建设项目全生命周期流程说明

铁塔建设全流程生命周期管理一、需求管理二、项目管理三、工程施工管理四、资产管理五、档案管理铁塔建设全生命周期管理的10个关键控制节点：需求获取、方案筛查、需求确认、项目立项、项目设计、项目会审、工程实施、验收交付、工程转资及审计决算、项目归档；一、客户需求管理1．需求收集：客户经理收到运营商建设需求，1天内完成运营商需求的确认，并提交产品经理处理。（一次确认）2．需求整合、制定方案：产品经理通过筛查，初步制定解决方案，下发《站址筛查任务书》，由设计院到现场进行初勘，形成站址方案建议书。时间要求：批量需求≤50个，5天内完成；50〈需求量≤100个，10天内完成；零星需求3天内完成。3．选址定点：根据初勘结果，产品经理下发新建站点选址任务清单，由站址经理分派至各区域经理开展选址。城区单站选址定点时长5天内完成，乡镇及农村时长为3天；站点确定后2天内站址经理将结果反馈产品经理。4.拟共享站点：产品经理提交《共享需求单》至客户经理，由客户经理协调资源产权运营商进行共享确认，每5天反馈一次结果。5.筛查方案确认：产品经理根据选定点位，组织设计院3天内完成《站址筛查方案》编制；客户经理将方案提交需求运营商确认，若双方意见达成一致，3天内完成《站址筛查方案确认》。（二次确认）6.站址谈判：选址经理分解谈站任务至区域经理，区域经理组织施工单位/社会力量进行谈站，单站谈站时长城区10天；郊区及乡镇7天，农村5天），同时完成租赁合同/征地合同的签订。7.输入文档：（1）附件1：项目建议书（可研）模板（2）项目立项审批单（3）立项的请示文件模板（4）客户建设需求订单确认表（5）项目规模统计表（6）会审纪要模板二、项目会审1.项目会审：站址合同签订或共享协议达成后，3天内设计院完成《项目建议书》的编制，产品经理、公司项目会审委员会完成项目会审；方案会审不过的2天内完成修订并提交再次审核，直至方案通过。2.会审参与人员：（1）基本成员组成：公司主管领导、建维部主任、客户经理、产品经理、站点经理、项目经理、维护经理、工程会计、运营商代表、设计院。（2）单站投资大于30万：公司领导参与会审决策。3.运营商会审：方案初审后，3天内客户经理+产品经理组织运营商召开项目评审会，方案会审不过的2天内完成修订，与运营商沟通至直通过；同时，提示运营商做好主设备备货准备。4.输出文档：同上，完成相关资料的编制，做好立项准备提交项目管理进行立项。三、项目立项管理1.立项文件编制：产品经理组织设计院完成立项资料编制，1天内完成，并在部门内进行初审。2.立项准备：项目会审通过后，产品经理+客户经理于3天内完成《客户建设需求订单确认表》的签字确认（三次确认），连同《立项申请文件》、《项目立项审批单》、《项目建议书或可研报告》、《预审纪要》、《客户建设需求订单确认表》、《项目规模统计表》、《站址租赁合同》、《共享确认单》等资料一并交给项目管理进行立项处理。㈠铁塔类项目1.立项录入：产品经理提交《客户建设需求订单确认表》、《项目建议书》、《预审纪要》等资料，项目管理岗负责完成项目管理系统立项录入。时限要求：2天；批量订单数量大于30个时，时长可适当延长至5天。2.立项审批：（1）单站投资小于30万：地市公司自行审批+批复，审批时长2天。（2）单项投资大于30万：需提交省公司运发部项目经理审批+批复，审批时长3天。㈡室分类项目：1.普通室分类项目：产品经理组织编制可研报告，3个工作日内上报省公司建设部相应项目经理，由省分项目经理组织评审，运发部完成立项+批复。时限要求：以省分批复时限为准。2.大型室分、铁路覆盖项目：地市上报订单需求至省分运发部，运发部组织编制可研报告，并上报集团组织项目评审+批复。时限要求：以集团批复时限为准。㈢输出文档：《立项批复文件》、《室分合作协议》。四、设计管理㈠铁塔类项目：1.设计委托：产品经理根据立项批复下发设计委托、地勘委托。时限要求：1个工作日内。2.站址查勘：7天内出具地勘报告。3.设计文件：根据地勘报告，满足建设条件的3个工作日内设计院完成设计文件编制。4.设计会审：产品经理+客户经理组织运营商设计会审。时限要求：2个工作日。5.