医疗机构放心中药房Ⅱ期建设评估标准

医疗机构“放心中药房”Ⅱ期建设评估标准一、中药行政和分级管理（140分）评估内容和要求分值检查评分方法得分扣分原因1医疗机构药剂科或药学部门至少应有1名中药专业技术人员任副主任，分管中药工作。医院药学部门分管中药的负责人应由中药专业如下资格人员担任：三级医院—副主任中药师以上；二级医院—主管中药师以上；一级医院—中药师以上。市级专科医院医院达到主管中药师以上。20分查阅任命文件、被任命人专业技术职称证明文件等，没有中药专业技术人员任副主任，分管中药工作，扣15分；专业技术职务达不到要求，扣5分。2医疗机构应成立药事管理委员会，委员中应有中药专业技术人员参与。15分查阅药事管理委员会组成文件、有关制度、中药专业人员专业技术职称证明文件。无药事管理委员会或委员中无中药专业技术人员参与扣15分。3制定本机构有关中药药事管理工作的规章制度；确定中成药与中药饮片用药目录和处方手册；审核本机构拟购入中成药与中药饮片、中药新药引进的评审工作；评价本机构所用中药的临床疗效与安全性，提出淘汰中药品种意见等。15分查看有关工作记录，向中医药人员了解，并结合卫生局日常监管情况评分。中药药事管理工作没有中药专业委员参加不得分；少开展一项工作，扣3分。评估内容和要求分值检查评分方法得分扣分原因41.一级甲等医院中药部门应设置中药房、中药煎药室、中药库。2二级甲等医院中药部门应设置中药房、中药煎药室、中药库、中药炮制室、中药制剂室。3三级甲等中医院中药部门应设置中药房、中药煎药室、中药库、中药炮制室、中药制剂室、住院部中心药房（综合性医院参照）。30分查阅二级分科设置及任命文件有，现场检查核实。一级甲等医院每缺一室扣10分，二级甲等医院每缺一室扣6分，三级甲等医院每缺一室扣5分。5医疗机构应根据中药学工作实际需要配备与其任务相适应的中药学专业技术人员、专业技术人员具备相应岗位的任职资格。20分查阅中药人员岗位情况统计表，基本人事统计资料、人员职称复印件等。发现一名上岗人员不具备任职资格，扣5分，扣完为止，并责成单位处理。6专业技术人员应每年体检一次，建立人员健康档案，发现患有精神病、传染病和其他可能污染药品疾病的人员，应及时调离相关岗位。10分查阅人员体检报告、健康档案等。发现一人不符合要求扣2分，扣完为止，并责成单位处理。7中药部门必须建立健全技术操作规程和制度：药品（中药）采购工作制度、中药库工作制度、中药煎药室工作制度、贵重药品管理制度、医疗用毒性中药管理制度、中药麻醉药品管理制度、各级中药专业人员岗位责任制制度、业务技术指导培训制度、设备使用、维修保养制度等。设有制剂室的还应有中药调剂室工作制度、中药制剂室工作制度（药品检验室工作制度）、中药加工炮制室工作制度，认真实施并做好工作记录。30分按照《中药处方与调剂规范》规定和有关要求检查：1、查阅相关技术操作规程和工作制度、相应的工作记录。缺一项，扣1分。2、人员考核总分20分。现场考核4名工作人员，了解相关人员对规范、制度的掌握情况。1人考核成绩优得5分，良3分，差不得分。二、中药采购（180分）评估内容和要求分值检查评分方法得分扣分原因1中药采购应由药剂科（药学部）负责，其他科室（除核医学科）和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品，按有关规定采购。10分按照《中药处方与调剂规范》等有关规定检查：现场查看相关记录，违反本项规定不得分。2中药采购人员应为中药专业技术人员，具有中药士以上职称，并具备良好职业操守。10分查医院采购的轮岗制度（3分）、药品采购人员毕业证书（2分）、专业技术职称证明文件（2分），医德医风个人档案（3分）。3以单位用药目录为依据，购药计划经中药分管主任审批。10分查本年度单位用药目录、《购药计划》存档文件，《计划》未经中药分管主任审批，扣10分。4在确保药品质量合格的前提下，从证照齐全的企业购进药品10分查本年度的进药单，发现一种药品不符合要求的扣10分，扣完为止。