2013年10月长春分公司预算会网络修理费汇报材料-V1

2013年网络修理费预算汇报网络部2013.10.15二、2013年修理费使用原则•原则1：分公司费用及本部分摊费用不增长•原则2：考虑网元规模增长，单位修理费下降10%–无线：预计GSM载频增加4.2%，基站数增加8.6%；TD载频增加21%，基站增加28%；WLAN规模增加12%；–传输：接入层长度增加11%，PTN、PON规模增加10倍以上；•网络整体规模增加超过10%，最终费用不低于去年。2三、2013年修理费概述3修理费成本使用转型是长春分公司2013年网络工作三篇文章落地的五个重要组成部分之一，五项主要工作相互关联、相互影响。维护机制改革个人激励体制修理费成本规划方案落地13年主要工作影响因素：维护机制改革可能影响项目归属和费用个人激励机制将影响基站维护、传输支撑等费用规划方案落地确认将大幅影响工程类成本费用13年主要工作的变化将影响修理费成本方向四、2013年修理费概述40.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%工程结果人设备专业维保2012年2013年•修理费使用思路向直接提高网络质量的项目倾斜提升工程改造、设备维修比例降低修理费用作人力聘用的比例专业维保类项目通过采购管理提升尽量降低其他项目严格捆绑KPI及结果目录5目录第一部分2012年修理费说明第三部分2013年降本增效措施第二部分2013年修理费计划引入派遣制员工，提升基础自维能力6序号计划名称2012年费用管理部门明年计划12012年长春市区基站主设备协助维护服务项目217接入中心无，聘用制+车辆22012年长春地区投诉专项服务87.75（降低40万左右）网优中心无，聘用制32012年传输协维值班服务30网络部无，聘用制通过引入派遣制员工从事网格维护工作，取消了基站主设备协助维护服务项目，降低了网络成本预算217万元；由派遣制员工负责负责网络投诉工单分派，回复及用户回访工作，降低网络成本预算87.75万元；由派遣制员工负责传输值班，降低网络成本预算30万元。从目前的情况来看，上述工作已步入正规，通过把雇人的成本向劳务成本转移，实现了自主维护能力和劳务成本投入效益的双提升自主优化及维护•2013年，上面5个项目均调整为自有人员进行•2013年，网优中心将从事2个网格的自主优化，一方面培养自有优化人员。另一方将节省的优化三方力量，充实到ASB优化人员撤离的缺口中。•省本部技术支持类项目削减后，增加省内技术支持的使用7序号计划名称2012年费用管理部门明年计划632012长春地区大型活动场所保障服务项目19.8网优中心无，自有人员22012年传输设备协维服务项目80（降低40万左右）全业务维护中心缩减，提升自有比例22基站空调设备冲洗及检修项目19.5无线中心缩减，提升自有比例622012年长春重点场所WLAN测试及专项优化项目185（降低40万左右）网优中心缩减，提升自有比例99自主优化辅助8运维部无2013年重点工作安排具体预算说明讨论议题降本增效措施自主运维代维管理量化薪酬自管型协维一、2013年代维工作整体管理思路9代维项目巡检计量原则计次调整原则底层网按照底层网站点及AP数量进行计算。维护量根据测试报告确认，要求代维举证。简单故障、底层网测试、WLAN测试优化直接纳入代维深耕整治、优化整改按次计费底层网、WLAN代维站点发生拆装站及分布系统整改时，按照实际发生工作量，参照2011年省公司集成取费标准进行计算。代维按照网格走铁塔天馈微波计划2013全年平均分布，代维单位根据标准实施铁塔巡检，季度上报数量，运维部根据代维单位上报的数据，组织抽检，数量上按比例核减，检查中发现的质量问题进行考核按照省公司费用标杆，由各维护单位进行核实线路按省公司框架协议内关于线路代维单位付费标准，管道及管道内通信光缆（160元/月/公里），城域直埋架空光缆（55元/月/公里），一干直埋（135元/月/公里）二干直埋（120元/月/公里），按各代维单位巡检打点记录、段落基础资料计算维护量。