公路水路行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

ICS03.220.20R80DB37山东省地方标准DB37/T3139—2018公路水路行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksofhighwaywaterwayindustryenterprisessafetyaccidents2018-02-01发布2018-03-01实施山东省质量技术监督局发布DB37/T3139—2018I目录前言....................................................................Ⅲ引言....................................................................Ⅳ1范围..................................................................12规范性引用文件........................................................13术语和定义............................................................14基本要求..............................................................14.1健全机构.........................................................14.2完善制度.........................................................14.3实施全员培训.....................................................14.4全员参与..........................................................14.5落实责任..........................................................25隐患分级与分类........................................................25.1隐患分级..........................................................25.1.1一般隐患......................................................25.1.2重大隐患......................................................25.2隐患分类..........................................................25.2.1基础管理类隐患................................................25.2.2作业现场类隐患................................................36工作程序和内容........................................................36.1编制排查项目清单..................................................36.1.1基本要求....................................................36.1.2作业现场类隐患排查项目清单..................................36.1.3基础管理类隐患排查项目清单..................................36.2制定排查计划......................................................3DB37/T3139—2018II6.3隐患排查..........................................................36.3.1排查类型....................................................36.3.2排查要求....................................................46.3.3组织级别....................................................46.3.4排查周期....................................................46.3.5排查组织....................................................46.3.6排查结果记录................................................46.4隐患治理..........................................................46.4.1隐患治理要求................................................46.4.2隐患治理流程................................................46.4.3一般隐患治理................................................56.4.4重大隐患治理................................................56.4.5隐患治理验收................................................56.4.6隐患排查分析评估............................................56.4.7隐患排查统计分析..............................................57文件管理..............................................................58隐患排查效果..........................................................69持续改进..............................................................69.1评估..............................................................69.2更新..............................................................69.3沟通..............................................................6附录A（资料性附录）........................................................7附录B（资料性附录）........................................................8附录C（资料性附录）........................................................9附录D（资料性附录）.......................................................10DB37/T3139—2018III前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省交通运输厅。本标准主要起草人：李鹏、刘琼辉、毕玉晓、苗青、王际逊、赵沁芳、岳修军、兰桂钰、王忠原、田润鹏。DB37/T3139—2018IV引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》(DB37/T2883-2016)要求，结合交通运输部《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》和山东省公路水路行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省公路水路企业开展事故隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少隐患，降低生产安全事故发生的目的。DB37/T3139—20181公路水路行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则1范围本标准规定了公路水路行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内公路水路行业生产经营单位（以下简称企业）事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。隐患按业务领域分为道路运输隐患、水路运输隐患、港口营运隐患、交通工程建设隐患、交通设施养护工程隐患和其他隐患六个类型。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法（交安监发【2017】60号）3术语和定义DB37/T2883-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1健全机构企业应建立隐患排查治理的组织领导机构，明确其组织及成员的职责、目标与任务。主要负责人作为本单位隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的人、财、物投入，分管负责人、各部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，确保隐患得到治理。4.2完善制度企业应在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成完善、高效的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。制度应明确检查方式、频次、职责分工、检查内容、隐患处置程序和相关记录文件。4.3实施全员培训企业应将隐患排查治理体系培训纳入年度培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。4.4全员参与DB37/T3139—20182企业各职能部门、各岗位管理人员、作业人员应按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”、“党政同责、一岗双责”要求和“全员、全过程”的原则，全员参与隐患排查治理活动，覆盖各项作业活动和管理活动的全过程。4.5落实责任企业应建立健全隐患排查治理考核奖惩制度，对隐患排查治理的运行进行目标考核，并对考核结果进行奖惩。5隐患分级与分类5.1隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，企业生产安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：a)违反法律法规有关规定，整改时间长、整改难度大或可能造成较严重危害的；b)涉及重大危险源且管控措施不到位的；c)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