GAP记录表

水产有限责任公司养殖基地文件发放登记表编号：SC/Y-4-01序号文件名称编号版本/状态发放记录备注部门分发号数量签收/日期1GAP质量管理手册SC/Y-1A/02质量体系文件汇编SC/Y-02/03A/0水产有限责任公司养殖基地记录一览表编号：SC/Y-4-02序号记录名称编号保存期1.文件文件发放登记表SC/Y-4-013年2.记录一览表SC/Y-4-023年3.外来文件登记表SC/Y-4-03长期4.5.6.客户客户档案记录SC/Y-4-06长期7.客户信息登记及处理表SC/Y-4-073年8.客户满意度调查表SC/Y-4-083年9.客户满意度汇总报告表SC/Y-4-093年10.11.12.供方供方调查评价表SC/Y-4-123年13.合格供方目录表SC/Y-4-133年14.15.16.人员体检人员一览表SC/Y-4-163年17.员工培训需求调查表SC/Y-4-173年18.员工培训计划SC/Y-4-183年19.员工培训记录SC/Y-4-193年20.员工培训考试考核记录SC/Y-4-203年21.员工健康安全福利会议记录SC/Y-4-213年22.抱怨登记及处理表SC/Y-4-223年23.设备仪器设备台帐SC/Y-4-233年24.设备维修记录SC/Y-4-243年25.设备维护保养记录SC/Y-4-253年26.计量器具年度检查计划SC/Y-4-263年27.计量仪器、设备、器具一览表SC/Y-4-273年28.计量器具检定记录SC/Y-4-283年29.仪器/设备校准记录SC/Y-4-293年30.31.32.毒害有毒有害化合物一览表SC/Y-4-323年33.34.35.日常防“三害”执行记录SC/Y-4-353年36.每周卫生审查表SC/Y-4-363年37.垃圾回收处理记录SC/Y-4-373年38.√39.苗种验收记录SC/Y-4-393年40.投苗记录SC/Y-4-403年41.渔药/化学品验收记录SC/Y-4-413年42.养殖监控记录饲料验收记录SC/Y-4-425年43.休药记录SC/Y-4-433年44.疫病治疗处方表SC/Y-4-443年45.药物使用登记表SC/Y-4-453年46.养殖情况记录表SC/Y-4-463年47.日常操作记录表SC/Y-4-473年48.基地日常管理记录SC/Y-4-483年49.水质监控记录SC/Y-4-493年50.投入品清单SC/Y-4-503年51.纠正或预防措施报告表SC/Y-4-513年52.53.54.55.56.不合格品登记处理记录SC/Y-4-563年57.产品召回通知（函）SC/Y-4-602年58.质量追踪和产品回收记录表SC/Y-4-612年59.内审、管理评审GAP小组活动记录SC/Y-4-653年60.年度内部审核计划SC/Y-4-663年61.内审日程计划/通知SC/Y-4-673年62.参会人员签到表SC/Y-4-683年63.内部审核检查表SC/Y-4-693年64.记录内部审核报告SC/Y-4-703年65.内部审核不符合项报告SC/Y-4-713年66.年度管理评审计划SC/Y-4-723年67.管理评审会议通知SC/Y-4-733年68.会议记录SC/Y-4-743年69.管理评审报告SC/Y-4-753年70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.水产有限责任公司养殖基地外来文件登记表编号：SC/Y-4-03序号文件名称原编号收文日期转发处理情况领用人日期文件有效性评审情况经办人日期记录人/日期：水产有限责任公司养殖基地客户信息登记及处理表NO：编号：SC/Y-4-07客户名称联系人登记日期电话/传真记录部门记录人信息处理流程图示：各部门人员——接收客户信息——登记此表——一天内交GAP小组成员——GAP小组成员将本表传递给信息涉及的部门——责任部门对客户信息反映的问题进行原因分析——提出处理及纠正措施——GAP小组成员负责将处理结果返回客户。