代维单位按维护范围线路长度进行巡视，障碍处理计次不好把控。线路障碍处理情况，以各级别线路障碍次数、超时率来计算。专线按照省公司框架协议中关于按点付费规定，每点120元，简单的A*B模式，未细化设备巡视、调测、障碍处理等细化的付费模式。专线调测：每开通一个专线提供一次调测服务，按次计费。障碍处理：一个业务点出现一次故障并进行现场障碍处理，用户最终恢复业务点正常使用算处理维护考核代维费维护工作量单点标杆计次调整严格计量，乙方举证加入补充协议主动增加，质量引领免费工作在下次代维框架合同签订前完成向计次模式的转移二、2013年底层网代维管理思路•目前底层网代维费用主要分为两部分，一是按照多少个底层网点、多少个AP的基础代维费用；二是对问题站点的整改和拆装站点的费用。第一项费用是按照多少个点纳入代维，进行核算的是我方举证。第二项是以解决问题为目的的整改费用。•2013年我们将严控第一项费用，加入基础测试项目，同时加大以解决问题目的的整治工作投入，提升底层网整体质量。•一方面，维护量由我方举证转为代维举证模式。由我公司提交必须保障站点列表，代维单位举证其在代维期间的维护记录，如：物业点覆盖表、ATU测试记录、基础资料等信息后方纳入其代维合同。•另一方面，在原有工作中加入优化测试项目，将原来由优化三方承担的WLAN测试及专项优化项目（185万）等纳入到代维日常工作中，不再另行支付。•在日常工作中将底层网、WLAN投诉与代维考核挂钩，推行WLAN代维优化测试一体化，将WLAN网络整体维护、优化纳入代维工作中。•底层网代维工作按照网格走10三、2013年铁塔代维管理思路•从2012年的情况来看，刚性+弹性计次相结合的代维费用管理方式，在确保铁塔安全的基础上，实现了代维工作量化，一定程度上调动了代维单位的积极性，丰富了管理手段，但在网络修理费用使用效益、网络质量的管控方面，仍略显不足。针对这种情况，铁塔天馈代维管理的思路有必要进一步革新，进一步强化网络质量的管控，用“结果”说话。在有限的费用下，丰富代维工作的内容，深度融入网络工作的整体安排•从2013年开始，计划从以下几个方面对铁塔天馈代维管理进行创新，补充相应合同条款。•1、将外县常规天馈优化、调整工作纳入到代维工作范畴•2、加强网络指标、质量细化分析，深度挖掘天馈系统问题造成的网络质差，从RMS报告、分公司反馈、用户投诉三个方面确定各50个问题点，要求对这些问题进行排查，要求解决率大于50%•3、全面梳理现网天馈系统存在的问题，形成项目汇总，考核方式以惩罚性增加工作量为主，逐步推动相关专项问题解决•问题：ASB的RRH故障率较高，并且均为塔上作业。以2012年10月底至12月中旬的一个半月为例，长春地区共处理RRH故障139站次，其中宏站72站次，大大增加了代维中的故障处理成本。11四、2013年传输线路代维管理思路•线路代维按照各级别线路巡检比例和传输障碍次数、超时比例的多少来构成整个代维费。•按季度与代维单位签订合同，通建、中人、城玺这三家，维护范围2012年与2013年的维护范围基本没有变化，代维费用可以划分为两块，一块为维护范围内线路巡检情况，一块为线路障碍处理情况。线路巡检情况以线路巡检完成率来计算。把控各级别线路按省公司要求日、周巡视频次，代维单位巡视人员通过巡视终端每日进行打点，巡视系统形成每日各代维单位巡视完成率，整月平均巡视率在95%以上此项指标完成，低于90%考核，此块只拿50%。巡视率低于50%，此块完全扣除。另一块线路障碍处理情况，以各级别线路障碍次数、超时率来计算。按照KPI指标要求的小时数，这算到每个月，每月线性分布，在障碍高发期可以给多一点时间，障碍低发期少一点时间。代维线路中断时长、次数如果超出每月定额则进行考核。障碍超超时率超过50%则本月费用全部扣除。•2013年铁通代维情况比较特殊。线路代维+天网普查。由于铁通刚刚接受市区内管道光缆维护，对有些维护资源没有完全掌握。