PMC作业流程所需各类表单

浙江武义恒阳工贸有限公司文件编号DZ-PMC-01文件版本A/0《PMC作业流程所需各类表单》日期2016-12-31内部资料请勿外传1文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人A/O1.PMC部负责本流程表单的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。2.本流程表单与我司行政文件条例有冲突以及未完善处、统依行政管理条例执行。2016-12-26评审栏部门PMC部总经办行政人事部技术工程部品管部销售部仓储生产部业务部车间会签份数行政部总经办浙江武义恒阳工贸有限公司文件编号DZ-PMC-01文件版本A/0《PMC作业流程所需各类表单》日期2016-12-31内部资料请勿外传1会议签到表编号：时间地点主持人记录人会议主题：姓名部门姓名部门姓名部门浙江武义恒阳工贸有限公司文件编号DZ-PMC-01文件版本A/0《PMC作业流程所需各类表单》日期2016-12-31内部资料请勿外传2会议记录时间地点记录议题：参加会议人员：发言人与会人员发言纪要会议决议或任务要求序号内容责任人要求时限密级发送范围签发3订单变更通知单接单日期：客户名称：交货日期：№：发出部门：接收部门：变更日期：订单编号：序号产品型号变更前订单内容变更后订单内容变更原因分析备注编制：审核：批准：4生产月计划日期：年月日序号客户名称客户订单号生产制令单号产品型号数量单位材材入仓时间投产时间成品入仓时间交货期备注编制：5生产制令单欠料跟催表制表：№：0000001序号下单日期装配上线日期生产制令单号PMC订单自编号客户名称产品型号物料名称规格/型号单位应发数量欠料数量要求完成时间责任人确认实际完成时间备注6物料需求计划编号：日期：序号物料编号物料名称规格材质需求数量单位仓存数量采购数量计划交期备注日期批量日期批量日期批量编制：审核：批准：7采购管制表№：0000001序号下单日期采购订单号供应商物料名称规格/型号单位采购数量到货日期采购计划记录物料进仓记录物料退货记录己订未交量备注日期数量日期数量日期数量12345678910111213141516171819202122232425262728编制：审核：8序号物料名称规格型号单位最小订购量单价小批量采购周期（天）中批量采购周期（天）大批量采购周期（天）要求备注正常紧急正常紧急正常紧急标识包装安全防护1234567891011121314151617181920说明1.此表由采购与供应商共同编制完成，双方达成一致意见后定稿、生效；2.此表作为《供应商合作协议》的附件，双方如需修改时，须以书面方式通知对方，在达成一致的基础上由采购部修改，并交对方签字、确认后修改方可生效；3.此表双方各执一份，发生与本表内容不符而产生争议时，双方应先协商、处理，处理不了按《供应商合作协议》中有关规定执行。9采购附件资料清单需方代表：供方代表：合同产品成本价格构成明细表供应商全称：供应物料名称：规格/型号：成本确认日期：200年月日制造成本项目原材料或零部件名称规格单位数量单价金额备注材料或零部件包装材料直接工资损耗制造费用合计营业成本项目主要内容分摊率金额备注管理费用财务费用模具费用总成本厂方利润利润率采购结算价总成本大写：拾万千百拾元角分说明1、此成本明细表作为供需双方合作时，采购物料结算价的依据，此成本构成明细表成本数据需根据市场价格和主合同条款进行相应的调整，并经双方确认备案。2、物料图片以附件形式附在此表后面。3、未经供方总经理签字，不得对本清单进行修改。需方代表签字：供方代表签字：需方总经理签字：供方总经理签字：盖章：盖章：日期：200年月日日期：200年月日10特采申请单日期：200年月日№：0000001供应商采购(加工)单号申请数量生产制令单号产品型号检验报告单号物料编号物料名称规格/型号PMC部填写不良描述签名：申请原因审核：提出：MRB小组会签记录品管部意见签名：生产部意见签名：工程部意见签名：业务部意见签名：最终结果总经理意见签名：客户代表意见签名：11供应商一览表NO:序号供应商名称所供物料名称资信等级电话传真联络人业务确立时间备注制表：审核：12合格供应商名录№：序号供应商名称所供物料名称资信等级备注123456789101112131415161718192021222324252627编制：审核：13供应商基本资料表时间:年月日№：公司名称地址法定代表人电话企业注册号注册资本成立日期场地面积员工人数所供产品业务联络员公司抬头开户银行银行帐号公司公章生产设备条件:技术人员及管理人员(人数.职称)价格及结算政策:资信情况(资金、信用、行业信誉）服务水平（内容、水准、投诉处理等）认证情况（质量认证、许可认证、获奖情况）生产副总经理意见：签名：品管主管意见：签名：总经理审批签名：编制：审核：14供应商调查表调查日期：一、组织基本情况厂商名称法定代表人厂商地址电话传真注册资本年营业额创立日期创业性质员工人数管理人数所占比例组织架构□附表开增值税17%□6%□开国税发票□二、主要营业产品及用途项次产品名称销售对象主要原料原料来源供应商及厂牌日产能供应本公司产品三、主要生产设备项次设备名称厂牌数量使用情况购置日期使用年限生产产品日产能备注12345四、主要运输设施项次设施名称品牌数量使用情况购置日期使用年限维修状况载重备注距本司距离KM运送时间五、仓储能力仓储空间（m2）库存量供应本司产品之备料量六、技术力量及技术来源技术人员名技术来源□本厂□外部（国外、国内）已通过何种认证情况□已通过ISO认证□正在推行□计划推行□短期内不会推行七、品质保障专职品质管理人员名兼职品质管理人员名品管的归属及品质管理制度清单：15采购经理审核：复核：供应商现场评估表评估日期：品质管理评估企业在初步评估时的质量状况：品质管理模式同公司的兼容性：需改善的要求及建议：负责人签名：工艺技术部评估设备适应产品性能评价：原料及技术力量适应本司产品的保障性：工艺技术现状评价：需改善的要求及建议：负责人签名：采购部综合评估企业在初步评估时的现状同《供应商调查表》对照的差异情形：供应商合作积极度的评价：可提供材料的种类及采购量的评估：配合（合作）之可能性评估：评估结论□优秀□良好□合格□列入备选□不合格签名：总经理审核意见签名：16供应商品质统计分析表统计时段：年月日--月日序号供应商名称供应品种采购总批次合格批次影响生产批次来料合格率备注（原因分析）制表：审核：日期：17供应商交货、服务评分表评价部门：PMC部评价月份：200年月日日期：内容日期是否依采购交货排程之时间数量/PO交货？