安全生产监督检查及隐患排查治理管理标准

XXXXXXXX企业标准Q/GTXXXDCSQ/GTXXXXXXXX-XX-XX-2013安全生产监督检查及隐患排查治理管理标准XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施XXXXXXXX发布Q/GTXXXXXXX-XX-XX-2013I目次前言.............................................................................II1范围................................................................................12规范性引用文件......................................................................13术语和定义..........................................................................13.1安全监督检查......................................................................13.2电力安全隐患......................................................................13.3隐患排查..........................................................................23.4隐患分类..........................................................................23.5隐患分级..........................................................................24职责................................................................................34.1公司领导..........................................................................34.2安全管理部门......................................................................34.3生产部门..........................................................................44.4管理部门..........................................................................44.5承包商............................................................................45管理活动的内容与方法................................................................55.1本标准依据的流程..................................................................55.2安全生产监督检查..................................................................55.3隐患排查治理......................................................................66重要风险识别与控制.................................................................107检查与考核.........................................................................118报告和记录..........................................................错误!未定义书签。附录A（规范性附录）流程图.......................................................12附录B（规范性附录）事故隐患排查治理档案表.......................................14Q/GTXXXXXXXX-XX-XX-2013II前言本标准是为规范XXXXXXXX公司安全生产监督检查及隐患排查治理的管理而制定的。制定本标准的目的是规范XXXXXXXX公司安全生产监督检查与隐患排查治理工作，使安全生产监督检查及隐患排查治理工作制度化、常态化，建立公司隐患排查治理长效机制，及时消除安全隐患，防止事故发生。本标准由XXXXXXXX公司标准化委员会提出。本标准由XXXXXXXX公司XXXXXXXX部负责起草。本标准主要起草人：本标准审核人：本标准批准人：本标准由XXXXXXXX部归口并负责解释。Q/GTXXXXXXX-XX-XX-20131安全生产监督检查及隐患排查治理管理标准1范围本标准规定了XXXXXXXX公司安全生产监督检查及隐患排查治理管理的职责和权限、管理内容和方法、风险识别与评价、检查与考核、报告和记录等要求。