客户返回信息：原因分析或调查：责任部门（签名）：年月日处理意见、纠正或纠正措施：责任部门（签名）：年月日基地经理意见：签名：年月日客户意见：签名：年月日水产有限责任公司养殖基地客户满意度调查表编号：SC/Y-4-08客户名称（盖章）电话/传真调查内容（以下由客户填写1-4项）以下由基地相关职能部门填写(对应调查内容，当客户提出问题时填写)1．产品质量使用情况部门：日期：部门意见：签字：日期：2．交货合同履行情况部门：日期：部门意见：签字：日期：3．对投诉及质量问题的处理意见部门：日期：部门意见：签字：日期：4．对售后服务意见或建议、要求部门：日期：部门意见：签字：日期：基地对以上客户满意度情况的评价：购销部（签名）：日期：基地对以上相关问题的处理意见：基地经理（签字）日期：水产有限责任公司养殖基地客户满意度汇总报告表编号：SC/Y-4-09调查客户数占全部客户%返回调查表客户数占调查客户数%满意客户数客户满意率%满意情况综合描述：不满意客户数：不满意情况综合描述：不满意情况涉及的责任部门：注：此表转发不满意情况涉及的责任部门、分析原因、并按“纠正、预防控制程序”要求制定纠正或预防措施。编制人/日期：批准人/日期：水产有限责任公司养殖基地供方调查评价表编号：SC/Y-4-12供方名称地址主要产品电话/传真供方联系人调查评价日期评价形式：□供方提供情况介绍□到现场调查确认□根据来样情况评价□以调查函件评价调查评价内容及情况（在“□”打“√”）建立质量管理体系情况□已建立□建立中□准备建立产品质量情况□符合产品要求□基本符合产品要求□一般过程设备情况□良好□较好□一般检测能力（设备、技术、人员）□满足产品要求□基本满足要求□一般交货期□及时□较及时□不及时交货价格□合理□较合理□较高交货服务□满意□较满意□不满意企业信誉□良好□较好□一般购销部意见：水产有限责任公司养殖基地合格供方目录表编号：SC/Y-4-13序号内部检查员供方名称产品名称生产许可证号评价日期联系电话结论编制/日期审核人/日期水产有限责任公司养殖基地体检人员一览表编号SC/Y-4-16序号姓名性别体检时间工种备注填表人：日期：审查人：日期：水产有限责任公司养殖基地员工培训需求调查表编号：SC/Y-4-17序号需培训内容预计课时培训形式需参加培训人员部门岗位或工种部门领导意见：签字：年月日备注：水产有限责任公司养殖基地员工培训计划编号：SC/Y-4-18培训对象部门计划日期培训内容培训方式实施日期编制人/日期批准人/日期水产有限责任公司养殖基地员工培训活动记录编号：SC/Y-4-19时间年月日地点承办部门授课人参加培训人员签到：（写不下时，可签在附页上）培训(授课)内容及课时：考试或考核时间年月日方式□试卷□口试□现场操作考试或考核执行人员：考试或考核结果——合格人数：不合格人数：对不合格人员的处理意见：培训部门（签名）：记录人/日期：审核人/日期：水产有限责任公司养殖基地员工培训考试考核记录编号：SC/Y-4-20姓名部门岗位（工种）培训内容培训时间考试考核成绩记录人/日期审核人/日期水产有限责任公司养殖基地抱怨登记及处理表编号：SC/Y-4-22审核人/日期：顾客名称：日期：抱怨内容：原因分析：纠正/预防措施：制定人：措施的实施结果：填写人：顾客意见：填写人：水产有限责任公司养殖基地设备台帐编号：SC/Y-4-23名称规格型号购置日期设备编号价值使用状况登记人/日期审核人/日期水产有限责任公司养殖基地设备维修记录编号：SC/Y-4-24设备名称型号（编号）使用部门操作人员故障发生时间年月日修理完成时间年月日故障情况：故障处理（修理）情况：维修人员（签名）：年月日水产有限责任公司养殖基地设备维修记录编号：SC/Y-4-24设备名称型号（编号）使用部门操作人员故障发生时间年月日修理完成时间年月日故障情况：故障处理（修理）情况：维修人员（签名）：年月日水产有限责任公司养殖基