井下作业安全生产标准化评分办法

1石油井下作业安全生产标准化评分办法（征求意见稿）一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准领导和承诺（30分）责任（15分）建立、健全本单位的安全生产责任制3建立、健全符合本单位实际的领导、部门和基层岗位安全生产责任制每少一项领导岗位责任制，扣1分；每少一项其它岗位责任，扣0.5分组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3制定覆盖全部生产过程的安全生产规章制度和操作规程每少一项规章制度，扣1分；每少一项操作规程，扣0.5分保障本单位安全生产投入的有效实施2建立评定期内安全生产投入明细表无明细表，不得分；每少一年度明细表，扣1分；每少一项安全生产投入，扣0.5分督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患3建立安全隐患排查及采取的控制措施的相关资料无相关资料不得分；每一项安全隐患未采取控制措施扣0.5分组织制定并实施本单位的应急预案2制定符合专业实际的应急预案并实施未制定，不得分；每少一项预案，扣0.5分及时、如实报告生产安全事故2制定生产安全事故报告制度并落实谎报、瞒报一次不得分；迟报一次扣1分；记录一项不符合要求扣0.5分承诺（10分）主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺10利用文件、广播、电视或网络等形式公开无承诺，不得分；未公开，扣2分遵守国家和所在地法律、法规及相关规定承诺中未包括，扣2分尊重所在地风俗习惯承诺中未包括，扣2分提供必要的人力、物力、财力资源承诺中未包括，扣2分持续改进HSE体系承诺中未包括，扣2分安全文化井下作业单位应结合实际开展安全文化建设2组织安全生产月活动记录或影像资料未组织开展活动，扣2分1环境日活动记录或影像资料未组织开展活动，扣1分2一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准建设（5分）111.9消防日活动记录或影像资料未组织开展活动，扣1分1其它活动记录或影像资料未组织开展活动，扣1分HSE方针（20分）/井下作业单位的HSE方针应符合法律法规要求，与本单位生产实际相一致，并传达到员工5内容符合法律、法规和有关要求不符合相关法律、法规和有关要求的，不得分5内容与本专业生产实际相适应每一处不相适应，扣1分10利用文件、广播、电视或网络等形式对全员传达或告知未进行传达或告知，不得分；传达未全面覆盖，扣2分策划（150分）危害因素辨识、风险评价和风险控制措施的确定（70分）应每年组织一次全面的危害因素辨识活动，针对现场设备设施、生产工艺或生产作业活动中存在的固有危害因素进行识别，形成危害因素清单(20分)20原油、天然气、硫化氢、修井液及添加剂、压裂（酸化）液、液态氮（二氧化碳）、高温蒸汽等介质危害识别结果未进行危害辨识，不得分；无记录危害因素清单，扣10分；已辨识，但内容不全，每少一点项扣0.5分作业机、井架、游动提升系统、井控装置、循环系统、压裂（酸化）车组、蒸汽发生器、加热炉、锅炉、压力容器、海上作业平台、平台上设备设施及主要安全附件等设备设施危害识别结果试油（气）、测试、修井、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采、海上作业平台等作业现场危害识别结果起下钻、射孔、测试、洗压井、诱喷放喷、套磨铣、定向侧钻、压裂（酸化）、防砂、堵水、稠油试采等工艺流程危害识别结果浓雾、暴雨雷电、沙尘暴、风暴潮、高温、洪凌汛、泥石流等自然气象、环境危害识别结果在作业现场人员的危害识别结果对于识别出的危害因素，组织风险评估，10确定出井喷失控、硫化氢事故（中毒）、火灾爆炸、洪（凌）未进行评估，不得分；未进行分级，3一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准确定出不可接受的风险，进行分级管理（10分）汛、海难、沙尘暴、山体滑坡等不可接受的风险，组织风险评估，进行分级管理。对于属于上级管理的风险进行上报的记录不得分；无上报记录，不得分；重要风险因素每缺一项，扣1分根据风险级别制定相应的削减或控制措施（10分）10制定了风险的控制措施，具有相应记录无控制措施和相应记录，不得分；措施记录内容每一项不符合，扣0.5分根据风险识别与评价的结果，确定领导干部联系点。