供应商管理及采购管理程序

四川恒基世通能源技术有限公司采购管理制度1、目的：确保采购品质，提高采购效率和控制采购成本，以满足生产客户需求。2、范围：适用于提供本厂所需材料、物料及加工的外协厂商。3、定义：直接生产物料：A类：直接用在产品上且构成产品的一部分，包括包装材料。一般辅助用品:B类：办公用品,劳保用品等非生产辅料。4、职责：4.1总经理：1.负责新供应商的批准。2.1000元以上的申购单的批准.4.2部门经理：1.负责部门生产物料申购计划。2.负责部门物料申购单的批准.4.3采购部：4.3.1负责供应商以及外协厂的开发管理及单价的认证工作。4.3.2负责物料采购、交货期及品质异常事务的跟催处理工作。4.4品质部：负责所有生产物料之检验。4.5仓库：负责直接生产物料及委外加工物料数量的外发与验收（设备由技术部负责）。4.6生产部：负责委外加工物料的申请及原材料、辅材的申购。5、工作流程：5.1供应商（外协厂）的选择和评估：5.1.1供应商（外协厂）由采购部组织开发，常用物料必须保证每种物料有两家以上的供应商。5.1.2采购按照生产的实际需要，收集新供应商（外协厂）资料，填写（供应商基本资料表），经比较符合需求，由采购部召集品质、生产、技术部人员组成评估小组，对新供应商（外协厂）进行评估。5.1.3评估小组对供应商进行实地整体评估，评估结果录入（供应商评估表），结果分A、B、C三个等级，A级为优选、B级为合格、C级为不合格。5.1.4采购部将合格供应商（外协厂）的评估结果报呈总经理核准，收录在（合格供应商名录）中备用。属客户指定的供应商可直接收录到（合格供应商名录）中。5.2考核：5．2．1考核供应商名录由采购部提出，考核频率为每一年考核一次。5．2．2考核由采购部、品质部分别针对批次合格率（40分）、配合度（20分）、到货及时率（40分）、价格系数评分。批次合格率40分配合度20分到货及时率40分价格系数得分=批量合格率X40优18-20分准时交货批数/总批数X40便宜1.2良15-18一般1中10-15贵0.9差10分以下很贵0.85.2.3评估方式及计分如下:5.2.4计算公式:总分=(品质分+服务分+交期分)×价格系数.采购部对于同一类供应商,以评估得分优劣确定订单数量的增加或减少。5.2.5批次合格率：不良（批）率=不良（批）数/总进货（批）数×100评分=（1-批不良率）×405.2.6.到货及时率：（40分）到货及时率＝准时到货批数/应进货总批数×100评分=（1-逾期批率）×40到货及时率得分到货及时率得分到货及时率得分100%4085-89.9%2570-74.9%1095-99.9%3580-84.9%2060-69.9%590-94.9%3075-79.9%1559.9%以下05.2.7采购部、品质部将依上述考核方法，分别于每月对各供应商作品质考核报告，算出得分及名次，对于品质考核特别劣之供应商，须提出供应商改善对策要求，以督促做好供应商的品质改善及管理。并根据供应商考核得分确定供应商的等级，对应关系如下：A：90---100分B：80---89分C：70---79分D：60---69分E：59分以下A.经评定为A、B级的为合格，B.月评为C级以下者，由采购部、品质部向供应商提出改善，半年内考核若无法达到B级（含）以上，则降级为D级，D级为必须整改供应商，并降低采购量，一年内考核若无法达到C级（含）以上，则为不合格。C.月考核成绩评为E级，经品质部辅导后并未依限期内改善，将停止交易并由采购部提报总经理。5.2.8《供应商考核表》、《供应商调查评估表》及《合格供应商名录》由采购部门保管。5.3采购流程及委外加工要求5.3.1直接生产物料1.由生产部根椐安全库存表,当低于安全库存时进行申请用料,填写请购单,由生产部部长审核,分管副总或总经理核准,采购部根椐请购单填写采购单,由采购主管核准后传给合格的供应商2.非安全库存表上的物料,由采购部根椐生产通知单按实际用料进行采购.3.当工厂的工序或产能限制生产,需委外加工相关工序时,由生产部开具委外加工单,由采购部选择合格的供应商,交由仓库发货.4.供应商根椐产品要求,按相关要求进行交货时,由品质部进行检查,并填写送检单,合格后由仓库填写进仓单,送检不合格者由品管填写品质异常报告,由品质主管,会同生产部主管,采购部主管,技术部主管,结合实际情况采取进一步处理.注*采购技术资料如规格要求、图纸等需按规定审批后发送给供应商；物料申报单在提交采购部前，所购物料需有编号并已输入电脑系统；5.3.2除直接生产物料外所有物料（不包括机械设备）请购单审核查有无库存核准下单检验OK送货核准不合格OK无需报检1．选择合格的供应商、议价定价；2.采购通知送样；3.产生采购订单注·物料申购单应填清楚其名称、规格、数量、要求等，否则采购部有权驳回；·如果使用者验收不合格，应及时反馈采购员，由其联络供应商处理。5．4采购要求5.4.1若需撤消申购物料或变更申购内容，申购者应及时通知采购部，采购部需确认目前采购状况，重新编制采购单，必要时附上相关资料，经采购部核准后，由采购员与供应厂商联络变更事宜。5.4.2各部门及车间对常用采购物料应保持安全库存并规定采购周期，知会相关部门。5.4.3交期不能满足申购者要求，及时通知申购者或相关人员，并回复确切的交货时间。5.4.4若采购物品规格与申购单不一致，应事先征得申购者同意，采购部不得自行变更，同时要求申购者更改物料申请单。5.5紧急采购：5.5.1金额不超出200元，可先采购后补单，但需采购部认可，并及时知会仓库和检验人员。5.6验收5.6.1所有采购物料，先由仓管根据采购订单查单后方可验收,委外加工物料依《委外加工管理规定》要求执行.6、罚则6.1如部门或车间未按规定保持安全库存进而导致物料短缺影响生产，部门或车间负责人应承担全部责任和损失并视情节轻重给与警告、记过、开除等处分。6.2所有包括紧急采购在内的所有采购行为必须经过采购部或者总经理核准，所有未经采购部或核准的采购皆为非合规采购，采购行为人视情节轻重给与警告、记过、开除等处分并承担采购价差及因质量问题导致的全部损失。7、记录7.1所有采购流程资料均需记录并由采购部建档保存。申购者部门主管供应商总经理采购部IQC采购主管仓库入库仓库