材料进场验收制度

三一集团有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG003-2011版本V2.1实施日期2011年12月15日第1页共17页编制人文爱平更改记录修订版处数更改依据更改人更改日期确认人梁正根袁元康V2多处版本更新等文爱平2011.7V2.1红色字调整样品报验流程等文爱平2011.12批准人唐修国1目的规范基建工程材料（含构配件及设备，以下统称为材料）的验收工作，确保经验收合格的材料方可用于工程施工。2适用范围适用于三一集团基建工程的材料验收管理，包括材料进场计划、材料样品管理、材料进场验收及材料使用检查等。国内各事业部（子公司）等同执行，海外事业部（子公司）参照执行。3职责3.1施工单位3.1.1在项目施工组织设计或施工方案中明确材料的管理，提交月度材料进场计划；3.1.2负责材料检测实验室的报审工作；3.1.3提交材料样品报审资料，协助基建本部项目部完成样品确认工作；3.1.4提交材料进场报审资料，采购合格材料并通知建设单位及监理单位来现场验收，在监理工程师的见证下取样，在监理人员的监督下送检；3.1.5执行监理单位下发的不合格材料退场指令；负责合格材料的现场管理，正确使用材料。3.2项目监理部3.2.1审核施工单位在施工组织设计（或施工方案）中的材料规划、月度材料进场计划；3.2.2对材料样品的品牌、型号及规格进行确认，负责接收、保存及销毁经确认后的材料样品；3.2.3是材料质量的第一责任人，负责审核材料进场报审资料，负责材料的现场检验，负责材料的见证取样及见证送检；3.2.4总监理工程师与基建本部项目经理“双签”确认材料合格；3.2.5监督施工单位正确管理、使用材料。3.3基建本部项目部3.3.1审核施工单位提交的月度材料进场计划；3.3.2对材料样品的质量负责，审核材料样品报审资料，组织材料样品的确认工作，向项目监理部移交材料样品；3.3.3见证材料的现场检验，项目经理与项目总监理工程师“双签”确认材料合格；3.3.4监督施工单位正确管理、使用材料。三一集团有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG003-2011版本V2.1实施日期2011年12月15日第2页共16页4流程图4.1材料样品报验材料样品报验流程监理部基建项目部基建本部总监基建总部施工单位样品报审阶段样品管理阶段01.确定样品报审方案（项目经理）02.提交报验资料（项目经理）04.内部流程审批（项目经理）06.组织样板示范（项目经理）06.样板示范（项目经理）05.定样/签字不影响外观效果07.现场定样/会签07.现场定样/会签（规划设计人员）08.签字/封样保存（总监理工程师）09.样品管理（资料专员）10.提交销毁申请（总监理工程师）11.批准12.组织样品销毁（总监理工程师）结束03.样品确认（监理工程师）影响外观效果开始三一集团有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG003-2011版本V2.1实施日期2011年12月15日第3页共16页4.2材料进场验收材料进场验收流程项目监理部基建本部项目部施工单位01.提报计划（项目经理）开始02.进场、提交资料（项目经理）03.资料审核（监理工程师）04.现场验收（监理工程师）04.现场验收（基建工程师）05.取样送检（专职试验员）06.签署报验表（总监理工程师）06.签署报验表（项目经理）07.资料归档（资料员）结束准备阶段验收阶段08.组织材料退场（项目经理）资料归档阶段05.见证取样送检（监理工程师/监理员）07.资料归档（资料员）合格不合格不合格合格须送检不须送检三一集团有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG003-2011版本V2.1实施日期2011年12月15日第4页共16页5流程说明5.1材料样品报验步骤流程节点责任岗位流程节点说明流程时间应用表单01确定样品报审方案基建项目部项目经理1.