是否依循收料人员之安排装卸货物？是否及时载回退货物与包装回收物？送货单据是否依采购订单资料正确填写完善？送货数量是否有短缺状况？如有短缺，有无及时补足数量？报价打样是否及时？供应商业务/跟单/送货员是否有礼貌？1234567891011121314151617181920212223242526备注编制：审核：18供应商定期评估汇总表汇总日期：年月日序号供应商所供材料进料批数合格批数品质得分误期批数交期得分不配合次数服务得分价格水平得分总得分等级实地评估结果综合等级备注采购：审核：品管部主管：总经理审批：19供应商评分汇总表日期：部门供应商品管（分）采购（分）总分等级备注1.请上述部门于每季度初5日前提供前季度品质评分表给PMC部(须经权责主管签核).2.原评分部门请自行保存评分细项表正本，以备查询。3.PMC部于季度初8日前完成评分汇总，并予以公布。4.总分在90分(含)以上判为一级供应商，总分在70~89分之间判为二级供应商，总在在60~69分判为三级供应商，总分在60分以下者判为不合格供应商。编制：审核：20供应商处置申请表日期：供应商名称处置原由处置方式审核申请人会签部门意见采购工程部品管部采购意见总经理意见21浙江武义恒阳工贸有限公司电话:传真:地址:采购订单供应商：联系人：电话：采购单号：传真：生产单号：联系人：产品型号：序号物料请购单号产品型号物料编号物料名称规格型号单位数量交货期单价总价备注合计人民币：百拾万仟佰拾元角整备注1、交货地点：2、付款方法：3、供应厂商必须在收到本公司采购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为默认。4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。5、供应厂商未能如期交货，影响本公司生产或品质不符及未经本公司同意办更任何条款，本公司有权取消订单。6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司采购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有权退单。7、其它未尽事宜,遵照《购货协议》执行。供应商：浙江武义恒阳工贸：-------------------------------------------------------------------------------负责人签名与盖公司印章制作人：审核人：批准人：22浙江武义恒阳工贸有限公司电话:传真:地址:发外加工订单供应商：联系人：电话：采购单号：传真：生产单号：联系人：产品型号：序号物料请购单号产品型号物料编号物料名称规格型号单位数量交货期单价总价备注合计人民币：百拾万仟佰拾元角整备注1、交货地点：2、付款方法：3、供应厂商必须在收到本公司采购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为默认。4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。5、供应厂商未能如期交货，影响本公司生产或品质不符及未经本公司同意办更任何条款，本公司有权取消订单。6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司采购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有权退单。7、其它未尽事宜,遵照《购货协议》执行。供应商浙江武义恒阳工贸-------------------------------------------------------------------------------负责人签名与盖公司印章制作人：审核人：批准人:23物料请购单申购部门：日期:年月日№:0000001序号物品编号物料名称与规格单位请购数量实购数量需求日期备注12345678910111213141516171819202122232425262728说明此单共一式四联：第一联白色采购联，第二联红色申请部门联，第三联黄色计划物控联；第四联：蓝色仓库联申购人:审核:批准:24生产制令单客户名称产品名称及规格客户订单号生产车间出货日期备料日期投产日期入仓日期NO：序号物料编号物料名称物料规格单位BOM用量制令发料数仓库实发备注客户特殊要求：说明：此单一式四联，第一联PMC，第二联车间，第三联仓库，第四联品管。计划员：物控员：PMC主管：车间：仓管：25样品制令单客户名称产品名称及规格客户订单号生产车间出货日期备料日期投产日期入仓日期NO：序号物料编号物料名称物料规格单位BOM用量制令发料数仓库实发备注客户特殊要求：说明：此单一式四联，第一联PMC，第二联车间，第三联仓库，第四联品管。计划员：物控员：PMC主管：车间：仓管：26检验日报表□进料□制程□成品日期：200年月日序号供应商/班组生产制令单号产品型号物料编号物品名称规格/型号单位报检数量抽检数量不合格数量不合格情况说明检验判定结果备注12345678910111213141516合计说明1.检验判定结果分为：A.合格；B.退货；C.特采；D.拣用；E.返工；F.返修；G.报废；H.其它（请说明），品检员依据实际结果选填。制表:审批：27材料/半成品进仓单进仓日期：年月日材料半成品№:送货单位收货日期年月日采购单(加工单）号送货单号生产制令单号产品型号物料编号物料名称规格/型号单位送货数量进仓数量检验单号单价金额备注说明：本单共一式三联:第一联：白色财务联;第二联：红色供方联;第三联：黄色仓库记帐联财务：缴仓：仓管员：审核:材料/半成品出仓单出仓日期：年月日材料半成品№:出仓单位收货单位采购（加工）单号出仓类型生产制令单号产品型号物料编号物料名称规格/型号单位计划