供应商管理办法2016

北京善佑善商贸有限责任公司第1页共12页供应商管理办法（试行）文件编号：_____________编制：_____________审核：_____________批准：_____________实施时间：_____________北京善佑善商贸有限责任公司第2页共12页供应商管理办法1.总则1.1目的为了打造公开、公平、公正的竞争环境，建立科学客观的供应商及其产品的考核、评价、淘汰体系，建立合格供应商信息库，有效对供应商资源进行管理，筛选合格供应商，从而实现保证公司采购任务顺利完成的同时，达到优化供应商、规范采购过程、降低采购成本、监督采购过程、完善采购结果反馈的目的，特制定本办法。1.2适用范围本办法适用于对所有供应商的管理。1.3管理职责1.3.1负责制定公司供应商管理办法；1.3.2负责对入驻供应商资质的评审；1.3.3负责对供应商产品的订单管理；1.3.4负责对供应商产品质量价格的管理；1.3.5负责对供应商维护及考核方法的制定；1.3.6负责对供应商信息资料的管理；1.4管理原则1.4.1荐优用优、审批准入、分级管理、定期维护原则；1.4.2供应商资源共享，合格供应商优先原则；1.4.3公平、公正、公开原则；1.4.4管理责任归属原则；1.5管理机构和职责分工北京善佑善商贸有限责任公司第3页共12页2.供应商入驻、考察及评审2.1供应商资格和入驻条件2.1.1合格供应商应具备以下基本资格条件：2.1.1.1具有独立承担民事责任的能力；2.1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2.1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2.1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；2.1.1.5在经营活动中没有违法记录；2.1.1.6符合相关法律、法规规定的其他条件；2.1.2相关公司均可向平台推荐供应商，交供应商管理部—入驻组审核，明确考察和入驻意见，填写《供应商推荐表》（附件1）2.1.3供应商向平台自荐的，供应商管理部—入驻组根据供应商资质、规模、能力、业绩、同类产品供应商数量等实际情况，明确是否准予入驻，由入驻组综合考评后给予意见并处理。2.2供应商考察2.2.1根据《供应商推荐表》意见，供应商管理部可以对统一入驻供应商开展实地考察调研。2.2.2考察小组由供应商管理部和相应部门及领导组成；2.2.3考察范围包括企业资质、规模、能力、产品状况、财务状况、业绩等方面，考查小组应对考察情况进行说明并编制考察材料（附件2），分析给出综合建议，明确是否具备入驻资格，考察材料由所有参与考察人员签字确认。2.3供应商入驻材料2.3.1具备入驻资格的供应商应如实填写《入驻供应商信息表》（附件3），并按《供应商资格审查材料一览表》（附件4）的要求提供相关审查材料，审查材料包括但不限于下列资料：A.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证及其有关资信证明；B.机构的设置，法人代表及主要技术、管理人员简况；C.机构的简介、业务规范、工作程序等；D.产品信息表及相关证明；F.特约经销、专营或一级代理授权书文件等有关资格证明文件；法人授权委托证明书（附件5）；其他应提交的材料；北京善佑善商贸有限责任公司第4页共12页【以上资料均应加盖供应商公章，并提供纸质版和电子版，由入驻组留存保管】2.4其他要求2.4.1供应商类型应尽量全面，每种产品类型的供应商数量应合理、可控，避免过分依赖个别供应商，降低风险。2.4.2平台应优先生产厂商或自有资源供应商入驻，但因下列原因不能收集的，方可收集分销商、集成商、实施商、服务商：A.生产厂商的销售方式为销售代理或分销制；B.生产厂商在区域、行业有独家或指定的代理；C.物资、服务来自两个以上不同的生产厂商或需要组装、集成的；2.4.3供应商管理部应定期向公司汇报合作供应商情况。