1000吨缫丝项目可行性研究报告

1000吨/年高档缫丝加工项目可行性研究报告宁阳恒丰蚕茧有限公司二00八年七月二十二日目录第一章总论………………………………………………………1第一节项目名称及承办单位………………………………1第二节可行性研究的依据与范围…………………………2第三节可行性研究的结论…………………………………3第二章项目提出的背景及建设必要性…………………………4第一节宁阳县概况…………………………………………4第二节项目提出的背景……………………………………6第三节项目建设的必要性…………………………………6第三章市场需求预测……………………………………………7第一节市场需求分析………………………………………8第二节产品价格分析………………………………………9第四章建设规模…………………………………………………9第五章建设起点与建设条件……………………………………9第一节建设地点……………………………………………9第二节建设条件…………………………………………10第三节原材料需求及供应………………………………12第六章工程技术方案…………………………………………13第一节工艺技术选择……………………………………13第二节生产工艺方案……………………………………13第三节土建工程…………………………………………15第七章公用工程辅助设施方案………………………………17第一节总平面布置及运输………………………………17第二节给排水与消防……………………………………19第三节供电及通讯………………………………………22第八章环境保护、安全防护与节能…………………………27第一节环境保护…………………………………………28第二节安全防护…………………………………………29第三节节能………………………………………………30第九章机构设置与劳动定员…………………………………31第一节企业组织管理机构………………………………31第二节劳动定员及人员培训……………………………32第十章项目实施计划及进度安排……………………………33第十一章投资估算及资金筹措………………………………34第一节估算依据及说明…………………………………34第二节投资估算…………………………………………35第三节资金筹措…………………………………………35第十二章经济评价……………………………………………37第一节财务基础数据……………………………………37第二节财务盈利能力分析………………………………38第三节综合评价…………………………………………39第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称1000吨/年高档缫丝加工项目二、项目建设地点宁阳县堽城镇项目区，具体位于蒙馆公路以西，正方路以北。三、项目承办单位及概况宁阳恒丰蚕茧有限公司，位于宁阳钢球工业园内，现有职工200人，其中技术人员20人，拥有固定资产3500万元，主要产品为高档缫丝，年生产能力为1000吨，年可实现产值6800万元。第二节可行性研究的依据与范围一、可行性研究的依据1、国家及省有关政策、法规、条例；2、现行有关技术规范、规定、条例；3、原国家发展计划委员会、国家经贸委发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标（2000年修订）》；4、原国家发展计划委员会关于项目可行性报告内容和深度的规定要求；5、项目承办单位提供的有关数据、资料；6、项目承办单位委编制本项目可行性研究报告的委托书。二、可行性研究的范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设条件及厂址选择；5、工程技术方案；6、公用工程与辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、项目实施进度安排建议；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。第三节可行性研究的结论1、主要规划建设规模及内容根据堽城镇项目区总体规划，本项目拟达到1000吨/年高档缫丝加工项目的建设规模。依据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目占地面积约20000平方米，主要建设内容包括：生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施，总建筑面积11590平方米。2、建设厂址本项目建设厂址位于宁阳县堽城镇项目区，具体位于蒙馆公路以西，正方路以北。3、总投资及资金来源该项目总投资为28003.82万元人民币，其中：建设投资23629.82万元，铺底流动资金4374万元。所需资金宁阳恒丰蚕茧有限公司出资。4、建设期本项目建设期12个月。5、效益分析经测算，经营期内，该项目经营期内累计实现利润总额92684.19万元，年均实现利润7723.68万元，投资利润率27.38%，利税率37.38%。累计税后利润62098.4万元，年均税后利润5174.87万元。该项目经济效益良好，抗风险能力也较强，所得税前投资回收期为5.02年（含建设期1年），所得税前财务内部收益率为28.91%。经综合分析评价，认为该企业利用先进技术生产高档缫丝，且具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景，建设条件良好，工艺技术先进、可靠，经济和社会效益显著，抗风险能力较强。因此，建设该项目是必要的、可行的。第二章项目提出的背景及建设必要性第一节宁阳县概况第二节项目提出的背景一、国内外缫丝技术进步趋势近几年，以电子信息、生物工程和新材料等为核心的高新技术迅猛发展，带动多种现代学科、现代技术的交叉融合，对传统产业产生了深远的影响。信息技术、激光技术、空气动力学技术、液压技术、传感器技术等先进技术在缫丝领域得到普遍应用，新上项目均采用了新工艺、新技术和新设备，缫丝技术向智能化、自动化、连续化发展，高速高效、高灵活性、高品质和节能环保是纺织技术进步的主流，缫丝数字化日益深入，正在彻底改变这一传统产业的面貌。