危害分析与关键控制点体系手册

危害分析与关键控制点（HACCP）体系手册HA01·001·01编制：日期：审核：日期：批准：日期：拷贝号：持有部门：生产部□技术质量部□采购□仓储□工程设备部□行政人事部□市场部□财务部□发布日期：实施日期：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第1页共31页生产质量管理文件目录0.1目录…………………………………………………………………………………………………10.2颁布令………………………………………………………………………………………………20.3食品安全方针………………………………………………………………………………………30.4食品安全小组长任命书……………………………………………………………………………40.5公司简介……………………………………………………………………………………………50.6组织机构图…………………………………………………………………………………………60.7HACCP小组名单及职责……………………………………………………………………………71.0目的及适用范围……………………………………………………………………………………92.0引用标准……………………………………………………………………………………………103.0术语和定义…………………………………………………………………………………………114.0危害分析与关键控制点（HACCP）体系…………………………………………………………125.0管理职责……………………………………………………………………………………………146.0前提计划……………………………………………………………………………………………217.0HACCP计划的建立和实施…………………………………………………………………………248.0手册更改记录………………………………………………………………………………………31XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第2页共31页生产质量管理文件0.2颁布令公司依据《GB/T27341-2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》、《GB14881-2013食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》、编制完成了本公司的《危害分析与关键控制点（HACCP）体系手册》。本手册是公司食品安全管理的纲领性文件，是指导公司建立、实施并改进其食品安全管理体系的纲领和行动准则。为提高公司的质量和食品安全管理水平，贯彻公司的质量和食品安全管理方针，实现公司的质量和食品安全管理目标确保产品质量和食品安全，保证在食品加工过程中任何可能出现的食品安全危害能够被有效的控制，以防止危害顾客健康问题的发生，满足顾客和相关方要求。本手册自年月日颁布，2016年10月08日实施，望公司全体员工认真贯彻执行。总经理：年月日XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第3页共31页生产质量管理文件0.3食品安全方针关注客户需求，做良心食品食品安全目标质量目标及内容：产品出厂合格率100%客户投诉率小于3%质量目标分解：1.行政人事部：培训计划实施率达100%；考核合格率≥98.0%。2.生产部：生产工艺参数确定误差率为0。3.车间：工艺执行率100%，产品抽检合格率≥98%。4.技术质量部：进货验视、查验、检验率必须达到100%，成品检验率100%，出厂产品合格率100%。5.市场部：合同履约率100%，顾客投诉处理率100%，客户投诉率≤3.0%；交货及时到达率98.0%。6.采购部：采购供应及时率≥99.0%，采购合格率≥97.0%。7.仓储：货物误差率为零，原辅料、成品防护严重任务损失事件为零。8.工程设备部：维护保养100%执行，年生产重大安全、质量事故为零。为实现以上方针和目标，本公司首先着重人力资源开发，大力宣传公司的质量方针和目标，使公司纲领深入贯彻到每一个员工心中，发挥每一个员工内在潜力，为公司繁荣而拼搏，牢固树立以质量求生存，以品质求发展，以技术求进步，以管理求效益的观点，让我们的产品牢牢地占领市场。总经理：年月日XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第4页共31页生产质量管理文件0.4食品安全小组长任命书食品安全小组组长任命书为加强本公司危害分析与关键控制点（HACCP）体系运作的领导，特委任XXX为管理者代表和HACCP小组组长，授权负责有效地实施、保持和改进公司的危害分析与关键控制点（HACCP）体系。其职责是：①确保按标准要求建立、实施、保持和更新管理体系；②管理HACCP小组，并组织其工作；③策划和组织haccp小组的活动,策划和实施对HACCP小组组员的培训；④向公司总经理报告危害分析与关键控制点（HACCP）体系的业绩和任何改进的需求，⑤整个公司促进满足顾客要求的意识和食品安全意识的形成；⑥组织HACCP小组的活动；⑦组织、准备内部审核工作；⑧与食品安全有关事宜的外部联络。总经理：年月日XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第5页共31页生产质量管理文件0.5公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法人代表：生产地址：电话：传真：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第6页共31页生产质量管理文件0.6组织机构图企业负责人（总经理）市场部财务部生产部行政人事部质量部工程设备部物控部QA室QC室食品固体车间食品液体车间法人代表食品车间XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第7页共31页生产质量管理文件0.7HACCP小组成员名单及职责根据公司建立食品安全管理体系工作的需要，为有效开展我公司的食品安全管理相关工作，经研究决定，同意由下列同志组成食品安全小组，成员名单及职责分工如下：序号姓名组内职务毕业院校和从业经历职责1组长组织建立、监督实施和更新食品安全管理体系。策划和组织小组的活动，公司的食品安全培训。负责与食品安全管理体系有关事宜的联络。负责质量和食品安全管理体系的策划及管理评审，内部审核的准备工作。