5采购的中成药必须有生产厂家、正式批准文号、生产日期和有效日期的合格药品，采购进口药口必须提供有关文件10分现场检查，发现一种不符合要求的扣10分，扣完为止。6采购人员建立工作日志，记录每次采购工作情况，日记内容应至少包括：日期、药品名称（可将购药清单作为附件）、来源地、数量、采购人；妥善保管每次采购计划和审批手续。10分查采购人员工作日志，发现一次未记录扣5分，一次记录不全扣3分，扣完为止。评估内容和要求分值检查评分方法得分扣分原因7采购中药麻醉药品、医疗用毒性药品等特殊管理的药品，应当从具有相应经营资格的药品经营企业购进。5分查中药麻醉药品、医疗用毒性药品购进单位及其资质文件，发现一种不符要求扣5分，扣完为止。8采购药品实行进药单位、购入品种与数量、购入各品种价格“三公开”，并每季度向药事委员会备案，年终有书面总结。10分查有关记录和前一年总结，无总结扣5分，未备案扣5分。9药品采购实行采购、质量验收、药品付款“三分离”管理制度，单位药事委员会行使对药品采购的监督权，建立药品购销记录制度与客户档案。15分查药品采购管理制度及购药记录，无“三分离”制度不得分，有制度未实行扣5分，药事委员会未行使监督权扣5分，无药品购销制度与客户档案扣5分。10采购中药材、饮片必须遵循国家中医药管理局《医疗机构中药饮片质量管理办法》、《中药饮片质量标准通则(试行)》、《国家中医药管理局中药饮片包装管理办法》和《中药处方与调剂规范》中的有关规定。60分现场检查中药饮片100种：1.无假药劣药（20分）2.配方品种齐全（20分）3.饮片规格、炮制品符合要求（20分）11在评估前半年内未使用中药饮片小包装30分查购药记录，饮片出入库记录、购药发票等，做到得30分；未使用中药饮片小包装，时间超过3个月但未满6个月得20分；仍使用不得分。三、中药库管理（150分）评估内容和要求分值检查评分方法得分扣分原因1中药库的面积应达到《深圳市医疗机构设置规范》和《中药处方与调剂规范》的要求。30分1、实地检查，符合要求得满分，面积每少3平方米扣1分，扣完为止。2质量管理达到规定要求：1）药品供应品种（含炮制品），满足95%临床需要20分1）查中药处方与配方调剂情况，抽查处方20份（20分）2）出库差错率＜1%5分2）抽查本年度一个月出库登记本和出库品种次数，计算差错率，1%得10分；1.5扣5分；2%不得分；无登记本或有错不登不得分。3）库存药品保管完好率中成药、饮片95%（金额）5分3）查上一年度的库盘点总结，中成药完好率100%得3分，100%不得分，饮片完好率≥95%得2分，95%不得分4）药品报损率：中成药＜0.5%,饮片＜1%（金额）5分4）查上一年度的库盘点总结，中成药报损≤0.5%得3分，0.5%不得分，饮片报损≤1%得2分，1%不得分，扣完为止。5）库存药品应帐物相符，中成药应达100%，饮片实重±5%5分5)抽查中成药10种、饮片4种，以账卡对实物，一种不符扣1分，扣完为止。6）建立提前向临床通报库存药品有效期并及时指导用药制度5分6）无制度扣5分；有制度但未记录扣3分。评估内容和要求分值检查评分方法得分扣分原因3强化药库规章制度管理1）药品出入库记录项目齐全，应二人核对（双签字）无误。药品出入库要准确及时登记。帐册应按药品类别科学分类，帐目清楚。药品出库应遵循“先进先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。10分1）查出入库记录，发现一次记录项目不全或无签字扣1分；不遵循出库原则每次扣1分，扣完为止。2）每天应当定时记录药库的温度、湿度两次，温度、湿度超出规定范围的应及时调控；定期对储存药品的质量进行检查。过期、失效、霉变、虫蛀变质的药品，应存放于不合格区，并有明显的标识，同时对这些药品应按有关规定及时处理和记录。10分2）查相关记录本，一次未记录温度和湿度的，扣1分，扣完为止。发现一种过期、失效、霉变、虫蛀变质的药品且没有按相关规定处理的，扣5分，扣完为止。