地设备维护保养记录编号：SC/Y-4-25设备名称编号上次保养时间年月日本次保养时间年月日保养部位保养内容及要求保养记录操作人员维修人员检查人员检查结果水产有限责任公司养殖基地计量器具年度检定计划编号：SC/Y-4-26名称编号检定周期计划检定日期检定单位编制人/日期审核人/日期水产有限责任公司养殖基地计量仪器设备/器具一览表编号：SC/Y-4-27序号名称校验日期有效期计量证书号使用部门使用状况记录人/日期：审核人/日期：水产有限责任公司养殖基地计量器具检定记录编号：SC/Y-4-28名称规格型号上次检定时间最近检定时间检定单位记录人/日期：审核人/日期：水产有限责任公司养殖基地有毒化合物一览表编号:SC/Y-4-32化合物名称用途备注柴油船用机油润滑用漂白粉精消毒生石灰消毒聚维酮碘消毒二氧化氯消毒洗衣粉清洗衣物肥皂清洗衣物洗洁精清洗工器具用记录人/日期：审查人/日期：水产有限责任公司养殖基地每周卫生审查表编号:SC/Y-4-36项目判定建议与纠正措施水的安全：·水源卫生与安全·水源无污染·运输工具·养殖用具·垃圾被及时清理·生活污水不流向水库·人员健康状况注：合格的打“√”，不合格的打“Х”。审查人：日期：水产有限责任公司养殖基地垃圾回收处理记录编号:SC/Y-4-37处理日期处理方式操作人可利用不可利用水产有限责任公司养殖基地苗种验收记录表编号：SC/Y-4-39验收日期验收人苗种场名称药残检测证明检疫合格证明苗种健康状况是否有寄生虫体表是否有伤苗种规格品种是否纯正数量流向备注审核人：审核日期：水产有限责任公司养殖基地投苗记录编号：SC/Y-4-40水产有限责任公司养殖基地药物/化学品验收-领用记录编号：SC/Y-4-41验收日期：药物名称：生产厂家：药物标识：数量：贮存地点：验收人：是否属违禁药物：是否属限用药物：是否合格供方提供：备注：领用日期用途领用人领用数量审核人：审核日期：水产有限责任公司养殖基地饲料验收-领用记录表编号：SC/Y-4-42验收日期：饲料名称：生产厂家：产品标识：数量：贮存地点：验收人：合格证明：是否合格供方提供：备注：领用日期用途领用人领用数量审核人：审核日期：水产有限责任公司养殖基地休药记录表编号：SC/Y-4-43品种网箱编号总量网箱标识休药期从至管理员审核人：审核日期：水产有限责任公司养殖基地疫病治疗处方表编号：SC/Y-4-44养殖场名称网箱组/号养殖品种规格（P）数量（尾）病症描述处方（包括药名、使用剂量）处方人：年月日使用后（用药期间）效果内部检查员（记录人）：年月日备注复查人/日期：水产有限责任公司养殖基地药物使用记录表编号：SC/Y-4-45日期网箱组/号药物名称主要成份批准号生产企业停药期记录人/日期：复查人/日期：水产有限责任公司养殖基地养殖情况记录表编号：SC/Y-4-46日期天气空气温度水温（℃）pH值透明度（cm）溶氧（mg/L）其他网箱组/号日常活动投喂情况吃食情况死亡情况疫病记录记录人/日期：复查人/日期：水产有限责任公司养殖基地日常操作记录表编号：SC/Y-4-47日期水面清理网排/号备注网箱清理练网转箱操作网排拖移应急处理记录人/日期：复查人/日期：水产有限责任公司养殖基地基地日常管理记录表编号：SC/Y-4-48项目日期内容员工会议保护生物多样性环保活动其他记录人/日期：水产有限责任公司养殖基地水质监控记录编号：SC/Y-4-49月日水温(℃)PH透明度溶解氧(ppm)氨氮(ppm)亚硝酸盐(ppm)12345678910111213141516171819202122232425262728293031水产有限责任公司养殖基地纠正和预防措施报告表编号：SC/Y-4-51建议部门建议人日期性质紧急重大一般不合格（潜在不合格）描述：主要问题分析：纠正预防措施计划：制定人/日期：审批意见：审批人/日期：实施部门负责人计划完成期限指定验证人实施结果验证验证人/日期：水产有限责任公司养殖基地不合格品登记处理记录编号：SC/Y