2组员生产管理，建立各类作业指导书，对生产人员进行技能培训、对各产品确定关键控制点设定关键限值，负责与生产过程、原料和成品、储存相关前提方案、操作性前提方案和HACCP计划的实施和安全生产，负责生产过程的危害分析3组员制定年度培训计划、安排生产现场监控、监督食品安全管理体系的执行、对各类管理制度计划提出改进意见、组织起草修订质量管理文件；应急事件处理、产品召回处理，参与验证活动及HACCP小组活动4组员质量控制：成品、半成品、原辅料、包装材料检验管理，实验设备设施、实验试剂药品管理，对QC人员进行技能培训，参与原料描述，终产品描述5组员从业人员健康管理、从业人员培训管理、行政、人事管理，参与HACCP小组活动6组员物资采购、供应商关系维护、供应商资质索取，组织原料描述参与HACCP小组活动7组员库房管理、物质供应、物资防护、成品发货，对原辅料，成品贮存过程的危害进行分析，并参与HACCP小组活动XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第8页共31页生产质量管理文件8组员设备定期检修、设备维护保养、计量器具定期检定、厂区安全巡查、污水处理系统定期维护、厂区定期除虫除鼠管理，参与HACCP小组活动。9组员市场投诉收集、不合格品召回，顾客投诉信息的反馈，参与HACCP小组活动XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第9页共31页生产质量管理文件1.0目的和范围本章节明确了公司编制《危害分析与关键控制点（HACCP）体系手册》的目的及适用范围。1.1目的本公司依据GB/T27341-2009、CCAA0009-2014、CCAA0016-2014要求，建立、实施和改进本公司的危害分析与关键控制点体系，定了公司HACCP管理体系的要求，使公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的安全卫生的食品。通过体系的有效运行和持续改进达到顾客满意。1.2范围1.2.1适用于公司各部门的食品安全管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。1.2.2适用于公司的所有部门；适用于公司HACCP体系范围：。运作地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林西路446号1.2.3适用于公司HACCP体系审核和管理评审，也适用于第二方和第三方体系认证。1.2.4可作为与顾客和相关方之间的合同条件。1.2.5本公司的管理体系文件包括GB/T27341—2009《危害分析和关键控制点（HACCP）体系食品生产通用要求》的所有条款。XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第10页共31页生产质量管理文件2.0引用标准本章节阐明了公司建立质量和食品安全管理体系所引用的标准和适用法律法规。2.1食品安全管理标准2.1.1GB/T27341—2009《危害分析和关键控制点（HACCP）体系食品生产通用要求》2.1.2GB14881-2013《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》2.1.3《食品卫生总则》CAC/RCP1—1969，Rev.4-20032.1.4《危害分析及关键控制点（HACCP）系统及其应用准则》AnnextoCAC/RCP1—1996，Rev.4-2003当以上标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准要求修订本公司质量和食品安全管理体系文件。2.2适用的法律法规2.2.1中华人民共和国食品安全法2.2.2中华人民共和国计量法2.2.3中华人民共和国产品质量法2.2.4中华人民共和国标准化法2.2.5中华人民共和国消费者权益保护法2.3产品技术标准采用国家标准、行业标准、企业标准等。如有特殊要求以与顾客商定的标准为准。2.4公司定型产品规定了相应的生产运作程序、规程、规范及作业指导书，并体现在公司受控文件清单中。XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第11页共31页生产质量管理文件3.0术语和定义本管理体系采用ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》、GB/T27341—2009《危害分析和关键控制点（HACCP）体系食品生产通用要求》中给出的下列术语和定义。XXXXXXXXXXXXXXXXX公司HA01·001·01第12页共31页生产质量管理文件4.0危害分析与关键控制点（HACCP）体系本章描述了公司危害分析与关键控制点（HACCP）体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和改进危害分析与关键控制点（HACCP）体系有效性的总要求，明确了质量和食品安全管理体系文件的范围、管理手册内容及对文件和记录控制的要求。4.1总要求4.1.1公司根据食品安全管理方针、食品安全管理目标、行业产品和生产特点以及为达到顾客满意并满足法律法规对食品安全的要求，策划、建立符合GB/T27341—2009《危害分析和关键控制点（HACCP）体系食品生产通用要求》标准的食品安全管理体系，并在实施防止危害发生的前提计划的基础上，通过危害分析和控制食品安全危害，为顾客提供安全食品。体系应予贯彻、实施、保持、更新和持续改进，应：a）策划、实施、检查和改进HACCP体系的过程，并提供所需的资源。b）确定HACCP体系范围，明确该范围所涉及步骤与食品链其他步骤之间的关系。c）确保对任何会影响食品安全要求的操作包括外包过程的实施控制，并在HACCP体系中加以识别和验证。在验证中，产品安全与相关法规、标准的符合性应得到重点关注。d）确保HACCP体系得到有效实施，使产品安全得到有效控制。当产品安全发生系统性偏差时，应对HACCP计划进行重新确认，使HACCP体系得以持续改进。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1体系文件应包括GB/T27341—2009《危害分析和关键控制点（HACCP）体系食品生产通用要求》标准规定的文件化程序和公司体系运行所必要的文件化程序。4.2.1.2公司的危害分析与关键控制点（HACCP）体系文件包括：a）管理手册b）程序文件、HACCP计划c）其他质量文件：管理文件