3.供应商及商品分类概述3.1按供应商合作程度分为两类：W分普通供应商和M分深度供应商。A.一般合作供应商：指已与我公司签署合同协议，提供的产品在我公司有认可度、质量相对可靠、订量优势明显。会员以现金购买普通供应商商品（不兑现）得W分。B.深度合作供应商：指已与我公司签署合同协议，其产品与我公司订量相对较大，质量稳定可靠，履约能力较强，在行业内部有一定知名度，且其行业地位突出和品牌影响力较大、企业商誉好。会员以现金购买深度供应商商品得W分+M分，W分+M分可以置换合作商家或生活超市任意商品。3.2商品分类为：积分商品、W分商品和M分商品三种。4.供应商的维护和考核4.1供应商日常维护4.1.1供应商涉及到信息变更、注销或其它资质发生变化时，供应商应主动尽快将变化内容资料提交至指定邮箱，相关部门在知悉后3个工作日内将变更内容处理完成。4.1.2经供应商法人授权的联系人发生变更时，供应商须重新出具法人授权委托证明书，并及时通知供应商管理部—入驻组。4.2供应商维护4.2.1供应商管理部根据实际需要对供应商信息库中的供应商组织维护，维护审核合格的供应商继续保留合作，供应商注销的、供应商无法继续承接订单的或被市场淘汰出局的、对公司各项目基本无使用价值的等等供应商应做出清理，以保证北京善佑善商贸有限责任公司第5页共12页供应商信息库的准确性及有效性。4.2.2供应商维护工作原则上随同供应商考核工作一同进行。4.2.3维护内容：A.经过年检的当年营业执照复印件；B.专业资质文件或授权证明文件；C.如发生法人代表或股权等重大情况变更时，供应商需提交说明文件及提供相应材料；D.供应商产品价格及质量情况；4.3供应商考核4.3.1供应商季度/年度考核的范围为与平台正在合作的供应商。4.3.2未经维护以及考核结果为D级的供应商，除特殊情况外，不得直接与其合作。4.3.3考核流程4.3.3.1供应商考核由供应商管理部每季度后一个月或每年12月上旬组织各相关部门进行一次，参与考核人员应客观、公正，不得带有个人感情因素。A.考核人员按《XXXX年供应商考核评价表》（附件6）要求进行考核打分后提交供应商管理部经理处统计并核定考核结果，报公司领导审批通过后，根据考核结果更新供应商信息库、淘汰不合格供应商。B.考核等级划分：季度考核得分满分为100分，根据各相关部门考核结果的平均情况将供应商划分为A、B、C、D四个等级，分别为优秀、良好、合格、不合格供应商。考核评分级别及相应级别处理如下表所示：分值级别季度考核级别处理原则年度考核级别处理原则分值≥90A级（优秀）同等条件下需求优先选择、结算优先处理同等条件下需求优先选择、结算优先处理，连续三年A级供应商可成为长期战略合作伙伴90＞分值≥80B级（良好）采购策略维持不变采购策略维持不变，要求其对不足部分进行说明并整改，后期合作重点考核80＞分值≥70C级（合格）要求其对不足部分进行说明并整改，结算期后延两个月后期合作重点考核酌情减少合作，要求其对不足部分进行说明并整改，根据其整改措施和结果决定是否继续正常采购分值＜70D级（不合格）停止结算三个月根据其整改措施和结果决定是否继续正常采购除特殊情况外，该供应商从供应商库中删除，终止合作关系，两年内不得重新入驻4.4供应商违规违约与处罚4.4.1供应商在合同履行过程出现以下行为均视为违规：A.提供虚假资格材料以获取合格供应商资格，违反诚实信用原则的；B.为达到不正当目的，相互恶意串通的；北京善佑善商贸有限责任公司第6页共12页C.订单商品价格与承诺保证书不符的；D.规定在送货期内或期限过后，中途无故撤销送货，超期不到货的；F.不按合同或协议履行售后服务的G.擅自把订单或合同进行转让、转包的；H.拖延交货日期，延缓执行合同期限的；I.擅自变更或终止合同的；J.擅自降低标的功能标准，或改变功能结构的，使采购原有的功能得不到保证的；K.提供虚假检验报告，造成经济损失或纠纷的；L.产品存在质量、数量问题、规格错误的；M.