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工作事项行政办公室(50)总经理(40)人力资源部(30)财务管理中心(31)董事长(20)总裁(21)分管副总裁、总监(22)相关(23)领导班子会议(10)经营班子会议(11)11.1组织结构与部门职能行政办公室(50)报告《组织结构图》《部门职责说明》①拟办意见(50)②审核(40)③复核(30)⑤会签(22)(23)⑥审阅(22)⑦批准(21)⑧报备(20)④讨论(11)1.2岗位设置与人员编制行政办公室(50)报告《人力资源配置表》①拟办意见(50)②审核(40)③复核(30)⑤会签(22)(23)⑥审阅(22)⑦批准(21)⑧报备(20)④讨论(11)1.3人力资源政策制度行政办公室(50)报批《人力资源管理手册》①拟办意见(50)②审核(40)③复核(30)④批准(22)1.4年度人力资源计划行政办公室(50)评审会《年度人力资源计划》①拟办意见(50)②审核(40)③复核(30)⑤会签(22)(23)⑥审阅(22)⑦批准(21)④讨论(11)1.5年度人力资源费用预算行政办公室(50)评审会《年度人力资源费用预算报告》①拟办意见(50)②审核(40)③审核(30)④复核(31)⑥会签(23)⑦审阅(22)⑧批准(21)⑤讨论(11)22.1招聘录用体系文件人力资源部(50)核准《招聘管理制度》①拟办意见(50)②审批(30)③批准(21)④报备(22)(40)2.22.2.1公司第一责任人人力资源部(30)评价《面试评估表》①初试(30)、相关中心意见②复试(22)③终试(21)④报备(20)2.2.2其他高管人员(经营班子成员,下同)人力资源部(30)评价①初试(40)②复试(30)、相关中心意见③复试(22)④终试(21)2.2.3部门负责人(含同级别专业技术人员,下同)行政人事部(50)评价②复试(50)③复试(40)①初试(30)④终试(21)2.2.4其他岗位人员行政人事部(50)评价②复试(50)②终试(40)①初试(30)④报备(30)2.3人员招聘录用、转正面试《面试评估表》集团总部对子公司、事业部人力资源管理授权明细表序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部组织管理与人力资源规划第1页,共6页工作事项行政办公室(50)总经理(40)人力资源部(30)财务管理中心(31)董事长(20)总裁(21)分管副总裁、总监(22)相关(23)领导班子会议(10)经营班子会议(11)序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部2.3.1公司第一责任人人力资源部(30)报批①拟办意见(30)②会签(22)(23)③审阅(22)④批准(21)2.3.2其他高管人员人力资源部(30)报批①审核(40)②拟办意见(30)③会签(22)(23)④批准(21)2.3.3部门负责人行政人事部(50)报批①拟办意见(50)②审核(40)③复核(30)④批准(22)⑤报备(21)2.3.4其他岗位人员行政人事部(50)报批①拟办意见(50)②批准(40)③报备(30)33.1人员配置体系文件行政人事部(50)核准《人员配置管理制度》①拟办意见(50)②审批(40)③核准(30)④报备(22)3.23.2.1公司第一责任人(晋升至此职位,下同)人力资源部(30)报批《员工晋升审批表》①拟办意见(30)②审阅(22)③批准(21)3.2.2其他高管人员行政人事部(50)报批①拟办意见(50)②审核(40)③复核(30)④会签(22)⑤批准(21)3.2.3部门负责人行政人事部(50)报批①拟办意见(50)②审核(40)③复核(30)④会签(22)⑤批准(21)3.2.4其他岗位人员行政人事部(50)报备①拟办意见(50)②批准(40)③报备(30)3.33.3.13.3.1.1高管人员行政人事部(50)报批①拟办意见(50)②审核(40)③复核(30)④审阅(22)⑤批