1_企业安全评价隐患排查检查表

隐患排查检查表中国安科院2016年5月目录序号检查内容检查依据检查情况法律法规1法律、法规和标准的识别和获取方面：1、企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。2、企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）5.2.1风险评价2企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）5.2.13企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：、1企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。2企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）5.2、5.3序号检查内容检查依据检查情况3企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。4企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。5企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。机构、制度、操作规程4企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）5.3.45企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）5.3.46企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：1、初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2、正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ/T3034-20104.3.1序号检查内容检查依据检查情况常工况的步骤；3、安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。7操作规程的审查、发布等应满足：1、企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。2、企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。3、企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ/T3034-20104.3.28企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）5.5.19企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。企业的安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）5.5.210企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）5.5.711一、必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。二、必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。三、必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》序号检查内容检查依据检查情况四、必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。五、必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。六、必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。12企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）第19条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第12条13建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。《危险化学品安全管理条例》第4条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第13条14企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）15企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）16企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：1）安全生产例会等安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3）安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）第17条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第14条序号检查内容检查依据检查情况6）特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治理制度；8）重大危险源评估和安全管理制度；9）变更管理制度；10）应急管理制度；11）安全事故或者重大事件管理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15）危险化学品安全管理制度；16）职业健康相关管理制度；17）劳动防护用品使用维护管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作规程定期修订制度。承包商管理17生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）第四十六条序号检查内容检查依据检查情况营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。18严禁培训不合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业，未经许可机动车辆及外来人员不得进入罐区。《油气罐区防火防爆十条规定》（国家安全生产监督管理总局令第84号）19企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）20企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）安全培训21企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）第21条《生产经营单位安全培训规定》第四条、《危险化学品安全管理条例》第4条22企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）第22条23企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教《生产经营单位安全培训规定》第二序号检查内容检查依据检查情况育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。章24企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。《生产经营单位安全培训规定》第三章25企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）第23条26企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。《生产经营单位安全培训规定》第23条、第24条27企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）序号检查内容检查依据检查情况三同时28企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）5.5.1.229建设项目安全设施施工完成后，建设单位应当按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令〔2012〕45号）第二十二条30建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产〈使用〉）可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产（使用）方案。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令〔2012〕45号）第二十三条31建设项目试生产期间，建设单位应当按照本办法的规定委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，且不得委托在可行性研究阶段进行安全评价的同一安全评价机构。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令〔2012〕45号）第二十九条序号检查内容检查依据检查情况危险化学品管理32企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，包括：1）名称，包括别名、英文名等；2)存放、生产、使用地点；3）数量；4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号；5）安全技术说明书与安全标签。《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》AQ3013-200833企业应按照国家有关规定对其产品、