违反双方签订合同中相关条款的；N违反国家法律、法规和规章的；4.4.2供应商出现上述违规违约行为并由此造成重大安全事件、或重大经济事件、或对公司声誉造成重大影响的，经核查属实，直接从供应商信息库中删除，纳入供应商“黑名单”，禁止参加公司的采购活动，给公司造成损失的，依法承担赔偿责任，对构成犯罪行为的，还要依法追究其刑事责任。5.附则5.1.本办法自发布之日起生效。5.2.本办法由供应商管理部负责解释。附件1：供应商推荐表附件2：供应商考察表附件3：入驻供应商信息表附件4：供应商资格审查材料一览表附件5：法人授权证明委托书附件6：XXXX年供应商考核评价表北京善佑善商贸有限责任公司第7页共12页附件1供应商推荐表推荐公司：填写日期：年月日公司名称成立时间公司地址传真号码工商注册号注册资金法定代表人联系电话电子邮箱联系人联系电话电子邮箱公司简介营业范围主营：兼营：行业资质主要业绩名称时间发包方合同金额审核相关证照和业绩意见：审核其履约能力：审核负责人意见：分管领导意见：北京善佑善商贸有限责任公司第8页共12页附件2供应商考察表公司名称成立时间公司地址传真号码工商注册号注册资金公司规模公司网址法定代表人联系电话电子邮箱联系人联系电话电子邮箱考察项目考察内容考察结果备注公司简介公司证照、营业范围、机构设置等公司规模雇员人数、公司（厂房）面积、资产数量等公司管理工作程序、规章制度等技术力量技术设备、人员数量、资质情况等产品质量产品（服务）质量财务状况财务报告公司业绩业绩合同、证书等其他其他考察照片：考察综合意见：考察人员签字：考察日期：注：1、该表可根据供应商的不同做相应调整，可增加附页，或调整为考察报告。2、考察原则上从公司规模、公司管理、技术力量、产品质量、财务状况、公司业绩、其他等方面进行考察，具体可根据供应商对考察内容有所侧重或调整，并注明考察结果。3、考察表应有考察照片等资料，并由所有参与考察人员签字确认。北京善佑善商贸有限责任公司第9页共12页附件3入驻供应商信息表公司名称成立时间公司地址传真号码工商注册号注册资金公司面积公司网址法定代表人联系电话电子邮箱联系人联系电话电子邮箱营业范围主营兼营雇员人数总人数：技术（资质）人数：管理人员：其他：拥有设备拥有资质体系认证□质量体系认证□健康安全体系认证□环境管理体系认证□安全生产许可补充说明注：1.本表格填报单位必须在公司名称栏加盖公章方有效；2.有□的可直接在上面选择打勾，可增加附页。北京善佑善商贸有限责任公司第10页共12页附件4供应商资格审查材料一览表序号分类材料要求备注1供应商入驻信息表按附件3提供加盖公章2被授权人委托证明按附件5提供联系人为法人本身的需提供身份证明3公司介绍公司简介，并对公司具有的技术或服务能力、管理模式等内容进行说明4基本证照营业执照提供加盖公章复印件组织机构代码税务登记证5专业资质（若有）按照附件3提供按照附件3提供按照附件3提供6体系认证（若有）质量管理体系认证健康安全体系认证环境管理体系认证其他认证7业绩业绩列表加盖公章典型业绩合同页复印件注：上述资料除纸质版外，还需提交扫描电子版。北京善佑善商贸有限责任公司第11页共12页附件5法人授权委托证明书兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代表人，其权限是：授权单位：法定代表人：有效期限：至年月日签发日期：年月日附：代理人性别：职务：代理人身份证号码：联系电话：手机：营业执照号码：经济性质：主营：法定代表人（签名或盖章）：被授权人（签名）：公司名称（盖章）：说明：1.本委托授权书背面须提供法定代表人及代理人身份证的正、反面复印件。2.委托书内容要填写清楚，涂改或未签名盖章无效。3.委托书不得转让、买卖。第12页共12页附件6名称2016年供应商考核评价表供应商名称ABCD考核时间考核项目权重考核标准考核部门得分得分得分得分管理体系（10%）合同管理及执行程度10%1、按照合同规定，指定选派合格负责人的得5分，合同执行期间未经协商更换负责人的，发生两次的扣1分，发生三次则每次扣2分，直至本项分扣完为止。2、积极主动按照公司管理制度执行的得5分，违反管理制度2次扣1分，2次以上每次扣2