基建项目部项目经理可根据项目实际情况选择下列方案进行材料样品报审：1.1基建本部总监在权利范围内书面授权项目经理进行样品确认；1.2项目开工后，对大部分材料进行统一报验，其余材料进场前报验；1.3每月/季度进行下月/季度的进场材料进行报验。2.基建项目部负责提供场地作为监理样品室。3.样品确认必须在材料批量进场前完成。材料批量进场前/02提交报验资料施工单位项目经理1.必须进行样品报验的材料包括：1.1合同、招标技术条件等文件没有规定品牌或型号的材料；1.2进行了材料变更或在深化设计中有变动的材料；1.3影响外观效果的材料，二次装修、精装修的装修装饰材料。2.体量过大的成品/半成品/设备设施、没有保存含义的材料不要求进行样品报验。3.材料样品报验提交资料包括：A、样品报审表；B、供货厂商和生产商的资质资料：营业执照、组织机构代码证、资质证书（如生产许可证、产品型式认可等）复印件并加盖公章原印；C、材料质量证明文件：产品合格证、使用说明书、检测报告（如第三方检验报告、出厂检验单、材质证明书等，如果是复印件必须盖生产厂商的公章原印）等；D、材料样品；E、统一报验时，还须提供材料样品报验清单。1工作小时样品报审表03样品确认项目监理部监理工程师1.监理收到施工单位报送的样品报验资料后，应对样品的品牌、型号及规格进行确认，并转交基建项目部项目经理进行内部审批。4个工作小时/04内部流程审批基建项目部项目经理1.在施工单位提交样品报验资料后，基建项目部负责进行内部流程确认：1.1不影响外观效果的材料由基建本部总监审批或按5.1.1确定的样品报审方案审批；1.2影响外观效果的材料由基建本部总监审核，认为有必要时，也可报集团基建分管总裁审批确认。2.影响外观效果的材料包括：2.1外装饰材料包括干挂石材、幕墙玻璃、涂料、墙漆、外墙砖等；2.2内装修材料包括地面砖、吊顶、涂饰、灯具、2个工作日/三一集团有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG003-2011版本V2.1实施日期2011年12月15日第5页共16页步骤流程节点责任岗位流程节点说明流程时间应用表单卫生洁具、玻璃、五金件等；2.3室内精装修表层的所有材料；2.4室外景观绿化包括苗木、室外灯具、路面砖及路沿石等。05定样、签字基建本部总监1.基建本部总监对不影响外观效果的材料签字定样，如果基建本部总监授权项目经理处理，则由项目经理签字定样。4工作小时/06组织样板示范/样板示范基建项目经理/施工单位项目经理1.在大面积施工前，施工单位必须以报审的材料样品进行样板示范。2.内装饰、精装修必须做样板间，外墙装饰可选择一处墙体进行示范。视材料而定/07现场定样/会签基建本部总监/基建总部规划设计人员1.完成现场布置后，基建总部、基建本部人员进行现场定样，必要时可邀请区域基建分管领导参加。2.参与现场定样的人员应对样板的细部构造、整体搭配、外观效果进行确认。3.样板示范符合要求后，参与现场定样的人员应在样品报审表上进行会签。4.样板示范不合格，基建项目部应重新组织样品报验。1个工作日样品报审表08签字/封样保存项目监理部总监理工程师1.定样或现场定样完成后，基建项目部应对合格的样品进行封样、贴上签字的材料标签，并移交一份给项目监理部。2.项目监理部在接受样品时，应由总监理工程师在样品报审表上签字接收。8个工作小时样品报审表/材料样品标签09样品管理项目监理部资料专员1.项目监理部资料员应建立样品台帐，样品的借出、归还及使用必须登记。2.监理工程师、基建工程师执样品进行验收时，应保护好样品、不得损坏及遗失，并在当天归还。/材料样品管理台帐10提交销毁申请总监理工程师1.项目整体竣工验收后一个月内，总监理工程应提交材料样品销毁申请，并附所有材料样品的清单。工程竣工后一个月内样品销毁申请11批准基建本部总监1.基建本部总监负责批准材料样品销毁申请。8工作小时/12组织样品销毁总监理工程师1.样品销毁申请得到批准后，总监理工程师组织基建项目经理、施工单位项目经理现场将样品销毁。