3）加强效期药品的管理，建立效期警示牌。对于效期在半年以内的药品要及时登记在警示牌上，警示率应达到100%，并重点关注和向上级汇报。及时核销过期变质药品5分3）没有效期警示牌不得分；发现过期失效或变质药品不得分。一种药品效期警示不及时扣2分，扣完为止。4）库存药品每月盘点一次，有统计药品制度，帐物相符。5分4）查看有关制度和记录，有制度且账物相符得满分，无制度不得分，未定期清点扣3分评估内容和要求分值检查评分方法得分扣分原因4药品存放应分类定位，整齐有序1）贵重药品、毒麻药品应设专册、专人、专柜、专处方、加锁重点管理10分1）“五专”管理不得分。2）中成药按剂型定位存放；饮片按药用部位定位存放，并备标签5分2）存放药品与标签不符不得分；药品“窜柜”不得分；标签出现错字、别字，发现一个扣1分。3）药库应采取分区或色标管理。色标统一标准为：待验区、退货区为黄色；合格区为绿色；不合格区为红色。5分3）没有采取分区或色标管理的不得分；色标管理不到位的,每处扣2分。未做到5强化药品质量验收制度，严把质量关1）杜绝过期、变质、失效药品15分1）实地抽查100种饮片，发现1种过期、生虫、霉变饮片扣2分，5种以上不得分。2）杜绝“三无”药品5分2）发现“三无”药品不得分。3）中药饮片符合《医疗机构中药饮片质量管理办法（试行)》和《中药处方管理和调剂规范》的有关规定，且每件包装注明名称、产地、购入单位及日期标签5分3）药品外包装名称、产地、购入单位及日期标签不全的1个扣1分。四、中药调剂（300分）评估内容和要求分值检查评分方法得分扣分原因1一切为方便病人为原则，结合实际情况合理确定划价、收费与调剂室位置，使病人就医取药流向顺畅；中成药应分专柜存放，固定窗口发放，由中药人员调剂。20分实地检查硬件，设中成药专柜、有固定窗口得10分，不符合要求不得分。中成药由中药人员调剂得10分，否则，不得分。2中药饮片调剂等候时间≤20分钟20分每超过1分钟，扣5分，扣完为止3窗口满足取药需要，增加划价、交款和调剂工作透明度5分实地检查，符合要求得满分，基本符合要求得3分，发现一处不符合要求扣2分4中药房面积按《深圳市医疗机构设置规范》和《中药处方和调剂规范》执行，中药房应宽敞、明亮，地面、调剂台平整洁净，能满足实际工作需要，不使用有害物品调剂饮片20分实地检查，符合要求得20分，面积每减少3平方米扣1分，使用有害物品调剂饮片，扣5分；中药房环境一项不符合要求，扣1分，扣完为止。5饮片中转库面积与辅助设施满足实际工作需要，能及时添充药斗，保证药斗之饮片无杂质、灰尘等10分实地检查，基本符合要求得10分，不符合要求每项扣5分；药斗之饮片发现杂质、灰尘等，一个扣1分6严格执行物价规定，按物价规定快速划价、收费。划价误差≤±5%；应向病人提供药品价格清单。5分抽查中药饮片、中成药处方各10张，一张不符合扣1分；调查取药病人，不向病人提供清单，发现一人次扣1分，扣完为止。7调剂人员严格遵守审方、调剂、复核、发药（签字）手续，如发现处方中出现问题，应及时与有关医生联系并予以纠正，不得估猜或自行改动60分按照《中药处方与调剂规范》的要求检查：重点抽查特设专科、重点专科的中药处方。抽查中药处方100张、中成药处方50张。评估内容和要求分值检查评分方法得分扣分原因8正确使用合格的计量器具，中药饮片应一秤一药，不得以手代称，应当以等量递减的方法准确调配。调剂重量误差〈±5%10分查有关资料，计量器具未定期检查合格扣10分，实地抽查汤剂处方10张，发现一剂不符合扣2分，扣完为止。9调剂复核率100%10分抽查汤剂、中成药处方各30张，发现一张未复核扣2分，扣完为止。10特殊用法的中药（如先煎、后下、烊化、包煎等）须注明，耐心向病人讲解用法、禁忌和解答病人提出的问题，未经医生同意不得投用代用药品，患者对调剂满意度95%以上10分向20位门诊患者问询，并查看药袋，满意度90扣10分；95%扣5分。须注明特殊用法而未注明每张扣5分，扣完为止。11划价、收费和调剂室标识明显，药价表、调剂