在前几个季度根据掌握路由进行代维支付，未代维线路按照障碍抢修费用支付，激励铁通将维护重点向天网普查倾斜，尽快掌握维护资源。待资源普查进行完毕，线路情况掌握，再对剩余费用，按照日常巡视情况进行支付，如今后障碍出现路由不清楚，或者巡检率未达到化，从严考核。•问题：目前按照管道长度进行计费，但是长春管道内的光缆比其他地市多，维护环境也远远复杂于其他地市。12五、2013年专线代维管理思路13工作项目工作内容份额划分标准专线调测全业务接入专线电路测试，数据配置、配合工程建设部门完成专线的开通，使专线达到用户认可开通并能完全使用的状态。交维后全业务接入专线电路测试每季度一次，提交测试报告。障碍处理后专线正常使用的测试报告。20%依照20%份额，约占120000元。日常巡检包括我方基站内传输设备和用户侧线缆、标签、用户端接入设备（路由器、交换机、光纤收发器、协议转换器、光猫、PDH等）进行日常的检测。原则上规定每个业务点每月必须巡视一次，既按照合同内签订业务点计算，每个业务点一年内需按月提交12份巡视报告。报告内容详细记录从我方基站接入设备到用户侧设备工作测试报告，线缆、标签、设备、风扇、机架和走线槽等除尘，线缆整理情况，必须规范化整理。运维部、全业务维护中心定期根据巡检报告对巡检结果进行检查，发现报告与现场情况不符的，做相应的考核。30%按30%份额，约占180000元，专线共1200个点来算，一个季度三个月，每个点每季度3次150元。如不完成每月巡视1次，次点整季度巡视无费用。障碍处理按照省公司对专线障碍响应、故障处理、工单回复规定的时间原则，根据不同的客户级别：金牌客户响应时间30分钟、故障处理时间4小时、回复工单时间24小时；银牌客户响应时间1个小时、故障处理时间8小时、回复工单时间48小时；铜牌客户响应时间2个小时、故障处理时间24小时、回复工单时间48小时。一个业务点出现一次故障并进行现场障碍处理，用户最终恢复业务点正常使用算处理一次障碍。把控障碍处理过程中的各个环节，缩短不同级别用户的障碍历时，使用户损失减到最小。响应、障碍处理、工单回复超时，运维部、全业务维护中心将视情况进行严格考核。50%综合考虑集客按照不同用户级别（金银铜）来划分单点障碍处理费用，需和全业务的人碰一下每个月障碍的大概数量，来定一个单点障碍标准，近期可以拿出结果。主要包括：全业务接入设备日常巡检维护、障碍处理、专线开通调测三各方面。目前通过控制代维专线数量，将无需（或无法）巡检的专线扣除，达到降本目的。希望在下次框架谈判中改为计次模式，以应对将大量增长的专线数量。2013年重点工作安排具体预算说明讨论议题降本增效措施自主运维代维管理量化薪酬自管型协维量化薪酬方案为确保网格化维护工作有效落地，在分公司的政策支持下，运维部制定了网格维护量化薪酬实施方案，并从2013年1月开始试行，方案把基站发电、空调保养、电池测试等原通过三方实施的工作内容，逐步纳入到网格化维护范畴内，通过计次兑现薪酬激励，预计将降低网络维护成本80-100万元，全部转移到劳务费科目中。15具体内容计量单位周期单次薪酬兑现（元）空调设备清洁及保养2G宏基站物理站址2、5、8、11月份实施，当月统计完成量30基站发电次数按照发电次数计算，月度统计302013年重点工作安排具体预算说明讨论议题专业分类说明降本增效措施自主运维代维管理量化薪酬自管型协维17合同制派遣制自主性协维三方合作伙伴优化原有修理费雇人项目，在整个用工体系中引入自主性协维人员。例如：原有规划室前期数据采集及后评估项目，利用三方厂家实施1组人（含车辆）每月费用为2.65万元。如果我们利用自主性协维，自主管理，自行培养，无需支付三方公司利润，每组人预计费用为1.5万左右，预计将降低总费用的44%。协维式用工方式探索能够节省有限成本优势一•由于此项用工方式，为我公司自行管理、自行培养，三方公司仅对其支付工资，基本不产生任何额外费用，我公司支付的仅为协维人员工资及福利。降低了协维人员流动性优势二•原有方式人员管理由三方