保利地产2017年材料检测专项检查方案

保利地产材料设备抽检方案保利材料设备第三方抽检方案1、目的通过对材料设备现场实测和抽样检测的方式，对产品进行质量控制，以保障保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称保利）采购供应商产品的质量，并依据检测结果对供应商进行质量数据分析和供应商质量排名。2、范围本方案适用于保利材料设备（入户门、橱柜浴柜、洁具、淋浴屏、铝合金型材、木质户内门、PVC户内门、衣柜收纳、铝合金门窗制安）9类产品进行工厂抽样检测；本方案也适用于保利材料设备（户内配电箱、室内墙地砖、木地板、内墙涂料、龙头（含卫浴小五金）、防水材料、门窗五金件、玻璃、电线电缆、塑料管材、外墙涂料、栏杆工程、开关插座、钢筋、钢筋连接、混凝土、砂浆、车库地坪、外墙砖、屋面瓦）20类产品项目抽检。本方案也适用于保利项目现场材料设备的现场实测。3、抽检样品和项目检查的要求3.1保利材料设备工厂抽检样品清单表序号项目样品量（每品牌每批次每规格型号的量）备注1入户门1樘门（含安装完备的门套、门锁、猫眼、铰链等）如厂家现场不便组装，可先抽样，厂家派人去指定实验室组装2橱柜浴柜（含水槽、一体化台盆）-台面台面板：台面板1块（尺寸不小于600*600mm）橱柜浴柜（含水槽、一体化台盆）-五金件每种五金配件（铰链、拉手、金属网篮）各3个橱柜浴柜（含水槽、一体化台盆）-板材每种柜体板材1块需密封包装，胶带不能直接粘结在板材上3洁具1整套（马桶、冲水装置、马桶盖）4淋浴屏1整套（包含能组装所有配件）如厂家现场不便组装，可先抽样，厂家派人去指定实验室组装5铝合金型材1m长，5根（铝型材截面有一面宽度不小于75mm）6木质户内门1樘门（安装好的整樘门包括门扇、门框、五金配件）7PVC户内门1樘门（安装好的整樘门包括门扇、门框、五金配件）8衣柜收纳1套（包括能组装1个柜体的所有板材及五金配件）胶带不能直接粘结在木质柜体上9铝合金门窗制安（若加工厂不能满足抽样要求，也可到项目抽样）1樘（要抽组装好的整个外窗）如厂家现场不便组装，可先抽样，厂家派人去指定实验室组装3.1保利材料设备项目抽检样品清单表序号项目样品量（每品牌每批次每规格型号的量）备注1户内配电箱1个2室内墙地砖15块（尺寸600*600mm及以上）；25块（尺寸600*600mm以下）样品信息瓷砖原包装上标识的信息可参考3木地板12块木板上不能用胶带纸直接粘结4内墙涂料抽1桶（或厂家配合封装5KG），如有双组份，每组分各抽1桶因涂料开启分装会影响性能测试，建议原包装取样，如保证密封分装，可只取5KG即可5龙头（含卫浴小五金）3个6防水卷材一卷中长5m防水涂料抽1桶（或厂家配合封装5KG），如有双组份，每组分各抽1桶因涂料开启分装会影响性能测试，建议原包装取样，如保证密封分装，可只取5KG即可7门窗五金件88玻璃1樘玻璃窗（或2片内扇玻璃）包装建议打木架及填充软物保护9电线电缆10米样品信息可参考电线上的喷码标识10给水塑料管1m*8根样品信息可参考管材的喷码标识，每组8根捆扎包装排水塑料管1m*8根样品信息可参考管材的喷码标识，每组8根捆扎包装电工套管1.2m*20根样品信息可参考管材的喷码标识，每组20根捆扎包装11外墙涂料抽1桶（或厂家配合封装5KG），如有体系涂料（包括底漆、中层漆、面漆），每种抽1桶因涂料开启分装会影响性能测试，建议原包装取样，如保证密封分装，可只取5KG即可12栏杆工程5根，长度20cm13开关插座6个应明确产品名称、产地、品牌、型号、额定电压、额定电流、额定频率、额定短路能力、额定剩余动作电流及剩余电流动作特性符号等14钢筋1组5根*长55cm钢筋每组样品用扎丝捆扎包装并标识好15钢筋连接（机械连接）1组3根*长55cm，连接点在长度的中点位置钢筋连接是用套筒连接的样品，每组样品用扎丝捆扎包装并标识好钢筋连接（焊接件）闪光对焊：1组6根*长55cm；其他焊接件钢筋：1组3根*长55cm。