2017年度布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡卫生院

1/172017年度布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡卫生院部门决算公开说明目录第一部分布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡卫生院部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况2/17七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》3/17《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》4/17第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况（一）部门职能：以公共卫生服务为主，提供预防、保健和基本医疗等服务；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率；积极做好新型农村合作医疗服务；做好药品、医疗器械的采购使用和管理工作。b5E2RGbCAP（二)机构人员编制情况。财政拨款全额事业单位，编制数11人，目前在编10人，退休2人、临时工3人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡卫生院部门决算包括：布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡卫生院部门本级决算。p1EanqFDPw纳入布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡卫生院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡卫生院（本级）第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明5/172017年度收入177.39万元,与上年相比，增加45.86万元，增长34.87%，支出170.57万元,与上年相比，增加9.25万元，增长5.74%，结余0万元，与上年相比，减少8.49万元，降低100%。本年收入增加原因是：本年其他收入增多。本年支出增加原因是：本年增加图瓦人健康体检费、疾控中心冷链经费、家犬经费、全民体检经费增加。本年结余减少原因是：布财发2017（101）号文件额度收回。DXDiTa9E3d与预算相比情况。本年度收入总计177.39万元，本年年初预算数为102.25万元，本年度支出执行数170.57万元。执行支出超出预算数原因：公共卫生服务经费5.74万元、全民健康体检经费6.41万元、基本药物补助经费3.38万元未纳入年初预算。RTCrpUDGiT其他有关说明内容。无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计177.39万元，其中：财政拨款收入105.14万元，占59.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20.72万元，占11.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入51.52万元，占29.04%。本年收入增加原因是：本年其他收入增多。财政拨款收入增加原因是本年增加图瓦人健康体检费、疾控中心冷链经费、家犬经费、全民体检经费增加。其他收入增加原因是有绩效工资、结核病交通补助、驱虫费、基层补贴、药品款。5PCzVD7HxA6/17与预算相比情况。本年度收入总计177.39万元，本年年初预算数为102.25万元，本年度支出执行数170.57万元。执行支出超出预算数原因：公共卫生服务经费5.74万元、全民健康体检经费6.41万元、基本药物补助经费3.38万元未纳入年初预算。jLBHrnAILg其他有关说明内容。无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计170.57万元，其中：基本支出161.45万元，占94.65%；项目支出9.12万元，占5.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年增加图瓦人健康体检费、疾控中心冷链经费、家犬经费、全民体检经费增加。本年项目支出减少的原因是公共卫生项目资金减少。xHAQX74J0X与预算相比情况执行支出超出预算数原因：公共卫生服务经费5.74万元、全民健康体检经费6.41万元、基本药物补助经费3.38万元未纳入年初预算。LDAYtRyKfE其他有关说明内容。无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入105.14万元，与上年相比，增加2.85万元，增长2.79%。增减变化的主要原因是：本年增7/17加图瓦人健康体检费、疾控中心冷链经费、家犬经费、全民体检经费增加。财政拨款支出113.59万元，与上年相比，增加14.52万元，增长14.66%。其中：基本支出104.47万元，项目支出9.12万元。增减变化的主要原因是：本年增加图瓦人健康体检费、疾控中心冷链经费、家犬经费、全民体检经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8.49万元，降低100%。增减变化的主要原因是：布财发2017（101）号文件额度收回。Zzz6ZB2Ltk与预算相比情况执行支出超出预算数原因：公共卫生服务经费5.74万元、全民健康体检经费6.41万元、基本药物补助经费3.38万元未纳入年初预算。dvzfvkwMI1其他有关说明内容。无（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出113.59万元。与上年相比，增加14.52万元，增长14.66%。增减变化的主要原因是：本年增加图瓦人健康体检费、疾控中心冷链经费、家犬经费、全民体检经费增加。其中：按功能分类科目，2080502（事业单位离退休)支出1.08万元，2080505(机关事业单位基本养老保险缴费)支出11.39万元，2100302（乡镇卫生院）支出85.58万元，2100399(其他基层医疗卫主机构支出）支出3.38万元，2100408（基本公共卫生服务）支出5.74万元、2109901（其他医疗卫生与计划生育支出）8/17支出6.41万元。按经济分类科目，工资福利支出80.28万元，商品和服务支出22.69万元，对个人和家庭的补助10.62万元。rqyn14ZNXI与预算相比情况执行支出超出预算数原因：公共卫生服务经费5.74万元、全民健康体检经费6.41万元、基本药物补助经费3.38万元未纳入年初预算。EmxvxOtOco其他有关说明内容。无（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。SixE2yXPq5与预算相比情况。本单位无政府性基金其他有关说明内容。无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。6ewMyirQFL与预算相比情况。本单位无政府性基金其他有关说明内容。无三、部门结转结余情况9/17年末结转结余0万元。与上年相比，减少8.49万元，降低100%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少8.49万元，降低100%。kavU42VRUs其他有关说明内容。无四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.4万元，比上年减少0.42万元，降低50.92%，减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占100%，比上年减少0.42万元，降低50.92%，减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：y6v3ALoS89因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费0.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.4万元。主要用于车辆的燃料费。0年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。M2ub6vSTnP公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。0单位国内公务接待0批次，0人次。10/17与预算相比情况。2017年三公经费预算1万元，与预算相比，“三公”经费压缩了0.6万元，其中，公务接待费压缩了0万元，公车运行费压缩了0.6万元，原因为厉行节约压缩三公经费支出。0YujCfmUCw与预算相比情况。未安排其他有关说明内容。无五、机关运行经费支出情况2017年度布尔津县禾木哈纳斯蒙古民族乡卫生院单位机关运行经费支出13.6万元，比上年增长9万元，增长1.96%，主要原因是增加日常公用经费。eUts8ZQVRd其他有关说明内容。无六、政府采购情况2017单位政府采购计划6.1万元，其中：政府采购货物支出6.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。sQsAEJkW5T其他有关说明内容。无七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2012年12月31日，资产总计205.08万元，其中：流动产68.76万元，固定资产136.32万元，其中：房屋300（平方米），价值20万元，共有车辆1辆，价值15.6万元，11/17其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：救护车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值100.72万元。GMsIasNXkA其他有关说明内容。无（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，0单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。TIrRGchYzg其他有关说明内容。无（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算9.12万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：7EqZcWLZNX1.基本药物补助项目我院严格按照基本药物制度实施药品集中采购，我院能够严格执行《基本用药目录》等文件精神，合理用药，使患者得到真正的优惠。lzq7IGf02E2.基本公共卫生服务项目（1）成员建档数；总共2216人，家庭建档数417户，6512/17岁以上老人建档管理数63人，高血压建档管理人数121人，糖尿病建档管理数96人，0-6岁儿童建档数