VK交付项目质量风险评估表

项目名称毛坯房（户数）土建及装修总包单位装修房（户数）目前施工阶段计划交付时间风险分类验收项目检查内容检查方法存在重大隐患或严重风险情况描述主要风险描述施工状态施工计划对照交付工作计划，分析剩余工程量能否如期完工，同时关注公共部位及园建工程施工进度及呈现状态1、核查交付工作计划2、现场核实施工进度1、检查实际进度与交付工作计划的吻合程度，实际进度较交付工作计划拖延1个月以上2、公共部位和室内装修未完成收边收口3、园建硬铺未施工完成4、模拟验收提出的质量问题未开始整改5、业主开放日提出的质量问题未关闭渗漏/赠送下沉空间排水通畅与否1、检查防渗漏专项施工方案及其执行情况2、闭水、淋水记录及渗漏点关闭情况3、抽取户数现场做闭水试验1、屋面、地下室、外墙现场核查是否存在渗漏或有渗漏痕迹2、外门窗、外墙检查淋水方案、施工记录及渗漏整改闭合情况3、抽取5户对有防水要求的厨卫间，现场检查24小时闭水后的渗漏情况4、赠送下沉空间，检查排水设施设备是否能效运转1、未实施闭水、淋水试验2、模拟验收、业主开放发现的渗漏问题未处理3、现场闭水试验发现超过5个渗漏点，对渗漏点做破坏性实验，判断为系统性渗漏风险4、赠送下沉空间排水不畅为系统性问题空鼓/开裂检查涂料、抹灰墙体空鼓裂缝情况；检查墙砖、地砖空鼓情况现场随机抽5户，检查涂料或抹灰墙体空鼓开裂情况；检查墙砖、地砖空鼓情况。每户每一自然间作为一个实测区，1个实测值作为一个实测合格率计算点5户中有一户空鼓开裂合格率低于80%功能缺陷供水、排水、强电、弱电、燃气等满足合同交付条件程度核查竣工验收资料，随机入户做通水通电试验未单项验收合格，系统性问题造成无法通水通电观感质量重点检查施工成品划痕、污染、色差、收边收口施工质量现场随机抽5户，由验收小组成员按部位对涂饰、瓷砖、石材、墙纸、木地板、木饰面、软包、门窗、栏杆、五金洁具、收纳、公共部位按观感质量（好、一般、差）评价在测区内未发现表中所描述的缺陷内容则评定为好；以户为单位，各户观感评价统计差项超过50%时，该项目观感质量风险存在重大交付风险。安全性在建标段对交付项目的影响（关注分隔围挡是否合理、在建项目对交付项目结构安全等是否产生影响）从对入伙项目业主安全和对交付项目基础及结构安全两个角度，对在建项目安全施工措施进行检查1、业主活动区域位于在建项目塔吊作业半径内2、入伙范围未与施工现场完全隔离3、在建项目基坑施工对入伙项目基础及结构产生不利影响环境质量风险室内空气质量室内空气质量检测工作是否完成，检测结果是否达标核查检测资料未开始空气质量检测或检测不达标，则该项目存在严重风险工程质量风险交付项目质量风险评估表项目基本资料验收时间监理单位合同交付时间风险影响程度风险发生概率风险分值分项风险分级综合风险分级交付项目质量风险评估表外露钢筋头、钢丝网外露钢筋头、钢丝网、钢钉未处理，有锈斑外露钢筋头、钢丝网砂痕大面砂痕或刷痕明显砂痕完成面色差颜色不均匀，明显色差、波浪纹，透底、皱皮完成面色差收口粗糙线盒、穿墙管周边收口粗糙，材料交接处接缝粗糙或过渡明显收口粗糙污染、破损污染、起皮、裂缝、划伤、破损、霉变。污染、破损色差目测明显色差色差污染、破损污染、裂缝、划伤、破损污染、破损勾缝/擦缝不饱满、不美观、被污染勾缝/擦缝收口粗糙材料交接处收口粗糙收口粗糙工艺缺陷暴边、拼缝目测明显大小不一，开关盒等处开孔过大、粗糙工艺缺陷色差目测明显色差，大面纹路拼接杂乱无规则色差勾缝/擦缝不饱满、不美观、被污染勾缝/擦缝污染、破损污染、断裂、划伤、破损污染、破损收口粗糙材料交接处收口粗糙收口粗糙工艺缺陷反碱、拼缝目测明显大小不一，开关盒等处开孔过大、粗糙工艺缺陷外露钢筋头、钢丝网外露钢筋头、钢丝网、钢钉未处理，有锈斑外露钢筋头、钢丝网色差目测明显色