2工作天/三一集团有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG003-2011版本V2.1实施日期2011年12月15日第6页共16页5.2材料进场验收步骤流程节点责任岗位流程节点说明流程时间应用表单01提报计划施工单位项目经理1.施工单位应对整个项目的材料进场进行规划：1.1施工组织设计或施工方案中必须有整体材料计划表，并明确材料规格、型号、数量及采购时期；1.2施工单位应在每月25日前向项目监理部及基建项目部提交下月材料进场计划表。2.材料检测实验室报审：施工单位应在项目开工前完成检测实验室的报审，项目监理部负责审查报审资料。2.1申报资料如下：A、分包单位资质报审表；B、实验室资质证明文件，列出本实验室所开展的试验、检测项目、主要仪器、设备；C、法定计量部门对计量仪器出具的校准证明文件；D、试验检测人员上岗资质证明；E、实验室管理制度等；2.2项目监理部及基建项目部应对检测实验室进行实地考察；2.3当地质监站或基建项目部指定检测实验室时，施工单位同样必须进行报审工作。3.材料样品报验：详见本制度4.1及5.1。项目开工前/每月25日前分包单位资质报审表02进场、提交资料施工单位项目经理1.施工单位应在材料进场前提前24小时通知项目监理部及基建项目部，材料进场后应提报相关资料，包括：A、工程材料/构配件/设备报审表；B、材料相关的证明文件，包括供货厂商和生产商的资质资料：营业执照、组织机构代码证、资质证书（如生产许可证、产品型式认可等）复印件并加盖公章原印，若已完成样品确认的材料，上述资料无需重复提供；材料质量证明文件：产品合格证、使用说明书、检测报告（如第三方检验报告、出厂检验单、材质证明书等，如果是复印件必须盖生产厂商的公章原印）等；C、材料入场检验记录；D、该材料须进行样品报审时，必须提供已批准的样品报审表。2.对于重要的、价值较高的大宗材料，项目监理部可要求施工单位在材料进场前提前24小时提报资料。3.未经验收的材料应停放在材料待检区并有醒目标识，严禁与检验合格的材料混淆。1工作小时/材料进场提前24小时工程材料/构配件/设备报审表、材料进场检验记录、样品报审表03资料审核监理工程师1.监理工程师应根据合同、图纸及技术要求仔细核对材料的品牌、规格及要求，当设计、招标条件以及工程量清单三者指定的品牌范围不同时，以合同相关条文规定的先后顺序为准；如果合同没有规定，基建部门应书面澄清。2.资料审查不合格，监理工程师应通知施工单位重新申报资料，直到资料审查合格后方可进行现场验收。2工作小时/三一集团有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG003-2011版本V2.1实施日期2011年12月15日第7页共16页步骤流程节点责任岗位流程节点说明流程时间应用表单3.对材料相关的证明文件有异议时，可电话对厂家进行咨询，如有必要可对厂家进行实地考察。04现场验收监理工程师/基建项目部基建工程师1.验收工具准备：项目监理部负责相关的图纸、规范及小件检测工具（如卷尺、皮尺、游标卡尺、外径千分尺等）；施工单位负责提供大型检测工具。2.监理应使用正确的检查工具、认真核查验收规范要求的检查内容：2.1检查材料包装是否完好，包装上是否有生产厂商名称、地址、电话、品牌、规格型号等，产品合格证、使用说明书等是否齐全；2.2认真核对报审资料与进场材料的品牌、规格型号及进场数量是否一致；2.3检查进场材料的外观质量、几何尺寸等。2.4只能用肉眼鉴别的流质性材料（如防火涂料、油漆等）、影响结构或使用功能且单次进场材料金额超过10万元的，必须直接与厂商联系，核实材料的真伪及供货数量。3.数据记录：应根据材料类别和检查项目认真填写《材料入场检验记录》，填写内容应真实、详细、清楚，监理工程师与基建工程师应同时签字确认。4.经检验不合格材料，监理工程师应拍照并作好标识，在2小时内下发《监理工程师通知单》，要求施工单位必须在24小时内将不合格材料清退出场。4工作小时材料进场检验记录05取样送检/见证取样送检施工单位专职试验员/项目监理部监理员1.施工单位必须对国家强制要求复检的材料进行取样送检，项目监理部或基建项目部对未强制