制度建设培训教材

制度建设培训教材一、雨润集团制度建设工作简介（一）制度建设的意义依法治国的关键是有法必依，而雨润集团要实现规范化管理，重点也在于加强集团公司制度建设，用制度规范企业的经营管理行为。（二）雨润集团制度建设领导机构（三）雨润集团制度层级雨润集团制度有着科学的层级，不同层级的制度在对应的层次上发挥2006年集团公司制度建设大会是公司制度建设进程中一件大事制度建设委员会信息反馈推动执行推动执行信息反馈推动执行信息反馈推动执行总经办行业部门制度建设小组子分公司制度管理小组子分公司相关科室信息反馈制度建设委员会信息反馈推动执行推动执行信息反馈推动执行信息反馈推动执行总经办行业部门制度建设小组子分公司制度管理小组子分公司相关科室信息反馈制度建设委员会信息反馈推动执行推动执行信息反馈推动执行信息反馈推动执行总经办行业部门制度建设小组子分公司制度管理小组子分公司相关科室信息反馈着不同的规范作用。（四）雨润集团现有制度体系雨润集团已经形成了适合本企业特色的制度体系。小适用范围大大作用价值小科室管理办法分子公司、部门管理规定行业管理制度集团基本制度集团管理原则技术系统制度汇编雨润集团管理制度体系职能部门制度体系财务系统制度汇编人力资源体系制度汇编办公系统制度汇编总经办体系制度汇编销售系统制度体系岗位操作规范品管系统制度汇编生鲜品技系统制度汇编工程系统制度汇编采购体系制度汇编基建系统制度汇编物流系统制度汇编总务部制度汇编发展部制度汇编销售总公司制度汇编商业公司制度汇编生鲜营销制度汇编深加工岗位操作规范对原有制度进行修订新建制度体系雨润集团制度汇编（五）雨润集团制度汇编雨润集团新制度汇编共形成各部门制度汇编单册17册。此外，为方便各职能部门、子（分）公司总经理查阅，总经办又将制度汇编分为基本制度、行业管理制度等三册合订本。二、制度制定（一）新制度立项1、立项要求；（1）基本制度制（修）订由总经办根据制度建设委员会的立项要求进行立项，并确定制（修）订责任单位；集团各部门、各子（分）公司根据实际情况可向制度建设委员会提出立项建议。（2）行业管理制度制（修）订由有关职能部门自行立项；制度建设委员会、总经办可针对实际情况要求有关职能部门进行专门立项。2、立项审批；（1）基本制度立项之后，责任单位应对已确立的项目进行深入、广泛调研，根据调研结果确定已立项基本制度内容、规范尺度，并形成制度草案，提交制度建设委员会审批；（2）行业管理制度立项后，有关职能部门制度小组应对已确立的项目进行调研，根据调研结果确定已立项的行业管理制度内容、规范尺度，并形成制度草案提交制度建设委员会进行审批。制度名称主办单位责任科室拟订时间完成时间立项原因关键内容部门总经理意见总经办总经理意见分管总裁意见办理情况备注备注:集团基本制度经分管总裁批准后组织拟订,行业管理制度经责任部门总经理及总经办总经理批准后组织拟订,部门管理制度将制度立项审批表及制度电子文档提交总经办备案.雨润食品集团有限公司新制度立项审批单（二）流程优化1、发现问题流程来源：各类通报中暴露的问题例：（1）总经办检查阜阳福润人事及工资发放管理情况，发现以下问题：人事科未将公司人员档案建立完整，财务科发放工资时仅以车间提供的考勤为依据。员工万悦华三月自离无考勤，但因人事科未能及时将员工自离信息提供给财务科，财务科发放工资时也未严格把关，根据车间提供的考勤仍给其发放工资405.71元；以上现象表明：分子公司在核算工资的问题上，由于生产科、人事科、财务科之间信息沟通不畅通，导致多发、错发工资现象时有发生，因此申请立项，对工资核算流程进行优化，避免工资核算失误现象的再次发生2、前期调研，整理存在问题节点根据存在的问题，进行实际调研，整理流程存在的问题例：对集团物资调拨流程进行分析，主要存在问题如下：1、由于请购计划不合理而导致的调拨频繁发生；2、分子公司与集团供应部之间信息沟通不畅，未形成资源利用最大化。