连接点在长度的中点位置钢筋焊接件：单面焊、闪光对焊、电渣压力焊，每组样品用扎丝捆扎包装并标识好16混凝土抽1组3块立方体“标养”试块每组样品3块，3块上都有刻画制作日期和抗压等级的标识，并每组3块包装一起17砂浆抽1组3块立方体试块每组样品3块，3块上都有刻画制作日期和抗压等级的标识，并每组3块包装一起18车库地坪-地坪漆抽1桶（或厂家配合封装5KG），如有体系涂料（包括底漆、中层漆、面漆），每种抽1桶因涂料开启分装会影响性能测试，建议原包装取样，如保证密封分装，可只取5KG即可车库地坪-地坪基膜材料1袋（不少于15KG）19外墙砖35块样品信息瓷砖原包装上标识的信息可参考20屋面瓦-烧结瓦20块包装建议打木架及填充软物保护屋面瓦-混凝土瓦20块包装建议打木架及填充软物保护屋面瓦-沥青瓦24块包装建议打木架及填充软物保护3.3项目现场实测检查要求保利项目材料设备实测实量清单见附件。保利地产材料实测实量记录表.xlsx4、人员编制组成及抽检区域划分4.1人员编制组成华测全面负责项目现场和工厂的抽检工作管理及进度的落实，由华测地产商质量管理服务部总经理刘香萍担任总负责人，项目执行负责人程启亮作为保利集团的联络窗口具体协调各项事务，项目组下设技术支持部、客服部、抽样部、数据分析部。深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司（以下简称瑞捷）负责项目现场材料设备的抽样工作以及保利项目工地的现场实测实量工作。4.2抽检项目区域划分抽检服务的项目和工厂按区域划分为五大区域，各个团队服务的区域划分如下：序号区域包括省份一级子公司简称1东南、粤西广东、福建、湖南；佛山（粤西北）、海南广东、粤东、福建、湖南、城投；华南、三亚；电商港、国贸2华东上海、浙江、江苏、安徽上海、南京、杭州、合肥3华北、东北北京、天津、青岛、河北、山西；辽宁、大连、吉林北京（包头）、天津、青岛、石家庄、天津、太原；大连、沈阳（丹东）、长春4西部成都、重庆、陕西、甘肃成都（新疆）、重庆、西安、兰州5中部湖北、河南、江西武汉、郑州、南昌5、抽检的频次要求5.1产品级别抽检数量要求检测单位每半年提交检测计划表，由保利集团工程成本管理中心确认。5.2货值较高产品的抽检频次工厂抽检的产品：入户门、橱柜浴柜（含水槽、一体化台盆）、洁具、淋浴屏、木质户内门、PVC户内门、衣柜收纳、铝合金门窗制安。以上涉及到的产品抽检原则：1~3个分厂一年抽满3组数据，3个分厂以上轮换抽取。现场抽样的产品：龙头。每年抽取3组数据，7大区域轮换随机抽取。6、项目现场实测实量检查原则6.1材料现场实测实量针对各子公司的所有标段标段开展，全年检查一次，确保所涉及材料全部参与至少一次实测实量，检查时间由第三方在全年各次的检查中随机确定。6.2对现场实测实量检查过程中，发现品牌不符的材料，项目部应及时上报各地产子公司，评估方应将情况汇总并上报工程、由工程成本管理中心安排后续处理措施。对现场实测实量检查过程中发现有疑问或观感实测不满足质量要求的材料，评估方应现场就地封样，封样前后拍照留底，通知厂家后，由甲方项目部组织进行三方会签（评估组组长、甲方负责人、监理负责人），由集团委托评估单位寄送华测实验室，进行异地送检确认，影像资料发送集团报备。