准(21)⑥报备(20)3.3.1.2部门负责人行政人事部(50)报批①拟办意见(50)②审批(40)③核准(30)④报备(22)《员工晋升审批表》《员工录用审批表》《面试评估表》《员工登记表》《员工转正审批表》《员工异动审批表》人员配置晋升子公司内部调动调动第2页,共6页工作事项行政办公室(50)总经理(40)人力资源部(30)财务管理中心(31)董事长(20)总裁(21)分管副总裁、总监(22)相关(23)领导班子会议(10)经营班子会议(11)序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部3.3.1.3其他岗位人员行政人事部(50)报备①拟办意见(50)②批准(40)③报备(30)3.3.23.3.2.1公司第一责任人人力资源部(30)报批①拟办意见(30)②会签(22)(23)③批准(21)④报备(20)3.3.2.2其他高管人员人力资源部(30)报批①意见(40)①拟办意见(30)②批准(22)③报备(21)3.3.2.3部门负责人人力资源部(30)报批①意见(40)①拟办意见(30)②批准(22)③报备(21)3.3.2.4其他岗位人员人力资源部(30)报批①意见(40)①批准(30)②报备(22)3.43.4.1公司第一责任人人力资源部(30)报批①拟办意见(30)②审核(22)③批准(21)3.4.2其他高管人员行政人事部(50)报批①拟办意见(50)②审核(40)③相关中心意见④复核(30)⑤批准(22)⑥报备(21)3.4.3部门负责人行政人事部(50)核准①拟办意见(50)②审批(40)③相关中心意见④复核(30)⑤核准(22)⑥报备(21)3.4.4其他岗位人员行政人事部(50)报备①拟办意见(50)②批准(40)③报备(30)3.53.5.1公司第一责任人人力资源部(30)报批①拟办意见(30)②会签(23)③审阅(22)④批准(21)3.5.2其他高管人员行政人事部(50)核准①拟办意见(50)②审批(40)③相关中心意见④复核(30)⑤核准(22)⑥报备(21)3.5.3部门负责人行政人事部(50)核准①拟办意见(50)②审批(40)③相关中心意见④核准(30)⑤报备(22)9.3.5.4其他岗位人员行政人事部(50)报备①拟办意见(50)②批准(40)③报备(30)《员工异动审批表》《员工离职审批表》集团与子公司之间、子公司之间调动《员工离职审批表》《员工离职审批表》降职、解聘《员工异动审批表》《员工异动审批表》《员工异动审批表》辞职第3页,共6页工作事项行政办公室(50)总经理(40)人力资源部(30)财务管理中心(31)董事长(20)总裁(21)分管副总裁、总监(22)相关(23)领导班子会议(10)经营班子会议(11)序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部44.1绩效管理体系文件行政人事部(50)报批《绩效管理制度》①拟办意见(50)②批准(40)③报备(30)4.24.2.1公司第一责任人人力资源部(30)报批《经营责任合同书》①拟办意见(30)③审批(21)②讨论(11)4.2.2其它高管人员行政人事部(50)报批①拟办意见(50)②审核(40)③相关中心意见④审批(30)⑤报备(21)4.2.3其他岗位人员行政人事部(50)报备①拟办意见(50)②批准(40)③报备(30)4.34.3.1公司第一责任人人力资源部(30)评估①拟办意见(30)②相关中心意见③会签(23)④审阅(22)⑤签署(21)4.3.2其他高管人员总经理(40)评估①评估(40)②相关中心意见③核准(30)④报备(22)4.3.3其他岗位人员行政人事部(50)评估①拟办意见(50)②签署(40)③报备(30)⑤报备(22)(23)55.1薪酬福利管理体系文件人力资源部(30)报批《薪酬福利管理手册》《员工定薪标准表》①拟办意见(30)③审批(21)②讨论(10)5.2薪酬福利结构与标准人力资源部(30)报批《薪酬福利管理手册》《员工定薪标准表》①拟办意见(30