风险管理手册

第一章通用部分危险源管理表1第一章通用部分危险源管理表专业：通用部分任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评价管理对象可能性损失风险值风险等级办公室办公1.资料查找1.资料放置位置取拿不方便人砸伤人员其它事故G6F16Ⅱ办公人员2.资料查找不全人资料丢失，资料不齐全其它事故G6E212Ⅲ办公人员2.设备准备1.设备准备不齐全人资料处理不及时其它事故G6F16Ⅱ办公人员2.设备损坏机资料处理不及时，机器损坏其它事故G6E212Ⅲ电器设备3.电器设备线路连接不规范人触点伤人其它事故G6D318Ⅴ办公人员4.电器设备摆放位置不稳固人砸伤人员其它事故G6D318Ⅳ办公人员5.设备辐射机导致人员疾病其它事故G6F16Ⅱ电器设备3.材料录入1.机器设备开启不规范人机器损坏，伤人其它事故G6E212Ⅲ办公人员2.录入数据时桌面摆放其它物品人烫伤、刮伤人员其它事故G6F16Ⅱ办公人员4.材料整理1.材料摆放不整齐人砸伤人员其它事故G6F16Ⅱ办公人员2.材料集中堆放人砸伤人员其它事故G6E212Ⅲ办公人员风险管理手册2专业：通用部分任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评价管理对象可能性损失风险值风险等级清洁卫生1.清洁桌椅1.桌椅摆放位置不当人拌倒伤人其它事故H5F15Ⅱ办公人员2.擦拭门窗1.高层建筑在房外擦玻璃人人员坠落伤亡其它事故H5A630Ⅴ办公人员2.门窗及玻璃损坏环人员伤亡其它事故H5F15Ⅱ办公室3.清洁电器设备1.用湿麻布擦拭电器设备人触电伤人机电事故G6D318Ⅳ办公人员2.清洁电器设备时未断开电源人触点伤人机电事故G6C424Ⅳ办公人员4.清扫地面1.地面积水未处理人人员滑倒摔伤其它事故G6F16Ⅱ办公人员2.地面有灰尘、烟头、痰迹，墙壁上有蜘蛛网环传染疾病其它事故G6F16Ⅱ办公室5.垃圾处理1.垃圾焚烧人诱发火灾火灾事故G6E212Ⅲ办公人员2.重要材料处理不妥善人资料丢失其它事故H5E210Ⅲ办公人员召开会议1.会场安排1.会场装饰材料由易燃材料制成人发生火灾事故火灾事故I4A624Ⅳ消防人员2.缺少防灭火设备人发生火灾事故水灾事故H5A630Ⅴ消防人员3.会场缺少安全出口人人员撤离不及时，人员伤亡水灾事故I4A624Ⅳ消防人员4.会场面积狭小人拥挤踩踏伤人其它事故I4D312Ⅲ办公人员第一章通用部分危险源管理表3专业：通用部分任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评价管理对象可能性损失风险值风险等级召开会议2.人员组织1.人员安排不到位人拥挤踩踏伤人其它事故G6F16Ⅱ办公人员2.人员组织过多，造成拥挤人拥挤踩踏伤人其它事故G6D318Ⅳ办公人员3.组织会议会议期间争吵、扭打人扭打伤人其它事故H5E210Ⅲ办公人员4.人员疏散1.人员疏散撤离无秩序人拥挤踩踏伤人其它事故H5C420Ⅳ办公人员2.疏散人员不走安全出口人人员伤亡其它事故H5D315Ⅲ办公人员3.人员疏散不及时人拥挤踩踏伤人，发生火灾事故火灾事故H5D315Ⅲ消防人员井下现场工作1.班前会1.任务听取不明确人工作任务完成不及时其它事故H5D315Ⅲ井下人员2.开会迟到人工作人员不到位其它事故H5D315Ⅲ井下人员2.更衣1.穿化纤衣物下井人引发火灾事故火灾事故L1C44Ⅱ井下人员2.未按规定佩戴劳动保护用品人人员伤亡其它事故L1E22Ⅰ井下人员3.穿拖鞋或高跟鞋下井人人员伤亡其它事故L1F11Ⅰ井下人员风险管理手册4专业：通用部分任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评价管理对象可能性损失风险值风险等级井下现场工作2.更衣4.安全帽未系帽带人人员伤亡其它事故G6D318Ⅳ井下人员5.长发未收入安全帽内人人员伤亡其它事故H5F15Ⅱ井下人员3.携带物品1.随身作业工具佩戴不正确人人员伤亡其它事故G6D318Ⅳ井下人员2.领取矿灯和自救器时未检查是否齐全完好或有问题未及时更换人人员伤亡其它事故L1D33Ⅱ井下人员3.