领导干部定期到联系点检查，并保存记录(10分）3建立试油（气）、修井、测试、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采、海上作业平台等关键装置或要害部位登记表没有登记表，不得分；每少一项，扣0.5分2对试油（气）、修井、测试、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采、海上作业平台等关键装置或要害部位，建立领导干部安全联系制度未建立联系制度，不得分；每少一处未确定，扣0.5分3对应的关键装置和要害部位有确定的安全联系人未确定联系人，不得分；每少一处未确定，扣0.5分2安全联系人的定期联系记录无记录，不得分；毎少一项，扣0.5分按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，每年至少组织一次全面的安全生产事故隐患排查活动，或根据风险评价确定的不可接受风险，对构成事故隐患的，进行登记、建立隐患信息档案(10分)5建立隐患整改制度，明确隐患管理部门，每年至少组织一次全面的安全生产事故隐患排查活动未建立制度，不得分；未明确部门，不得分；未开展活动，不得分5制定隐患治理方案；建立隐患信息档案未制定隐患治理方案，不得分；未建立隐患信息档案，不得分；内容每一项不符合，扣0.5分按重大危险源安全管理制度对危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全管理技术措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并5进行重大危险源辨识和安全评估，制定重大危险源安全管理技术措施未进行辨识评估，不得分；无管理技术措施，不得分；每少一项扣1分5对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案未建档，不得分；未进行备案，不得4一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准按规定备案（10分）分；每少一项扣1分法律法规和其他要求（30分）对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，至少每年一次进行更新与公布（30分）10明确管理部门负责HSE法律法规识别、跟踪和管理工作部门未明确，不得分10所采用的法律法规、标准规范目录清单涵盖了生产经营活动相关的业务领域无规范目录清单，不得分；每一项不符合，扣1分10每年更新并公布没有进行更新、公布，不得分；每一项不符合，扣1分目标和指标（20分）应根据本单位安全生产的实际，明确HSE目标（10分）10明确井喷、硫化氢事故（中毒）、人身伤亡、火灾爆炸、海上溢油、海难等HSE目标没有建立明确目标，不得分；一项不明确，扣1分应制定年度HSE指标，层层签订HSE责任书（10分10制定年度HSE指标，层层签订HSE责任书未制定指标，不得分；未签订HSE责任书，扣2分，下级HSE指标不明确，每项扣1分方案（30分）应根据制定的目标指标，制定年度HSE工作计划或工作要点（15分）5年度HSE工作计划或工作要点，目标分解，指标量化无年度HSE工作计划或工作要点，不得分；目标未分解扣1分，指标未量化，扣1分5确定风险辨识、隐患治理、教育培训、交通管理、自然灾害防控等年度重点工作未确定年度重点工作，不得分；每少一项扣0.5分5制定了重点工作的组织保障和技术保障措施未制定措施，不得分；每少一项扣1分对排查出的事故隐患编制隐患治理计划，制定隐患治理方案或监控措施，并予以实施。做到隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”（15分）10编制隐患治理计划，制定隐患治理方案或监控措施未制定计划、方案或监控措施，不得分；每少一项，扣1分5落实隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”未落实，不得分；每少一项，扣1分5一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准组织机构、资源和文件(200分)组织机构和职责（20分）应成立HSE委员会5成立HSE委员会并形成文件未成立HSE委员会，不得分；未及时调整，扣2分应设置HSE管理部门，基层队设置HSE管理小组或HSE管理岗。