)③审批(21)②讨论(10)5.3年度薪酬福利总额预算行政人事部(50)报批《年度薪酬福利预算》①拟办意见(50)②审核(40)③专业意见(30)④复核(31)⑤会签(22)(23)⑥批准(21)5.45.4.1公司第一责任人人力资源部(34)报批①拟办意见(34)②审阅(22)③批准(21)④报备(20)绩效指标规划与调整《绩效指标手册》薪酬福利管理薪酬调整《员工调薪审批表》绩效考核实施绩效管理《绩效责任书》《员工绩效考核表》《员工绩效申诉表》《绩效分析报告》第4页,共6页工作事项行政办公室(50)总经理(40)人力资源部(30)财务管理中心(31)董事长(20)总裁(21)分管副总裁、总监(22)相关(23)领导班子会议(10)经营班子会议(11)序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部5.4.2其他高管人员行政人事部(50)报批①拟办意见(50)②审核(40)③相关中心意见④复核(30)⑤会签(23)⑥审阅(22)⑦批准(21)5.4.3其他岗位人员行政人事部(50)报备①拟办意见(50)②批准(40)③报备(30)5.55.5.1奖金总额行政人事部(50)报批《年度奖金总额报告》①拟办意见(50)②审核(40)③专业意见(30)④复核(31)⑥会签(22)(23)⑦批准(21)⑤讨论(10)5.5.2奖金分配行政人事部(50)报备《年度奖金分配方案》①拟办意见(50)②批准(40)③报备(30)(31)④报备(21)(22)66.1培训与开发体系文件人力资源部(30)报批《培训与开发管理手册》①拟办意见(30)③审核(22)④审批(21)6.2年度培训目标、计划费用预算行政人事部(50)报批《年度培训计划、预算报告》①拟办意见(50)②审核(40)③审批(30)6.2培训效果反馈行政人事部(50)报备《培训综合评估报告》①拟办意见(50)②批准(40)③报备(30)6.4人才队伍建设计划行政人事部(50)核准《人才队伍建设计划》①拟办意见(50)②审批(40)③专业意见(30)④审批(22)⑤报备(21)77.1员工关系管理体系文件人力资源部(30)报批《员工关系管理制度》①拟办意见(30)③审核(22)④审批(21)7.27.2.1公司第一责任人人力资源部(30)报批《员工奖惩审批表》①拟办意见(30)②审核(31)③会签(22)(23)④批准(21)7.2.27.2.2.1奖惩金额在0-2000元的行政人事部(50)报批《员工奖惩审批表》①拟办意见(50)②审批(40)③报备(30)⑥报备(21)(22)年度奖金发放其他人员培训与开发员工关系管理员工奖惩(金额在2000元/每人·次以下的,由子公司批准执行)《员工调薪审批表》第5页,共6页工作事项行政办公室(50)总经理(40)人力资源部(30)财务管理中心(31)董事长(20)总裁(21)分管副总裁、总监(22)相关(23)领导班子会议(10)经营班子会议(11)序号部门/岗位集团总部发起岗位或部门开展形式输出文件或表单子公司、事业部7.2.2.2奖惩金额在2001元以上的行政人事部(50)报批《员工奖惩审批表》①拟办意见(50)②审核(40)③相关中心意见④复核(30)⑤批准(22)⑥报备(21)7.37.3.17.3.1.1部门负责人以上人员人力资源部(30)存档原件存档(30)7.3.1.2其他岗位人员行政人事部(50)存档原件存档(30)7.3.2劳动合同文本审定人力资源部(30)存档《劳动合同》及附件原件存档(50)①拟办意见(30)③审核(22)④审批(21)7.3.37.3.3.1公司第一责任人人力资源部(30)报备《劳动合同》及附件《劳动合同签收备案表》①拟办意见(30)②会签(23)③审阅(22)④批准(21)7.3.3.2其他人员行政人事部(50)报备《劳动合同》及附件《劳动合同签收备案表》①拟办意见(50)②批准(40)③报备(30)7.47
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