刀、斧等锋利工具未套上护套人人员伤亡其它事故G6D318Ⅳ井下人员4.携带易燃、易爆物品下井人发生火灾事故火灾事故L1B55Ⅱ井下人员5.携带炸药、雷管人员携带不规范人炸药、雷管爆炸伤人其它事故I4C416Ⅲ井下人员6.高空作业人员未携带合格的保险带和安全帽人人员伤亡其它事故J3D39Ⅲ井下现场工作人员第一章通用部分危险源管理表5专业：通用部分任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评价管理对象可能性损失风险值风险等级井下现场工作6.运输大巷行走1.不按管理制度行走人人员伤亡其它事故G6D318Ⅳ井下人员2.横跨大巷、交叉口、弯道时不注意车辆人人员伤亡其它事故L1D33Ⅱ井下人员3.巷道行车同时行人人人员伤亡其它事故L1C44Ⅱ井下人员4.进出工作面在胶带或刮板输送机上行走、扒乘人人员伤亡其它事故J3D39Ⅲ井下人员5.横跨胶带或刮板输送机不走人行过桥直接跨过人人员伤亡其它事故G6D318Ⅳ井下人员6.骑着钢丝行走人人员伤亡其它事故L1D33Ⅱ井下人员7.过风门时两门同时开启人风流短路，瓦斯积聚其它事故L1C44Ⅱ井下人员8.运输机器车辆开动时强行通过人人员伤亡其它事故L1C44Ⅱ井下人员9.通过风门不随手关闭人风流短路，人员伤亡其它事故L1D33Ⅱ井下人员风险管理手册6专业：通用部分任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评价管理对象可能性损失风险值风险等级井下现场工作7.携带物品行走1.携带物品碰触电机车架空线人人员伤亡其它事故J3D39Ⅲ井下人员2.携带爆破器材人员不按规定携带物品人人员伤亡其它事故G6D318Ⅳ井下人员3.多人扛抬设备不协调作业人人员伤亡其它事故G6D318Ⅳ井下人员8.采掘工作面行走1.在支护不全或顶、帮有问题的地方行走、站立或休息人人员伤亡其它事故G6C424Ⅳ井下人员2.在工作面相互打闹嬉戏人人员伤亡其它事故G6D318Ⅳ井下人员3.井下睡觉人人员伤亡其它事故G6D318Ⅳ井下人员4.进入采空区独头、盲巷人人员伤亡其它事故J3B515Ⅲ井下人员9.其它巷道行走1.不熟悉避灾路线人人员伤亡其它事故J3B518Ⅳ井下人员2.不熟悉矿井规定的各种信号、巷道标志人人员伤亡其它事故H5B525Ⅳ井下人员第一章通用部分危险源管理表7专业：通用部分任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评价管理对象可能性损失风险值风险等级井下现场工作9.其它巷道行走3.行走时乱动沿途设备仪器人机器损坏，人员伤亡其它事故G6C424Ⅳ井下人员4.危险警戒区擅自进入人人员伤亡其它事故K2D36Ⅱ井下人员5.设置放炮警戒区域时不听从警戒人员指挥强行进入人人员伤亡其它事故K2D36Ⅱ井下人员6.乘车或行走时随意乱发各种紧急信号人工作程序紊乱，人员伤亡其它事故J3C412Ⅲ井下人员7.酒后下井人人员伤亡其它事故L1D33Ⅱ井下人员汽车管理1.车辆驾驶维护1.驾驶员酒后驾车人发生交通事故其它事故J3D39Ⅲ汽车驾驶员2.驾驶员疲劳驾驶人发生交通事故交通事故L1D33Ⅱ汽车驾驶员3.驾驶员带病驾驶人发生交通事故交通事故L1D33Ⅱ汽车驾驶员4.未按交通规则行驶人发生交通事故交通事故K2D36Ⅱ汽车驾驶员5.车辆故障未及时维修人发生交通事故交通事故K2D36Ⅱ汽车驾驶员6.车辆行驶中出现故障机发生交通事故交通事故K2D36Ⅱ车辆风险管理手册8专业：通用部分任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评价管理对象可能性损失风险值风险等级档案管理1.资料收集资料收集不齐全人资料不准确其它事故J3E26Ⅱ档案员2.整理1.摆放不整齐人砸伤、撞伤人员其它事故K2F12Ⅰ档案员2.未安置到规定地点人砸伤、撞伤人员其它事故K2E24Ⅱ档案员3.归档1.资料丢失人资料丢失其它事故K2E24Ⅱ档案员2.保管人员不到位人资料丢失其它事故K2E24Ⅱ档案员信访接待1.信访人员登记1.来访人员未登记人人员疏漏，危险人员进入其它事故L1E22Ⅰ接待员2.信访人员接待1.