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全省公安机关民用爆炸物品储存库安全监管要点暨检查记录表(试行)执法事项来源(任务名称)检查时间年月日检查类别双随机(综合)检查专项(重大活动)检查日常检查暗访突查检查对象名称检查地点储存库类别普通库(核定库容)小型库(炸药≤5t、雷管≤2万发,含移动库)民爆运输车辆所属公司及号牌负责人及联系电话检查方式实地检查书面检查多部门联合检查检验检测委托专业机构辅助检查检查资料储存库安全评价报告相关安全制度正式文件工作台账运输车辆及人员证件检查内容检查方法和要领是否检查有无问题隐患风险值依据参考处理参考小型库普通库1储存库布局储存库安评情况查看储存库安全评价报告,确认出具单位资质、报告有效期、安评类型、安评结论是否符合要求。是否有无5《民用爆炸物品安全管理条例》(以下称《条例》)第40条、第49条,《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018),《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009,以下称(GA838))7、8小型库:责令限期改正,可以并处5万元以上20万元以下罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿;情节严重的,吊销许可证。普通库:移交军民融合(国防科工)部门整改查处。2周边环境对照安全评价报告,查看储存库周边环境有无变化,有无新增危害公共安全的情形。是否有无23围墙查看储存库区四周有无设密实围墙,围墙高度≥2m。是否有无14储存库安全距离炸药库、黑火药、导爆索库≥20m;雷管库与其他库≥12m。根据危险等级和储存药量,对照《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)确定。有无是否15值班室安全距离有安全屏障≥65m(30m,≤3t);无安全屏障≥90m(60m,≤3t);与雷管库距离≥20m。有无是否16道路坡度储存库区运输主干道坡度≤6%。是否有无27防护屏障防护屏障高度≥屋檐高度(确有困难≥库内爆炸物顶面1m)。是否有无18防护土堤顶宽≥1m,底宽≥高度1.5倍,防护屏障与储存库距离≤3m。是否有无19流向管理出入库检查查看出入库检查制度,是否严格执行有关安全规定,落实“日清点、周核对、月检查”制度,手续齐全,登记完整,有关资料保存两年以上。是否有无1《条例》第41条、第49条,《民用爆炸物品储存库治安防范要求》(GA837-2009,以下称(GA837))4责令限期改正,可以并处5万元以上20万元以下罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿;情节严重的,吊销许可证。10流向管理查看民用爆炸物品进出库数量、流向是否与实际一致,是否按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。是否有无211综合判断确认民用爆炸物品出入库是否仅对备用标签进行扫码而非对爆炸物品实物标签进行扫码。是否有无212人力防范治安保卫工作制度查看了解适合本单位实际的治安保卫工作制度、安全管理制度、岗位安全责任制度建立和落实情况,重点查看安全例会召开情况。是否有无2《条例》第6条、第52条,《企业事业单位内部治安保卫条例》第10条、第11条、第19条,(GA837)4责令限期整改,并处警告;单位逾期不整改,对单位处1万元以上10万元以下的罚款,对单位主要负责人和其他直接责任人员处500元以上5000元以下的罚款,并可以建议有关组织对单位主要负责人和其他直接责任人员依法给予处分;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。发生重大伤亡事故或其他严重后果的,按《条例》52条处罚。13治安保卫人员有无经常巡查、发现、整改治安隐患,并有检查、整改记录。是否有无114值守人员通过查看身份证件、询问情况等形式,确定值守人员年龄为18岁-55岁之间,能熟练操作与安防设备、治安保卫有关的装备器材。是否有无115值班制度储存库实行24h专人值守,每班值班守护人员≥3人,其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡视,巡视时携带相应的自卫器具,严格交接班制度,并如实登记形成台账。是否有无116防盗抢措施建立健全民爆物品被盗(抢)、丢失情况登记、报告制度,制定防盗抢、防破坏应急预案,每半年组织一次演练。是否有无1《条例》第41条、第50条违反规定,发生丢失、被盗、被抢的,按《条例》50条处罚。17实体防范安全设施提供由消防、气象职能部门出具的在有效期内检测报告,设置消防水池,单个储存库配备两个5kg以上磷酸铵盐干粉灭火剂。是否有无2《条例》第40条、第49条,(GA837)4,(GA838)9、10、13小型库:责令限期改正,可以并处5万元以上20万元以下罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿;情节严重的,吊销许可证。18查看库房门口是否设置静电消除器,雷管、黑火药库房和发放间的地面和台面是否该铺设导静电橡胶板。是否有无219报警值班室是否单独设置报警值班室,安装防盗门和防盗窗,其结构应坚固并具备防破坏能力,室内备有防侵犯设施、自卫器具和报警电话,是否设置床铺。