差、阴阳脸色差污染、破损污染、划伤、破损污染、破损接缝距墙1米目测，可见接缝接缝收口粗糙材料交接处收口粗糙收口粗糙工艺缺陷图案明显倾斜或变形工艺缺陷色差目测明显色差色差污染、破损污染、划伤、磕碰、破损、霉变污染、破损大小头存在明显大小头大小头收边粗糙、不美观；收边工艺缺陷目测明显起拱、翘曲，松动、异响，踢脚线位有踩踏返灰、扭曲变形、墙面交接不严现象工艺缺陷色差目测明显色差色差污染、破损污染、划伤、磕碰、破损、霉变污染、破损收边粗糙粗糙、不美观；收边粗糙工艺缺陷目测明显合缝不紧密，宽窄不一，有明显变形工艺缺陷污染、破损污染、划伤、磕碰、破损、明显脱线、起皮、翘曲污染、破损收边粗糙、不美观；收边6、木饰面7、软包抽检5户，单项有三个差包括三个，该项观感分级评价为差观感质量评估记录现场记录表测区选择检查项目项目名称标段建筑面积装修单位分项观感质量分级评价（好、一般、差）2、瓷砖3、石材4、墙纸（无）5、木地板抽检5户，单项有三个差包括三个，该项观感分级评价为差检查内容1、涂饰抽检5户，单项有三个差包括三个，该项观感分级评价为差抽检5户，单项有三个差包括三个，该项观感分级评价为差检查部位观感质量(好、一般、差)分级评价缺陷描述抽检5户，单项有三个差包括三个，该项观感分级评价为差抽检5户，单项有三个差包括三个，该项观感分级评价为差毛坯房（面积/户数）检查内容总包单位装修房（面积/户数）标段名称户1抽检5户，单项有二个差，该项观感分级评价为差户5装修工程户2户3户41/14工艺缺陷分格缝不平直；凹缝凸条，直线不平顺，曲线不平滑，缝宽不一工艺缺陷碰擦、异响启闭碰擦、异响、反弹，开关困难。碰擦、异响污染、破损污染、破损、划伤、变形、五金缺失、松动、锈蚀。污染、破损污染、破损污染、破损、划伤、变形、松动、锈蚀。污染、破损收边粗糙、不美观；焊缝不平滑细密、打磨粗糙。收边功能缺陷启闭异常，功能缺失，互相碰擦、固定不平整和松动功能缺陷污染、破损污染、破损、划伤、变形、松动、锈蚀。污染、破损8、门窗工程10、五金洁具7、软包9、栏杆工程抽检5户，单项有一个差，该项观感分级评价为差抽检5户，单项有一个差，该项观感分级评价为差抽检5户，单项有一个差，该项观感分级评价为差抽检5户，单项有二个差，该项观感分级评价为差装修工程2/14碰擦、异响启闭碰擦、异响、反弹，开关困难。碰擦、异响收边不同材质交接位置收边粗糙、不美观；收边污染、破损污染、破损、划伤、变形、五金缺失、松动。污染、破损外露钢筋头、钢丝网外露钢筋头、钢丝网、钢钉未处理，有锈斑外露钢筋头、钢丝网色差颜色不均匀，明显色差，透底。色差收边粗糙材料交接位置收边粗糙、不美观；收边粗糙勾缝/擦缝不饱满、不美观、被污染勾缝/擦缝污染、破损污染、破损、划伤、裂缝、暴边、霉变。污染、破损工艺缺陷反碱，拼缝大小不一，起皮、起翘，。工艺缺陷碰擦、异响启闭碰擦、异响、反弹，开关困难。碰擦、异响污染、破损污染、破损、划伤、变形、五金缺失、松动、锈蚀。门边收口。污染、破损收边粗糙材料交接位置收边粗糙、部品安装节点不合理、不美观；收边粗糙表面缺陷目测明显不平整，歪斜，色差表面缺陷污染、破损污染、破损污染、破损线条缺陷不顺直，明显大小头线条缺陷工艺缺陷反碱，拼缝大小不一，起皮、起翘。工艺缺陷#N/A装修工程观感质量（好、一般、差）统计结果14、公共空间外立面以1个楼栋为测区，共选5个测区13、公共空间部品设备安装12、公共空间饰面工程11、收纳以1个楼层的公共空间为一个计分单位，共抽取5个计分单位，其中包含1个大堂。抽检5户，单项有二个差，该项观感分级评价为差填写说明：在测区内未发现表中所描述的缺陷内容则评定为好；以户为单位，各户观感评价统计差项超过50%时，该项目观感质量风险存在重大交付风险。