6.3受检项目各方须配合第三方评估单位开展材料检查工作，须及时提供相关图纸、合级别每年检测数量集团每年每个品牌检查5组数据区域1、每年每个品牌检查3组数据；2、未完成采购的材料按品牌每年随机抽取3组数据平台每年每个子公司4种建筑主材随机抽取1组数据同、施工记录及标准文件等资料。（若现场材料合同、标准文件等资料不全，评估方应拍照记录，与现场结果一同报送集团，由各子公司集齐资料向集团反馈实际情况，确保流程闭合）6.4若受检项目存在阻挠、干扰、贿赂等拒绝评估方正常开展材料实测工作的，评估方应拍照留底，第一时间上报各子公司及集团，并按照相关规定对项目（厂家）进行相应处理。6.5一个评估周期内（检查评估后一个月内），由第三方评估单位完成编制材料评估报告。结合现场检查实际结果进行整体评价。对于品牌不符的材料应立即按照第6.2条执行。7、抽样工作流程7.1事前通知根据实际情况，抽样人员在到达被检工厂的前2小时至半天的时间，通知工厂或项目对接联系人。7.2抽检前沟通（1）到达被检工厂或项目后，需向工厂或项目人员出示抽样工作人员有效证件以及保利注明抽查内容的抽检通知书，说明来意。工厂和项目安排工作人员配合抽样员抽样。（2）抽样员实施抽检前向厂家和项目提供《抽检人员签到/签退表》（附件1），并签字确认。将《工作纪律反馈单》（附件2）交由工厂和项目相关人员。附件1签到签退表.doc附件2工作纪律反馈单.doc7.3样品抽取（1）抽样员按照供保利产品的信息，让厂家核实所抽检的产品是否是供保利房产集团的样品。（2）抽检组到工厂进行现场样品确认，确定可抽检样品及数量。抽样的样品应当在厂家的仓库或者确认的其他场所的产品中随机抽取，抽取的样品应当在有效期内。（3）抽样样品应由抽样员自行随机抽取，不得由厂家指定产品，抽样可在厂家的见证下进行抽样。（4）项目工地抽检，抽样员需在甲方项目部、监理部或总承包方陪同下见证取样，项目甲方负责人需对送检材料的真实性负责。（5）抽样人员对选取的产品进行编号，应按照《抽样单填写规范》（附件3）的要求填写抽样单。抽样单应真实、完整反映抽样信息。材料抽检时应对样品进行编号，编号代码为：项目或工厂（拼音的首字母）+月份+抽样员代码（两位数字）+三位数字（流水号）。厂家或项目甲方负责人需对选取的产品和抽样单上信息进行核实，确认后须在抽样单上声明是供保利的产品。抽样单必须有抽样人员和工厂或项目甲方负责人签字。抽样单填写应做到字迹清晰、易辨认，不得擅自更改。附件3现场取样记录单.docx（6）在抽样过程中，在抽样地点拍照或录像证明抽样过程。对抽查样品状态、产品库存及其他可能影响抽查结果的情形，应采用拍照或者录像等方式进行取证，并将照片或者录像保留12个月。（7）抽取样品后，应在最小单位的样品上签名，并按规定进行封样，并贴上加盖抽样机构的专用印章的封条，并采取防拆封措施。封条上应由厂家或项目甲方负责人和抽样人员的共同签名，并注明抽样日期。并拍照留证。（8）样品应由抽样人员负责携带或者寄送至检测机构。对于易碎品、危险化学品、有特殊贮存要求的样品，抽样人员应当采取措施，保证样品状态在运输、贮存过程中符合检测要求。8、厂家需配合工作（1）厂家在接到抽样员抽样通知后，需安排工作人员配合抽样员完成整个抽检工作。（2）厂家工作人员需陪同抽样员到仓库或其他储存点，在双方共同的见证下，抽取供保利的样品。（3）当抽样员需要所抽检产品的信息时，受检方需提供。（4）厂家相关负责人需在抽样员提供的相关表单上，客观公正的核实信息及签字确认。