是否有无2《条例》第40条、第49条,(GA837)4,(GA838)8、9、15普通库:移交军民融合(国防科工)部门整改查处。小型库:责令限期改正,可以并处5万元以上20万元以下罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿;情节严重的,吊销许可证。普通库:移交军民融合(国防科工)部门整改查处。20查看监控、报警设施终端是否在报警值班室内。是否有无121储存库检查储存库房门是否为双层门,内层门为加金属网的通风栅栏门,外层门为防盗门,两层门均应向外开启。是否有无122库窗应设置铁栅栏、金属网,金属网应当密实牢固,间隔大小是否防止人员侵入。是否有无123储存库门锁钥匙应由两人分别保管,库门必须两人应同时在场方可开启。是否有无124库房门口的醒目位置设置警示标志牌,标明产品名称、危险等级、定量。是否有无125技防要求报警装置库房是否安装入侵报警装置(不能设置在库房内)。库房内无人时,入侵报警装置是否进入设防状态。发生报警时,系统能否显示报警部位、地址及有关警情数据。主电源关闭后,备用电源是否能够正常启动。是否有无226检查库区及重要通道是否安装周界报警装置。库区无人员、车辆进出时,周界报警装置是否处于设防状态。面积较小、形状规则的库区可沿库区围墙安装周界报警装置;面积较大,形状不规则的库区可在每座库房周边安装周界报警装置。是否有无227检查库房入侵报警、周界报警装置每次撤防时间是否超过2h。是否有无128视频监控视频监控装置是否覆盖库房、库区及通道等重要目标(不能设置库房内)。是否有无229监控终端能对所有监控图像进行记录,多画面或轮回显示各监控图像。图像能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征。夜间或当照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头。是否有无130图象记录保存时间≥30天;主电源关闭后,备用电源是否能够正常启动。是否有无1小型库:责令限期改正,可以并处5万元以上20万元以下罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿;情节严重的,吊销许可证。普通库:移交军民融合(国防科工)部门整改查处。31能否与报警系统联动,发生报警时自动切换至指定监视器上显示。是否有无132犬防要求犬的数量和种类库区应配备2条(含)以上看护犬。看护犬应为大型犬(身高50cm以上或30kg以上)。是否有无133犬只状态看护犬夜间应处于巡游状态。是否有无134安全管理存放安全是否超过存储量储存,小型库最大储存量不超过一个月使用量。是否有无5《条例》第49条,(GA838)1635是否违规混放,重点检查黑火药、雷管是否单库存放,待销毁炸药是否与其他炸药同库存放。是否有无1036查看爆破器材堆放是否满足:堆垛之间≥0.6m,堆垛与墙≥0.2m,雷管堆高≤1.6m,炸药、索类堆高≤1.8m,库房内部存放无关的工具和杂物。是否有无137零散雷管有无散落堆放地面。是否有无238检查民爆物品运输车辆危险货运运输证件及驾驶员、押运员证件,查看是否符合要求。是否有无239运输装卸安全查看运输车辆是否为专用危险物品车,有无悬挂安装易燃易爆危险物品警示标志,装卸时车辆有无制动熄火。是否有无2《条例》第28条、第47条、第49条,(GA838)16运输行为:查处对象为运输或配送企业,责令改正,处5万元以上20万元以下罚款。装卸行为:责令限期改正,可以并处5万元以上20万元以下罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿;情节严重的,吊销许可证。40调阅监控或现场查看,查看有无车厢载人、爆炸物品堆放不合规、车内吸烟等危险行为,车辆距离库门≥2.5m。是否有无541调阅监控或现场查看,是否拖拉、撞击、抛掷、脚踩、翻滚、侧置爆炸物品。是否有无542炸药和雷管同载运输时,是否使用合格的同载运输车辆,雷管是否未存放在抗爆容器内,数量是否符合限量要求;▲待运雷管箱未装满雷管时,空隙部分是否用不产生静电的柔软材料塞满。是否有无10(▲2)43其他其他问题本表未列举,但存在安全隐患的事项。是否有无发现的主要隐患及检查意见项目序号存在的问题隐患处理意见总体评价处理意见参考:1.责令停止违法违规行为;2.警告;3.限期整改;4.拟查扣没收非法物品;5.拟作罚款处罚;6.拟停产停业整顿;7.拟吊销许可证;8.拟治安管理处罚;9.拟追究刑事责任;10.移交(抄告)相关执法部门查处;11.其它处理。本次检查发现隐患个,风险值扣分分。拟对该单位:(风险值扣分≤2分,安全风险总体可控;风险值扣分3-5分,安全风险基本可控;风险值扣分6-10分,存在较大安全隐患;风险值扣分>10分,存在严重安全隐患。)移交(抄告)接收回执接收单位或部门(印章):经办人签名:年月日其他检查人员签名:被检查单位:负责人或陪同人员签名:组织检查单位(盖章):检查时间:年月日备注:本表为公安机关(治安系统)爆炸物品储存库安全检查的主要事项,但非全部事项。检查人员可参照本表内容,根据检查类别,选择不同的检查事项进行检查。原则上,风险值大于5的项目为必查项。本表一式两份(可复印),由检查及被检查单位分别留存。需移交其他部门查处的,多复印一份留存。
本文标题:全公安机关民用爆炸物品储存库安全监管要点暨检查记录表
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