制造公司月度经营分析模板(物管部)

浙江物资管理部浙江制造公司物管部第一季度运营分析报告目录•1.目标责任书及报告简介•2.KPI项目达成情况•3.KPI未达标项目简介•4.主要问题与措施目标责任书及报告简介公司以目标责任书为导向、经营大纲为龙头，牵引各项工作的推进与落实。为调动目标责任人以及所属员工的积极性，确保2011年度总体生产销售经营目标的顺利达成，在建立内部客户的责任体系的基础上体现责权对等，特明确目标责任书及奖励标准。该责任书是用于综合衡量，物管部对生产销售的基准物流服务满足程度，也能够充分体现安全存储、安全物流实际作业情况，其不仅考量实际对生产销售服务覆盖范围的充分程度，而且还考量实际提供水平相对生产销售服务要求的实现程度。该课件是围绕整个绩效指标扣分项目进行分析报告目录•1.目标责任书及报告简介•2.KPI项目达成情况•2.KPI未达标项目简介•3.主要问题与措施KPI项目达成情况目录•1.目标责任书及报告简介•2.KPI项目达成情况•3.KPI未达标项目简介•4.主要问题与措施3.1盘盈盘亏物资亏损未达标项目简介盘盈盘亏物资亏损第一月：%第二月:100%第三月：60%加权平均：53%简析：第一季度盘盈盘亏项目未达标说明1月份员工流失情况较大，加至新系统SAP部分数椐差异没有及时做出校正。2月份由于春节放假原因部门未组织物资盘点3月份盘点差异在成品库储运流程漏洞出现内外勾结盗车现象。物管科原物料清退未及时拉回供应方，在盘点过程中被抽盘盘盈；还有部分物料根本没有入库，被盘点入册。02468101214123456789101112月份盘盈盘亏3.2库存帐物相符率未达标项目简介库存帐物相符率第一月：0%第二月:100%第三月：0%加权平均：33%简析：第一季度帐物相符项目未达标说明1月份员工流失情况较大，加至新系统SAP部分数椐差异没有及时做出校正。2月份由于春节放假原因部门未组织物资盘点3月份盘点差异在成品库储运流程漏洞出现内外勾结盗车现象。物管科原物料清退未及时拉回供应方，在盘点过程中被抽盘盘盈；还有部分物料根本没有入库，被盘点入册。02468101214123456789101112月份帐物相符3.1盘盈盘亏物资亏损3.2库存帐物相符率未达标项目简介1月4台2月03月8台造成盘盈盘亏及帐物相符问题所占比例：•人员流失22%•储运流程管理漏洞20%•清退未及时拉回：45%•未入库误盘：13%3.3简析：相比10年每季盘盈盘亏数椐显示有所降低未达标项目简介所占比例人员流失储运流程管理漏洞清退未及时拉回末入库误盘103.4零部件成车呆滞物料呆滞0200000400000600000800000100000012000001月2月3月物料呆滞未达标项目简介简析：第一季度零部件成车呆滞项目未达标说明上图所示为11年1月份呆滞物料上报统计数椐。10年底曾就物管科所有逾期未生产物料进行统计，并制订相应报表同时组织采购、质管、财务进行会议评审如何处理。直至3月初才将大部分无锡生产物料调拨回无锡进行生产，其余呆滞物料也在3月中旬清退结束。未达标项目简介成品呆滞02004006008001000120014001月2月3月成品呆滞3.4零部件成车呆滞简析：第一季度零部件成车呆滞项目未达标说明如上图所示为11年第一季度成品呆滞上报统计数椐。其中每月所报数椐有基础55%以上无法处理，这个基础55%是指10年下半年，从无锡调拨过来处理车及展会样车。（其中3月份成品呆滞中，就有137辆属无法处理）对于某车型因销售旺季库存过剩产生的呆滞库存，都可以通过客服协调进行降价处理。未达标项目简介3.5部门费用控制02468101214123456789101112月份绩效得分简析：第一季度部门费用控制项目末达标说明本季度3月份属于生产销售高峰期，物管部辖下成品科与包装科每天要加班到很晚，成品科室员工在3月份每日在岗时间平均长达14个小时。由于夜间操作需求补充大量能量，当时食堂无法提供晚饭及补充。超标的95%以上费用于购买夜饭及凌晨早点。目录•1.目标责任书及报告简介•2.KPI项目达成情况•3.KPI未达标项目简介•4.主要问题与措施问题整改对策表序号现状简述整改措施需求资源1员工流失承储仓管必须由内部选拔晋升，要求熟练电动车零配件生产部2流程管理漏洞出现管理失控等异常及时组织单位骨干进行流程优化讨论，讨论通过后进行漏洞补救预防工作。对于成品库盗车事件发生后，首先我们采取定期内部轮岗进行操作。然后在装车结束后由装卸工及该组发货员双方在此批《提货单》上签字确识。最后建立出门证清点岗位，主负责清点承运装车车辆与提货单信息是否相符。3盘点过程中出现差异及帐物不符情况前期曾多次要求财务帐务组对所属记帐部分物料进行定期抽盘，有效监督仓管员在收发存过程中的营私舞弊等等不良行为。且此操作能够将帐物差异降到最底，仓管员在现埸收货，帐务员在办公室记帐，根本无法了解现埸实际情况。久而久之这个“帐”也只有仓管员自已才能搞得明白，帐务员只是在办公室记记帐没有起到监控作用。另请采购及质管部门对于近期涉繁出现开箱短缺进行索赔，不要在生产现埸一出现差缺就在库房调领。制造财务4盘点前准备工作请采购在盘点前三天要求供应厂家在盘点当天停止所有送货动作，并在退货过程中要求及将清退物料拉出库区。同时要求委外加工厂家在盘点一天做好相应盘点准备工作，要有对应盘点清单、现埸存放整洁有弱采购•主要问题与措施问题整改对策表序号现状简述整改措施需求资源5成品科夜间上班补贴每逢生产销售旺季，成品科、包装科员工普遍存在夜间上班。上班与作息时间到没有什么问题，关键就是夜饭很难操办，且长时间夜间工作营养根本上很容易生病。现请行政管理部只要有成品包装与发运，就安排食堂作饭。或由公司补贴在外围购买夜饭行政管理部678•主要问题与措施