设计批复：会审通过后，项目经理于3个工作日内完成项目管理系统设计流程的上报+批复。6.输出文档：《地勘报告》、《设计文本》、《预算文件》、《施工图文件》（包括电源、铁塔、机房、引电）、《设计会审纪要》。7.合同签订：《设计合同》、《地勘合同》。五、工程实施管理（一）施工准备：1.物资采购：项目经理根据设计批复，向财务部提交物资采购申请，设备及辅材部分，要求15个工作日内到货；塔材类要求设备图纸出具后1个工作日内下达生产委托，到货周期原则上桅杆15天内，三管塔30天，角钢塔35天。(具体由建维还是财务部下达采购委托，后期依据省公司归口管理职责划分明确后执行)；物资到货后由项目经理组织监理、施工单位进行现场验收，并详细登记验材记录。2.施工、监理单位制定施工方案计划，提交项目经理审核。3.合同签订：开工前3个日作日内，项目经理完成监理、施工合同及安全协议的签订。4.开工：工程开工前1个工作日内项目经理组织施工、监理召开工程启动会，下达开工令，并提示运营商做好传输施工准备。（二）过程管理：1.进度及过程要求：根据工期计划组织施工。项目经理做好进度跟进及现场抽查；要求监理日志、隐蔽工程资料、现场签证等过程资料必须齐全。2.工程完工：施工单位完成现场清理及工程余料的清点缴回，监理单位随即组织项目预验收，形成内部自检报告，与完工报告一并提交甲方。（具体审查要点：以甲供材清单、材料平衡表及现场使用量核对相结合）3.方案执行：若施工过程中确因不可抗因素确需发生方案变更的，须现场监理在《工程变更签证单》上签字确认，经项目经理审核后提交设计变更；隐蔽工程施工的现场监理应提前1天通知甲方参与现场查勘，并经三方同时到场签字确认；未经甲方同意擅自变更施工方案或开展隐蔽工程施工的，相应工程量不予确认和费用结算。4.时间要求：严格依据施工计划执行，无故造成工期延误的依据合作方相关考核办法执行。5.输出文档：（1）土建、铁塔、电源、室分专业竣工资料。（2）《监理日志》、《随工签证》、《隐蔽工程签证》、《材料到货检测报告》、《安全技术交底检查记录表》、《安全节点检查表》等监理过程文档。（3）物资领用申请表、材料平衡表、剩余物资退料表等。（4）各类服务合同（施工、监理、设备安装、市电引入、采购），合同签订必须在工程开工前完成。六、验收交付管理（一）铁塔类项目：1.预验收：工程完工后2个工作日内，由监理单位组织施工单位开展工程自检，并形成自检报告。自检合格的向甲方提交内部验收申请。2.内部验收：对于满足内部验收条件的，项目经理组织内部验收，出具验收报告；时间要求：3个工作日。3.交付验收：内部验收通过后，2个工作日内区域经理发起交验申请，由客户经理在3个工作日内组织运营商、区域经理、维护人员、监理等单位完成交付验收，出具交验报告并签订《交付验收确认单》，同时10个工作日内完成《项目启用协议》的签订；验收不过的要求施工单位3天内限期整改，并协调运营商再次验收。（二）室分类项目：1.项目完工后2个工作日，项目经理向客户经理提交运营商主设备安装通知。2.客户经理与运营商协商主设备安装时间，原则上按订单规定时限内完成安装，并于安装完成后1日内通知我方进行交验准备。3.主设备安装完毕，客户经理3个工作日内组织运营商参与交付验收，验收合格签订《交付验收确认单》，并于10个工作日内完成《项目启用协议》的签订。七、竣工结/决算、审计与转资管理1.结算审计：项目交付后，一个月内提交结算审计申请。项目经理完成所有施工、监理、设计、地勘、采购等服务合同整理，并组织完成《工程结算表》、《监理费用结算表》等资料的编制和审核签字，编制《资产交付清单》。（按月定期提交，提交审计时必须提供34项审计资料清单）。2.工程会计根据《工程结算表》、《资产交付清单》等资料编制初步竣工结算。3.决算审计：项目试运行3个月后，项目经理组织完成工程终验，并提交决算审计申请。4.由省分统一指定审计单位进行项目审计，出具《工程结/决算审计意见》及《定案表》。5.项目经理根据审计报告，组织施工、建设、审计单位完成《定案表》的三方签字盖章确认。6.审计单位出具《终审报告》。7.工程会计依据《竣工决算审计意见》进行财务账面处理，完成正式转资。