5单位设置HSE主管部门，基层队设HSE管理小组或专（兼）职HSE岗位部门未设置，不得分；小组未设置，扣1分；每缺少一个岗位扣0.5分应制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和基层队以及各岗位的HSE职责10制定HSE责任制并明确职责未制定HSE责任制，不得分；责任制每一项不符合，扣0.5分管理者代表(10分)主要负责人应在管理层中任命一名成员作为HSE管理者代表，分管安全生产工作4任命HSE管理者代表并以文件形式明确未明确管理者代表，不得分；无任命文件，扣2分HSE管理者代表应取得安全管理人员资格证书3管理者代表取得安全管理人员资格证书未取得安全管理人员资格证书，不得分HSE管理者代表全面负责企业HSE管理体系的运行与实施工作，及时向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况3形成HSE管理体系运行情况工作报告无相关工作报告，不得分资源（45分）人力资源（15分）HSE管理部门配备专职HSE管理人员或HSE监督人员5HSE管理部门配备专职HSE管理人员或HSE监督人员300人以上单位未配备专职的，不得分；300人以下单位未配备专、兼职的，不得分，岗位每缺员1人次，扣0.5分基层队配备专（兼）职HSE管理人员或HSE监督人员5基层队配备专（兼）职HSE管理人员或HSE监督人员未配备，不得分；每缺员1人，扣0.5分移动式海上作业平台应设专（兼）职HSE监督人员，有专职医生驻岗5移动式海上作业平台应设专（兼）职HSE监督人员，专职医生驻岗未设专（兼）职HSE监督人员，不得分；岗位每缺员1人次，扣0.5分；无专职医生驻岗，不得分；岗位每缺6一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准员1人次，扣0.5分物力（25分）应提供个体防护用品及防护用具10按配备标准发放安全带、工作服、绝缘手套、安全鞋、护目镜、安全帽、耳塞或护耳罩、救生衣等个体防护用品及防护用具，并建立记录未配备，不得分；无发放记录，扣2分；配备不齐，每缺少1项，扣0.5分应提供安全设备设施及附件10按要求配备正压式空气呼吸器、防坠落装置、逃生装置、防碰装置、防爆通风设施、漏电保护器、报警设备、救生艇筏、助航系统、通讯等安全设备及附件，并建立记录未配备，不得分；无发放记录，扣2分；配备不齐，每缺少1项，扣0.5分应提供应急物资5按要求配备加重和处理材料、除硫剂、溢油分散剂、吸油毡、消防器材、急救药箱、船体堵漏材料等应急物资未配备，不得分；每少一类，扣0.5分安全生产投入（5分）按上级规定提取和使用安全生产费用（3分）3按规定提取并使用安全生产专项费用无安全专项费用，不得分，提取不足的酌情扣1-3分建立费用台账，专款专用（2分）2建立安全生产专项费用使用台账，并专款专用无台账，不得分能力和培训（65分）员工应具有与岗位相适应的教育培训经历（30分）6操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训未培训，不得分；每少1人次，扣1分，6新入厂人员在上岗前应经过三级安全教育培训未培训，不得分；每少1人次，扣1分6在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训未培训，不得分；每少1人次，扣1分6操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行队级和班组安全教育培训未培训，不得分；每少1人次，扣1分，7一级要素二级要素标准要求分值符合性判断扣分标准6从事特种作业的人员进行特种作业操作资格培训未培训，不得分；每少1人次，扣1分，按照职业健康监护监督管理的有关要求，有职业禁忌员工不得从事其所禁忌的作业（5分）5岗位人员满足岗位要求，二级甲等及以上医院出具的健康体检证明；对怀疑有职业禁忌症的，具有卫生防疫部门出具的鉴定每发现一例岗位禁忌证，扣1分具备岗位风险辨识和应急处置能力（5分）5现场技能抽查员工是否具备岗位风险辨识和应急处置能力每1人不具备，扣0.5分，应按安全培训计划安排岗位员工进行培训，取得国家、行业要求的下列证书（25分）6主要负责人、安全管理人员安全资格证书主要负责人未取证，不得分；安全管理人员每人次不符合，扣0.5分7基层队队长、副队长、HSE管理人员、HSE监督人员、技术员、班长（司钻）、作业机司机和作业工等井控证；从事含有硫化氢作业的现场人员硫化氢防护技术培训证每人次不符合，扣0.5