3、未明确调出方品管人员责任，从而造成物资不合格仍调出现象的发生；4、在调拨过程中，由于调出方品管与调入方品管检验结果不统一而导致纠纷，此流程未包含仲裁机构及有效解决措施；3、组织研讨，明确部门职责，减少相互推委环节例：1、供应科科长以及分子公司总经理严把请购计划审核关2、调拨之前，经调出方品管部门检验合格后才允许出库3、明确品管部门责任。4、流程优化审批流程名称主办单位总经办责任科室制度科立项原因(集团公司领导提出立项、主办单位提出、相关部门研讨结果）关键内容相关部门意见总经办意见分管总裁意见办理情况备注雨润集团有限公司流程优化签审单由于请购计划不合理,导致调拨(紧急调拨)现象层出不穷,物资调拨随意性太大，同时，由于调入方与调出方检验不合格,导致纠纷扯皮现象,从而造成物资调拨流程时间长,效率低.针对存在的问题,与品管、供应、财务、生产等部门研讨，主要做如下改进：1、提高物资请购计划的合理性。2、建立积压物资管理平台，由供应部进行宏观调控；3、明确品管部负责处理双方检验中的纠纷，提高物资调拨效率；4、财务在核对物资调拨协议、物资调拨单、货运发票后当天给予报销。物资调拨流程优化方案（三）制度研讨（1）为了保证基本制度管理制度草案的质量，经三轮以上跨部门讨论、修订后，责任部门可将完善后的草案内容送交总经办审核，若总经办审核未通过，基本制度制（修）定责任部门应继续完善该基本制度草案。（2）为了保证行业管理制度草案的质量，草案定稿前，必须经过两轮以上的跨部门讨论，并根据讨论意见进行合理修订、完善。（3）草案制（修）定责任单位总经理（第一责任人）必须参加跨部门讨论会议，同时，草案制（修）定责任单位应通知有关部门总经理及总经办制度工作小组参加跨部门讨论会议。2、研讨会议纪要物资检验制度研讨会议纪要会议时间：2006年6月1日10：30－11：20会议地点：一号会议室会议主持：神敏会议记录：王佩会议人员：汪怀根、姚义海、沈德明、刘士春、黄涛、张建利、会议内容：一、神敏：1、合同送审必须达到一定的要求，否则不予送审。2、达到什么程度以参数的合理性，实行三步送审，不合格的合同一律打回不予评审。二、汪怀根：1、第六条同评审责任划分，合同的划分要做相应的修改。2、行业管理评审，从请购部门界定。3、制度修订审批表制度名称主办单位原有条款及存在的问题修改后条款部门意见总经办意见制度建设委员会意见办理情况备注雨润集团有限公司制度修订审批单卫生标准操作制度深加工品管部制度第二章第三条第四款“检查：由品管科质控员抽查。手部有无外伤和指甲长短，对长指甲者，必须要求其剪除，有外伤者不得进入；进入车间的员工应自检去除工作服粘上的头发”，本制度不全面，未明确要求禁止佩首鉓等要求，修订制度第二章第三条第四款“检查：由品管科质控员抽查。手部有无外伤和指甲长短，对长指甲者，必须要求其剪除，有外伤者不得进入；进入车间的员工应自检去除工作服粘上的头发”修改为“检查：由品管科质控员抽查。要求：禁止佩戴首鉓，无长指甲者无外伤者，进入车间的员工应自检去除工作报粘上的头发”。（四）制度签审雨润集团有限公司规章制度签审单顺序号YRJT-XZ-2007-001修订日期2007．4．20制度名称深加工系统客户投诉处理制度制度类别行业管理制度组稿人张建利、吴娟主办单位总经办、销售总公司核稿人神敏制度颁发范围雨润集团深加工系统各部门、各子分公司相关部门意见部门总经理意见总经办总经理意见办理情况备注三、制度执行（一）制度培训1、制度培训模式2、制度培训计划相互培训部门、科室明确各制度培训责任人，互相培训相互培训部门、科室明确各制度培训责任人，互相培训现场培训·总经办每月选取重点公司3-5个，到现场进行培训·到子分公司出差的总部员工，均有义务在所负责的相关领域对子(分)公司员工进行培训·培训有讲解，有展示、有案例，有讨论，有心得交流现场培训·总经办每月选取重点公司3-5个，到现场进行培训·到子分公司出差的总部员工，均有义务在所负责的相关领域对子(分)公司员工进行培训·培训有讲解，有展示、有案例，有讨论，有心得交