2017年布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服

2017年布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）部门决算公开说明目录第一部分布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况1、主要职能：负责组织全乡总体规划和村镇规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。2、机构设置：2017年布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）全额预算单位1个，编制数4个，新增单位（布党编办[2016]69号）从2017年6月政府里独立建立成村镇规划建设发展服务中心。。3、人员情况：2017年年末人数3人，今年新增单位。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）部门决算包括：布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展中心部门本级决算。纳入布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）心第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入15.67万元，与上年相比，增加15.67万元，增长（降低）0%，支出15.67万元，与上年相比，增加15.67万元，增长（降低）0%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化无。收入与支出增加的主要原因是：新增单位（布党编办【2016】69号文件）。与预算相比情况。新增单位无年初预算其他有关说明内容。无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计15.67万元，其中：财政拨款收入15.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：新增单位（布党编办【2016】69号文件）。与预算相比情况。2017年新增单位（布党编办【2016】69号），年初未预算。其他有关说明内容。无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计15.67万元，其中：基本支出15.67万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：新增单位（布党编办（2016）69号）。与预算相比情况。2017年新增单位（布党编办【2016】69号），年初未预算。其他有关说明内容。无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入15.67万元，与上年相比，增加15.67万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：新增单位（布党编办（2016）69号文件）。财政拨款支出15.67万元，与上年相比，增加15.67万元，增长（降低）0%。其中：基本支出15.67万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是：新增单位，布党编办（2016）69号文。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。与预算相比情况。2017年新增单位（布党编办【2016】69号），年初未预算。其他有关说明内容。无（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出15.67万元。与上年相比，增加15.67万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：新增单位，布党编办（2016）69号文件精神从2017年6月政府里独立建立成村镇规划建设发展服务中心。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出1.98万元,城乡社区支出13.69。按经济分类科目，工资福利支出支出13.87万元，商品和服务支出支出0万元，,对个人和家庭的补助支出1.80万元。与预算相比情况。2017年新增单位（布党编办【2016】69号），年初未预算。其他有关说明内容。无（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。与预算相比情况。无年初预算其他有关说明内容。无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。与预算相比情况。无年初预算其他有关说明内容。无三、部门结转结余情况年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其他有关说明内容。无四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。无支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，无支出。布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）单位国内公务接待0批次，0人次。与预算相比情况。三公经费年初预算数0万元，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，实际支出数较年初预算数增加（减少）0万元，增长（上升）0%。其他有关说明内容。无五、机关运行经费支出情况2017年度布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）单位机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无公用支出。其他有关说明内容。无六、政府采购情况布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容。无七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计0万元，其中：流动产0万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。其他有关说明内容。无（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。其他有关说明内容。无（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目的绩效评价开展。其他有关说明内容。无第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