单位廉洁风险防控一览表

-216-第八部分单位廉洁风险防控一览表-217-单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理领导人员管理岗位职责一、对拟任人选相关情况审核把关不严；三党委书记纪委书记人力资源部；党群工作部；纪检监察部一、加强思想道德建设，严格遵守领导人员廉洁从业相关规定；二、增强工作责任心，认真核实档案材料严格廉洁从业鉴定。一、认真执行员工奖惩办法和企业党委抓党建工作责任制等相关规定；，二、建立健全并严格落实“双廉”和干部选任工作责任追究等相关制度。外部环境二、因人情或利益诱惑而违反干部管理制度规定。二-218-单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理招标管理思想道德职能职责应招标的不组织招标；招标过程中弄虚作假一分管领导项目管理部1.明确招标职能职责，加强党风廉洁建设；2.签订招标廉洁从业承诺书，强化教育管理；3.建立招标工作流程，实现规范化和制度化操作；4.加强招标制度建设，健全相应的管理制度，落实过程监督。1.成立招标领导小组和监督管理工作领导小组；2、对招标工作进行全方位全过程监督；3、定期监督检查，对违反规定者进行处理；4、运用考核评价结果落实责任。-219-单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理财务管理思想道德1.因人情或利益诱惑不按规定融资；二总会计师财务审计部1.签定重要岗位廉洁从业承诺书强化素质教育；2.完善相关制度规定，实现规范化和制度化操作；3.完善相应的监督制度，严格要求和执纪监督。1.成立廉洁风险防，范管理工作领导小组，对风险防范、管理工作进行检查考核；2.廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核；定期监督检查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。岗位职责2.执行制度不到位、不逗硬存在差异；，三业务流程3.对企业业务经营预算不严谨。三-220-单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理项目管理思想道德1.因人情或利益诱惑对重大项目立项不按程序进行；二分管领导项目管理部1.签订重要岗位廉洁从业承诺书，强化教育；2.进一步完善相关制度、规定，实现规范化和制度化操作；3.完善相应的管理制度，严格要求和执纪监督。1.成立廉洁风险防范管理工作领导小组，对风险防范管理工作进行检查考核；2.廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核；定期监督检查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。2．因人情或利益诱惑对项目的工程结算不按规定进行，多算工程量、费用；二岗位职责3.将项目资料私自泄露，从中收取好处费；一4.工程结算不按规定进行，存在差异；三业务流程5.下达项目计划不严谨，不按程序办理，讲人情；三制度机制6.工程验收、工程质量管理标准执行中随意性较大。三-221-单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理人事管理思想道德1．在员工招聘提拔考察档案管理等工作中，弄虚作假，从中收取好处；、二党委书记人力资源部党群工作部1.明确干部职责范围和党风廉洁建设责任；2.签订重要岗位廉洁从业承诺书，加强监督管理；3.完善相关制度、规定，实现规范化和制度化操作。1.成立廉洁风险防范管理工作领导小组，对风险防范管理工作进行检查考核；2.廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核；定期监督检查，对违反规定者进行处理。岗位职责2．.在员工招聘中随意性较大。三-222-单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理劳资社保管理岗位职责1.在企业经营业绩考核中执行制度不严、提供数据不准确，影响考核结果；三总会计师人力资源部财务审计部1.按照要求制定年度目标和计划；2.完善相关制度、规定，实现规范化和制度化操作；3.完善相应的管理制度，严格要求和执纪监督.1.成立廉洁风险防范管理工作领导小组，对风险防范管理工作进行检查考核；2.廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核，定期监督检查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。2.在下达工资总额计划、工资清算中不严谨，存在讲人情的现象；三业务流程3.在工资总额控制、单项奖金管理制度执行中随意性较大。三-223-单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理党风廉洁建设思想道德1.对党风廉洁建设重要性认识不够、廉洁从业意识不强和经受不住诱惑二；党委书记纪委书记党群部纪检部1.加强学习，增强廉洁从业意识；2.落实好各级班子和干部党风廉洁建设责任制；3.签订重要岗位廉洁从业承诺书，严格考核、严格奖惩；4.完善岗位工作标准和业务流程，实现规范化和制度化操作；5.积极推进惩防体系建设，完善相应的制度体制、机制，严格要求和严格监督。1.构建党风廉洁建设大宣教格局，将此项工作纳入党建工作考核内容；2.党风廉洁建设责任制与生产经营工作一并考核，定期监督检查，并按照有关规定对违反规定者进行处理；3.3、将制度、体制、机制建设作为惩防体系建设的重点，作为党风廉洁建设、责任制考核的重要内容。岗位职责2.党风廉洁建设责任制落实不到位，，履行一岗双责较差；二党委书记总经理纪委书记党群部纪检部3.从业不廉、以权谋私；一党委书记总经理纪委书记党群部纪检部业务流程4.业务审批流程不严密、不科学、存在较大漏洞；二分管领导办公室制度机制5.对权力的监督制约乏力、监管制度不完善一。党委书记总经理纪委书记党群部纪检部办公室-224-单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理安全生产监督管理思想道德1.执行制度不到位、不逗硬，存在差异性。三分管副总经理企业发展部1.明确岗位职责范围党风廉洁建设责任；2.签订重要岗位廉洁从业承诺书，强化教育；3.完善相关制度、规定，实现规范化和制度化操作；4.完善相应的管理制度，严格要求和执纪监督。1.建立相关考核制度，对风险防范管理工作进行检查考核；2.廉洁风险防范管理与本部门正常业务工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核，定期监督检查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。岗位职责2.将企业安全生产技术秘密等资料私自泄露，从中收取好费；三3.下达全目标计划不严谨，存在讲人情现象；一业务流程4.在安全生产管理及处罚执行中随意性较大。二-225-单位廉洁风险防控一览表类别风险类型风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理办公室行政工作管理思想道德1.将秘密文件资料私自泄露，从中收取好处费；二董事长总经理分管领导办公室1.明确岗位职责范围党风廉洁建设责任；2.签订重要岗位廉洁从业承诺书，强化教育；3.完善相关制度、规定，实现规范化和制度化操作；4.完善相应的管理制度，严格要求和执纪监督。1.建立相关考核制度，对风险防范管理工作进行检查考核；2.廉洁风险防范管理与本部门正常业务工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核，定期监督检查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。岗位职责2.对三重一大决策的风险认识不够，制度执行不到位；二3.执行制度不到位、不逗硬，存在差异性；三业务流程4.不按程序办事，工作不严谨，讲人情；二制度机制5.在管理执行中随意性较大。三