装修工程以1个楼层的公共空间为一个计分单位，共抽取5个计分单位，其中包含1个大堂。3/14风险分类验收项目检查内容检查方法设计缺陷、设计变更是否依据法律及合同要求操作销售承诺兑现情况现场与交付标准相符合销售、设计类交付前风险检查根据《项目交付风险检查报告》抽查现场资料存在重大隐患或严重风险情况描述主要风险描述风险影响程度风险发生概率风险分值重大设计变更未按合同要求告知客户及使用功能类缺陷严重影响客户使用前期销售承诺在交付前没有全部落实（含前期关于教育、交通、设施设备、绿化景观、户口办理等的承诺）现场情况与交付标准不符，且无法整改分项风险分级综合风险分级风险分类验收项目检查内容检查方法交付项目的证件获取客户情况风险预案准备阶段：前期筹备阶段明确预验房时间、现场流线及配合人员；编制和实施预验房的方案和实施计划；客户通知及开放说辞检查工地开放方案及计划实施阶段：客户预验房体验检查工地开放总结可实际现场抽查，毛坯：交房前至少实施一次，在砌体完成后且未不晚于交付前一个月；装修房：交房前至少二次，装修施前后各一次，不晚于交付前一个月跟进问题整改落实情况，通报最新进展情况，于活动结束后一周内，对活动的执行情况、热点投诉以及活动中的异常情况进行总结，报送集团客户关系管理部、工程与采购管理部工程管理中心、区域综合管理部门、区域品质管理部检查工地开放总结及预验房问题关闭率工地开放组织客户及法律风险交付前风险检查根据《项目交付风险检查报告》抽查现场资料存在重大隐患或严重风险情况描述主要风险描述风险影响程度风险发生概率风险分值重要影响证件未获取交付前发生过重大群诉且未封闭、销售价格是否出现较大波动，客户状态激烈预案不完整，处理思路不清晰，交付前存在重大风险项未关闭客户预验房问题关闭率低于95%分项风险分级综合风险分级风险分类验收项目检查内容检查方法取得消防验收合格证明及相关材料。查验资料消防通道内保持畅通，无障碍物；消防疏散指示标志完备。现场查看电系统消防监控报警系统配备不间断电源，系统运行正常；与送风排烟、防火卷帘、消火栓泵、喷淋泵、电梯等联动正常。抽样测试水系统喷淋泵、消火栓泵手/自动启动正常；喷淋和消火栓供水管网无泄漏，带压正常。现场测试小区设备双电源供电，居民用电为正式供电线路。查验资料发电机异常情况无法正常投入使用。现场测试房屋本体防雷及接地检测合格。查验资料生活供水系统运行稳定，水压正常，备用设备有效；二次供水水质达标。现场测试查验资料各设备房、地下室集水井配置有高位报警，信号引至控制中心。现场测试雨、污水管网排水通畅，主管连接市政管网。现场查看门禁管理系统正常，锁具具备断电开锁功能。现场测试停车场管理系统联网收费运行正常。现场测试电梯取得质量技术监督部门核准的检验合格证，并在电梯内张贴。查验资料共用设施园区照明园区照明、插座（包括泳池区域）安装漏电保护装置。现场测试消防综合共用设备供配电给排水智能化存在重大隐患或严重风险情况描述主要风险描述风险影响程度风险发生概率风险分值无消防验收合格证。消防通道存在施工工具、施工材料和其他杂物堆积；各楼栋电梯厅未配备消防疏散示意图及楼层未配置紧急出口标志。消防监控报警系统未配备不间断电源；抽检5%-10%探测点，报警联动异常；联动测试设备无法正常工作。喷淋泵、消火栓泵手/自动无法正常启动；喷淋和消火栓供水管网存在渗漏，无法正常带压。未配备双电源，居民用电为非正式供电线路。无法在5分钟内自动启动；燃油储备量无法满足满负荷运行8小时。未取得检测合格证。水压波动不超过0.03MPA；二次供水水质无合格检测报告。各设备房、地下室集水井未配置高位报警。主管连接至市政管网。门禁断电后无法开启。外来车辆无法在任一出口计、缴费。未取得质量技术监督部门核准的检验合格证。公共区域内照明、插座，控制回路未安装漏电保护装置。分项风险分级综合风险分级