用各种宣传手段等方式向全体员工传达有效的质量、环境管理和符合质量、环境管理体系要求的重要性；g)确保实现质量、环境管理体系的预期结果；h)促使、指导和支持员工努力参与其中，提高质量、环境管理体系的有效性；i)推动改进；j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点5.1.2.1总经理需以增强顾客满意为目标，承担以下以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c)始终致力于增强顾客满意。5.1.2.2总经理责成业务部门以与顾客直接沟通的方式明确顾客需求，密切关注市场需求动向及顾客信息反馈，将顾客需求转化为具体要求，并在公司内各个层次进行沟通，调配资源予以满足。5.2方针5.2.1制定方针总经理制定、实施和