接待不文明礼貌人争吵，打架伤人其它事故J3E26Ⅱ接待员2.接待处理不妥当人争吵，打架伤人其它事故L1E22Ⅰ接待员3.人员安置位置不安全人伤人其它事故L1E22Ⅰ接待员日常调度工作1.夜班调度工作1.值班人员不到位人事故处理不及时其它事故J3C412Ⅲ调度员2.不按制度顺序安排工作人事故处理不及时其它事故J3C412Ⅲ调度员2.早班调度工作1.值班人员不到位人事故处理不及时其它事故J3C412Ⅲ调度员2.不按制度顺序安排工作人事故处理不及时其它事故J3C412Ⅲ调度员第一章通用部分危险源管理表9专业：通用部分任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评价管理对象可能性损失风险值风险等级日常调度工作3.中班调度工作1.值班人员不到位人事故处理不及时其它事故J3C412Ⅲ调度员2.不按制度顺序安排工作人事故处理不及时其它事故J3C412Ⅲ调度员事故处理1.生产事故处理事故处理不及时人发生事故其它事故L1B55Ⅱ调度员2.人身事故处理事故处理不及时人人员伤亡其它事故L1B55Ⅱ调度员矿井生产管理1.矿井设计1.工作面设计布置不合理人设计错误，无效进尺其它事故K2C48Ⅱ设计员2.现场地质情况突变未及时变更设计人设计错误，无效进尺其它事故J3B515Ⅲ设计员3.不了解现场工作情况人设计错误，无效进尺其它事故J3C412Ⅲ设计员2.编制矿井计划1.计划制定不妥当人人员超负荷工作其它事故J3C412Ⅲ计划员2.监督检查不到位人材料损失其它事故K2D36Ⅱ计划员工程设计管理1.现场考察1.现场勘查未佩戴安全设备人人员伤亡其它事故L1D33Ⅱ工程管理人员2.建筑物不稳固仍进入现场人人员伤亡其它事故G6C424Ⅳ工程管理人员2.基建设计1.设计规格未考虑现场情况人施工困难，人员伤亡其它事故K2D36Ⅱ工程管理人员2.设计要求超过实际施工能力人施工困难，人员伤亡其它事故K2D36Ⅱ工程管理人员风险管理手册10专业：通用部分任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评价管理对象可能性损失风险值风险等级工程设计管理3.基建材料准备1.材料准备不齐全人施工不及时其它事故L1E22Ⅰ工程管理人员2.材料质量不符合要求仍然使用人工程质量不合格其它事故L1D33Ⅱ工程管理人员4.基建现场安排1.工序安排不合理人工程不能按时完成其它事故K2E24Ⅱ工程管理人员2.工作现场未拉设安全警戒线人人员伤亡其它事故K2D36Ⅱ工程管理人员3.人员配备或安排不合理人工程不能按时完成其它事故L1D33Ⅱ工程管理人员4.施工设备未设立存放地点及管理人员人物资丢失，人员伤亡其它事故L1D33Ⅱ工程管理人员5.管理人员不到位或不执行其本职职责人物资丢失，人员伤亡其它事故K2D36Ⅱ工程管理人员5.基建结尾验收1.施工设备未撤离现场人物资丢失，人员伤亡其它事故L1E22Ⅰ工程管理人员2.施工残留物品未处理人物资丢失，人员伤亡其它事故K2E24Ⅱ工程管理人员3.建筑验收不仔细人工程质量不合格其它事故K2E24Ⅱ工程管理人员填图、绘图1.资料收集整理1.现场记录资料丢失人资料错误，图纸失真其它事故L1D33Ⅱ绘图工2.资料错误未审核人资料错误，图纸失真其它事故L1D33Ⅱ绘图工2.图形绘制1.图形绘制不规范人资料错误，图纸失真其它事故L1F11Ⅰ绘图工第一章通用部分危险源管理表11专业：通用部分任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评价管理对象可能性损失风险值风险等级填图、绘图2.图形绘制2.绘制图形资料疏漏人资料错误，图纸失真其它事故K2C48Ⅱ绘图工3.图纸保管1.图纸丢失人资料丢失其它事故K2C48Ⅱ绘图工2.图纸未设置保管场所或未设置保管人员人图纸损坏，资料丢失其它事故L1E22Ⅰ绘图工3.图纸保管不妥善人图纸损坏，资料丢失其它事故L1E22Ⅰ绘图工4.图纸晒制1.用刀剪等利器剪裁图纸人划伤人员其它事故G6E212Ⅲ绘图工2.操作机器不规范人人员伤亡，设备损坏其它事故L1E22Ⅰ绘图工3.药物熏晒人药物熏害人员其它事故G6E212Ⅲ绘图工4