流总经办考核科室推动总经办考核员协助子（分）公司、办事处制度专员推动制度培训，同时检查培训效果和制度的执行情况总经办考核科室推动总经办考核员协助子（分）公司、办事处制度专员推动制度培训，同时检查培训效果和制度的执行情况培训考试利用制度考试，考核制度培训效果培训考试利用制度考试，考核制度培训效果行业部门推动·要求行业管理部门，在月会进程中，安排专门的制度版块，组织相关管理人员进行培训和研讨·利用本行业管理的力量对子（分）公司相关科室或销售系统办事处进行培训行业部门推动·要求行业管理部门，在月会进程中，安排专门的制度版块，组织相关管理人员进行培训和研讨·利用本行业管理的力量对子（分）公司相关科室或销售系统办事处进行培训责任部门相关部门注明：各部门每周五前编制下周制度培训计划，在内网进行发布根据制度的重要性结合生产淡旺季制定明确培训制度名称、培训时间、培训讲师内网发布收集信息、组织培训编制月度培训计划确定下周培训信息确定参与培训人选组织部门内部培训按照制度执行按照制度执行参加外部门培训经考核合格者总经办整理月度培训计划考核各部门计划执行及培训效果确定本部门参训人员3、制度培训方式根据培训对象的不同，制度培训可分为以下几种方式：1、组织制度条款培训、研讨2、晨晚训、3、制度执行案例的学习4、制度执行案例发文处理；（二）制度宣传1、宣传媒介：（1）雨润人；（2）制度简报；（3）宣传栏；2、宣传内容：（1）制度执行案例；（2）各部门、各子分公司制度建设经验总结；（3）制度考试结果通报；（4）制度执法部门违规制度执行案例（三）制度考试月度、季度等定期举行每场制度培训后以及根据需要灵活进行考试频率60分钟以内20-30分钟以内考试时间单项选择题（30%）、多项选择题（20%）、填空题（30%）、案例分析题（20%）为主单项选择题（40%）、多项选择题（20%）、填空题（40%）为主试题类型多项制度综合考试单项制度考试考试类型月度、季度等定期举行每场制度培训后以及根据需要灵活进行考试频率60分钟以内20-30分钟以内考试时间单项选择题（30%）、多项选择题（20%）、填空题（30%）、案例分析题（20%）为主单项选择题（40%）、多项选择题（20%）、填空题（40%）为主试题类型多项制度综合考试单项制度考试考试类型每月组织制度培训，半个月后组织制度考试，作为制度培训效果的考核。（四）制度执行方式1、制度化执行，人性化沟通，改变员工的抵触意识，按照制度进行管理。（五）制度执行案例1、制度执法部门违规案例阜阳福润生产科制度违反案例：总经办对阜阳福润生产科制度执行情况进行情况，主要发现以下问题：1、元月至四月份生产科共计处罚员工26人，处罚金额高达2659元，且有严重警告5次，通报批评6次；2、生产科4个月内所处罚的26名目前已有6名员工离开公司，给人事招聘工作带来较大困难；3、生产科在发出处理通报后，企管办以及财务均未起到监督作用，制度专员未有效的在分公司宣传制度，财务根本未按制度执行私自扣除。以上问题，生产科等相关部门已经严重违反了《行政处罚管理制度》，对此，总经办对生产经理、生产科长、财务总监、企管办主任分别处理200元罚款，并明确分子公司只有企管办、品管（生鲜品技科）总经办考核员可以罚款，其他部门必须通过企管办对员工进行处理，避免原先那种罚款单漫天飞的现状，请其他分子公司引以为戒，逐步规范基础管理。违规原因分析：生产科不具有处罚权，不能对车间员工直接处罚，可在绩效考核或质量工资中体现。通过重抓制度执法部门违规案例，要求制度执法部门首先规范自身行为，在管理的过程中按照制度对员工进行处理，即体现了制度的严肃性，同时减少了员工对于制度执法部门的抵触意识，改善基础管理。2、制度执行部门案例销售公司原唐山办会计赚取差价问题：事件陈述：2月3日，总经办检查唐山办发现,原唐山办会计朱瑞明在任职期间于06年8月到12月期间，采取空退产品方式赚取现金537元,采取低进高退的手法,赚取现金计147元,共计赚取现金7