二、我国缫丝科学技术发展成效卓著天然纤维改性工程：产自自然界的动、植物纤维是我们利用的传统性缫丝原料，既可避免合成纤维生产对石油的依赖，又可满足人们回归自然，追求绿色、环保的时尚要求。近年来对蚕丝天然纤维的改性研究成为缫丝行业的热门课题之一。从多种途径研究探讨对它们的改性。如：等离子技术、超声波技术、生物酶技术、基因工程技术等新技术、新工艺、新理论、新设备等的开发与应用。在充分发挥它们的固有优势的前提下，改善它们的不足，并赋予新的优良特性。目前均不同程度地取得了一定进展与成绩。丝绸工程：国产自主开发的自动缫丝机技术水平高，适合我国国情得到迅速推广。缫丝业自动缫设备占有比例达到76％以上，白厂丝生产基本上换成了先进的自动缫设备；数码技术在设计、织造生产中得到了研究和广泛应用，逐步形成和完善了数码织造的全过程，四分色印花技术与数码喷墨印花技术对接成功，实现了数码喷墨快速打样，四分色印花快速交货；丝绸印染中，高温高压精练工艺取得突破，进入工业化生产；丝绸用经轴染色机开发成功，进入生产应用。缫丝机械及器材工程：“十五”期间该行业获得了长足进步——主要产品产量从2000年36万t增长到2005年的55万t，为缫丝工业提供了各种技术装备60多万台（套），开发缫丝机械新产品500多项，国产成套设备基本达到20世纪90年代国际水平；新型清梳联合机、精梳机、自动络筒机实现了产业化，国产清梳联合机已经占有国内市场总量的65％以上，三、我国缫丝科学技术发展的差距和不足技术水平有待提高；创新能力不足，缺少具有自主知识产权的核心技术和产品；产品技术含量低，附加值低，高档产品不能替代进口；品牌竞争力不足；环保与清洁生产技术落后。四、“十一五”加快缫丝行业技术进步学科发展的目标“十一五”期间，社会经济将持续健康发展，到2010年中国人均GDP将达到2700美元，要贯彻科学发展观，建设和谐社会，对缫丝工业提出了新的要求，即要适应市场消费个性化、多样化、舒适化、时尚化、绿色化的要求，必须走新型工业化道路，通过技术创新和技术进步，推动经济增长方式转变，实现可持续发展。第三节项目建设的必要性改革开放20多年来，国内缫丝工业经历了持续快速发展的过程，到2007年我国缫丝加工总量已达2690万t，约占世界缫丝生产总量的37％，缫丝产品出口额达到1175亿美元，贸易顺差达1004亿美元，在国际缫丝产品出口市场中占有24％的份额。毫无疑问，我国已成为世界最大的缫丝生产国和出口国。缫丝工业是国内重要产业之一，在满足人民缫丝产品消费，出口创汇，为其它产业提供支持，解决就业问题等方面发挥着重要的作用。首先，基本满足了占世界五分之一人口的13亿中国人民不断增长的缫丝品消费需求，并于2003年实现历史性突破，人均年缫丝消费量2003年已经越过10kg大关，达到约11kg，超过世界平均水平。2005年更达到13kg。其次，在满足人民群众日益提高的物质文化生活需要的同时，国内缫丝业抓住国际产业结构调整的历史机遇，迅速开辟了国际市场，成为实现国际收支平衡的支柱产业。缫丝出口从1980年44.09亿美元提高到2007的1175亿美元，贸易顺差从35.53亿美元提高到1004亿美元。体现了传统纺织工业对国民经济发展的重要作用。2007年纺织品出口继续增长，实现出口932．93亿美元，同比增长24.67％。第三，缫丝业为解决日益严峻的就业问题，以及为农村经济发展做出了重要贡献。2007年，中国缫丝工业直接就业人数约1960万人，其中销售收入500万元以上企业的从业人数约占全国规模以上制造业从业人数的14.2％。同时，为缫丝工业提供蚕丝等天然纤维原料的农民多达1亿，对稳定农村经济正起着不可替代的作用。此外，缫丝工业的发展，对其它行业提供了有力的支持，它与当前国民经济各行业的关联度相当高，为农业、建筑、医疗、交通、水利等各个产业部门发展提供了大量新材料、新产品。经过几十年的发展，国内缫丝业形成了门类齐全、上下游配套的产业体系，各行业共同发展，产品种类丰富。进入后配额时代，国内缫丝业既有新的发展机遇，又要面对严峻的挑战。机遇是指配额取消后，缫丝品贸易进一步自由化，对处于比较优势的中国缫丝业来说，市场空间将扩大；挑战就是我们必然要面对更加激烈的市场竞争，更多的贸易摩擦（2005年初与欧盟、美国的纺织品贸易争端就是一例），要遭受到更多其它形式的关税或非关税贸易壁垒，如反倾销、特保措施、技术性贸易壁垒、社会责任认证等等。因此，我国缫丝工业要在后配额时代的激烈竞争环境中保持优势，不能仅仅停留在劳动力成本优势和纺织品数量优势上，要尽快完成增长方式的根本转变，即从规模扩张向质量效益提升转变，提高产品档次，走品牌创新之路，向高附加值领域发展，走可持续发展的道路，走科技含量高、经济效益好、资源消牦低、环境污染少、劳动力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。要实现这—切，必须依靠技术进步，提高行业的创新能力。技术进步是未来缫丝业生存发展的关键。深入细致、准确地把握学科发展方向是促进行业健康、稳定持续发展的当务之急。第三章市场需求预测第一节市场需求分析我国茧丝绸行业的综合经济效益在去年大幅增长的基础上，今年继续保持了良好的发展态势，各项主要经济指标都有较大幅度的增长，丝绸生产和出口形势继续向好，工业生产稳中有升，经济效益继续增加，亏损企业继续减少。蚕桑生产保持平稳，蚕茧价格合理回归，茧丝市场秩序井然，为整个丝绸行业稳中有升奠一了基础。据江苏、浙江、四川等九大蚕茧主产省初步统计，今年桑园面积达到949.65万亩，同比减少7.4万亩；春茧产量21.06万吨，同比减少5939吨，均达到合理水平。据国家统计局统计，2008年1－6月份丝产量为43208吨，同比增长4.87％；丝织品（包括化纤绸）产量为36.17亿米，同比增长23.01％。完成工业总产值604.88亿元，同比增长26.56％；产品销售收入完成576.83亿元，同比增长29.79％；产品销售税金完成2.98亿元，同比增长41.79％；实现利润18.43亿元，同比增长31.24％。同时，我国丝绸产品出口继续保持较大幅度增长，出口结构不断优化。据海关统计，1－6月份，我国真丝产品出口总额为14.38亿美元，同比增长24.35％，茧丝绸业已步入良性健康发展