本标准适用于XXXXXXXX公司安全生产监督检查及隐患排查治理管理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》（2011修正）《中央企业安全生产监督管理暂行办法》《国家开发投资公司安全生产管理规定》《国家开发投资公司安全生产监督检查办法》《国投电力控股股份有限公司安全生产监督检查办法》《国务院安委会办公室关于实行安全生产事故隐患排查治理情况月通报的通知》（安委办〔2012〕23号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）《关于加强电力设备（设施）安全隐患管理工作指导意见》（电监安全〔2012〕43号）《关于印发电力安全隐患监督管理暂行规定的通知》(电监安全〔2013〕5号)《国家开发投资公司安全生产事故隐患排查治理管理办法》（2010)）《关于建立安全隐患排查治理体系的指导意见》（国投安委〔2012〕8号）《国投电力控股股份有限公司安全生产事故隐患排查治理管理办法》（2012）3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1安全监督检查是企业安全生产监督职能人员对企业在安全生产作业活动中对安全生产法规、标准、规范和企业安全生产管理制度等执行情况开展依从性、有效性检查的管理方式，主要由三级安全生产监督网成员开展，各级各部门及班组负责人履行管辖范围的监督检查职能。3.2电力安全隐患Q/GTXXXXXXXX-XX-XX-20132是指电力生产和建设施工过程中产生的可能造成人身伤害，或影响电力正常供应，或对电力系统安全稳定运行构成威胁的设备设施不安全状态、不良工作环境以及安全管理方面的缺失。3.3隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查的行为。3.4隐患分类根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型，隐患可分为人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。3.5隐患分级根据隐患的危害程度，隐患分为重大隐患和一般隐患。重大隐患是指可能造成一般以上人身伤亡事故、电力安全事故，直接经济损失100万元以上的电力设备事故和其他对社会造成较大影响事故的隐患。其中：重大隐患分为Ⅰ级重大隐患和Ⅱ级重大隐患。3.5.1Ⅰ级重大隐患主要包括：3.5.1.1Ⅰ级重大隐患主要包括：3.5.1.2人身安全隐患：可能导致10人以上死亡，或者50人以上重伤事故的隐患。3.5.1.3电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的较大以上电力安全事故的隐患。3.5.1.4设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失5000万元以上设备事故的隐患。3.5.1.5大坝安全隐患：可能造成水电站大坝溃决的隐患。3.5.1.6其他事故隐患：可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的重大以上环境污染事故的隐患。3.5.2Ⅱ级重大隐患主要包括：3.5.2.1人身安全隐患：可能导致1人以上、10人以下死亡，或者1人以上、50人以下重伤事故的隐患。3.5.2.2电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的一般电力安全事故的隐患。3.5.2.3设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失100万元以上、5000万元以下的设备事故的隐患。3.5.2.4大坝安全隐患：可能造成水电站大坝漫坝、结构物或边坡垮塌、泄洪设施或挡水结构不能正常运行的隐患。3.5.2.5安全管理隐患：安全监督管理机构未成立，安全责任制未建立，安全管理制度、应急预案严重缺失，安全培训不到位，发电机组并网安全性评价未定期开展，水电站大坝未开展安全注册和定期检查等隐患。Q/GTXXXXXXX-XX-XX-201333.5.2.6其他事故隐患：可能导致发生《火灾事故调查规定》（公安部第108号令）和《公安部关于修改火灾事故调查规定的决定》（公安部第121号令）规定的火灾事故隐患；可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的一般和较大等级的环境污染事故的隐患。3.5.3一般隐患是指可能造成电力安全事件，直接经济损失10万元以上、100万元以下的电力设备事故，人身轻伤和其他对社会造成影响事故的隐患。4职责4.1公司领导4.1.1总经理对公司安全生产监督检查及隐患排查治理管理工作全面责任。4.1.2分管安全生产副职负责落实安全生产监督检查及隐患排查治理责任。4.1.3其它公司副职对分管范围内的安全生产监督检查及隐患排查治理管理工作负有领导责任。4.2安全管理部门4.2.1安全管理部门是公司安全生产监督检查及隐患排查治理管理的归口管理部门。负责贯彻落实国家安全生产监督检查及隐患排查治理管理的法律、法规。编制和修订公司安全生产监督检查及隐患排查治理管理制度并监督执行。4.2.2安全生产监督检查主要职责4.2.2.1对公司生产作业活动及相关服务过程中的生产安全、职业健康、环境保护等履行监督检查职能。定期对安全生产监督检查工作进行总结和分析，对安全生产薄弱环节提出改进意见并监督整改。4.2.2.2组织编制公司安全技术劳动保护措施计划，监督所需费用的提取和使用情况，监督劳保用品、安全工器具、安全防护用品的购置、发放和使用。监督反事故措施计划的编制与执行情况。4.2.2.3监督公司安全培训计划的落实和持证上岗情况，监督规程制度的执行情况，监督检查应急预案制定和应急演练情况。4.2.2.4开展安全生产日常监督检查，及时掌握安全生产管理体系的运行状况。4.2.2.5监督外包项目及承包商安全管理情况。4.2.2.6组织编制公司定期安全检查、专项安全检查工作方案，组织相关专业人员开展安全检查，编报检查报告，制定整改措施计划并监督执行。4.2.2.7组织开展安全管理体系评审。4.2.3隐患排查治理主要职责4.2.3.1负责完善隐患排查治理体系标准，开展隐患排查治理宣传培训。4.2.3.2编制隐患排查计划、方案，对各部门、班组隐患排查工作进行监督和指导。4.2.3.3负责隐患排查治理相关数据的统计、分析，进行隐患的评估、分类和定级，编制或审核隐患治